Passo a passo: | Solução | Rejeição 525: CFOP de Importação sem dados da DI. | CFOP de Importação (inicia por 3) e não informada a tag DI Exceção: a regra não se aplica para os seguintes CFOP:
3.201 - Devolução de venda de produção do estabelecimento.
3.202 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
3.211 - Devolução de venda de produção do estabelecimento sob o regime de drawback.
3.503 - Devolução de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim específico de exportação.
3.553 - Devolução de venda de bem do ativo imobilizado (NT 2010.007).
As informações foram retiradas no Manual do Contribuinte disponível no portal da Nota Fiscal eletrônica versão 5.00.
Procedimentos:
Inclua a Nota de Importação no módulo Compras.
Após gerar o documento acesse o módulo Livros Fiscais e selecione as opções Atualizações / Movimentos / NF Manual de Entrada.
Selecione a Nota de Importação e clique Complemento.
Quando não usa integração com o módulo SIGAEIC é necessário que o parâmetro MV_EASY= N Fazer o complemento de importação nos Livros fiscais. Campos obrigatórios Nota de Importação: CD5_NDI - Número do Documento de Importação (DI/DSI/DA) CD5_DTDI - Data de Registro da DI/DSI/DA CD5_LOCDES - Local de desembaraço CD5_UFDES - Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro CD5_DTDES - Data do Desembaraço Aduaneiro CD5_CODEXP - Código do exportador CD5_NADIC - Numero da adição CD5_SQADIC - Numero seqüencial do item dentro da adição CD5_CODFAB - Código do fabricante Estrangeiro CD5_VTRANS - Via de Transporte internacional informada na DI CD5_INTERM - Forma de importação quanto a intermediação Se não tiver D.I, deve seguir o seguinte padrão, conforme está no Manual de Orientação de Preenchimento da SEFAZ:
Exemplo prático: A operação foi concluída sem geração de nenhum documento de importação.
Nesse caso deve ser informada a expressão NIHIL no campo Número DI/DSI/ DIRE,...) – tag nDI.
* Isso o fonte NFESEFAZ já faz automaticamente, basta deixar o campo C5_NDI em branco
Continuação do manual de orientação da SEFAZ: Sugerimos repetir a data da emissão da NF-e dd/mm/aaaa no campo Data de Registro do documento (tag dDI");
No campo Local de desembaraço (tag xLocDesemb), informar a unidade de onde foi retirada a mercadora;
O campo Número da Adição (tag nAdicao) deve ser preenchido com 999.
Certifique-se de que os campos CD5_VTRANS e CD5_INTERM estão gravados na tabela CD5.
Exemplo de XML, considerando a data de emissão da NF-e/desembaraço em 08/11/2011, UF = “MG” e via de transporte = “Aérea” (“4”):
- <DI> <nDI>NIHIL</nDI> <dDI>2011-11-08</dDI> <xLocDesemb>local de retirada</xLocDesemb> <UFDesemb>MG</UFDesemb> <dDesemb>2011-11-08</dDesemb> <tpViaTransp>4</tpViaTransp> <tpIntermedio>1</tpIntermedio> <cExportador>Código do Fornecedor</cExportador> - <adi> <nAdicao>999</nAdicao> <nSeqAdic>1</nSeqAdic> <cFabricante>Código do Fabricante</cFabricante> </adi> </DI>
Ou seja, se tiver NTS (Nota de Tributação Simplificada) ou qualquer outro documento com registro no SISCOMEX, deverá ser digitado esse número no campo“Número DI/DSI/ DIRE,...)” – tag “nDI.”. Fora dessas situações, aí sim o campo “Número DI/DSI/ DIRE,...)” – tag “nDI.” será preenchido com a expressão "NIHIL".
Observação: Caso tenham campos obrigatórios e não seja necessário o preenchimento, retire a obrigatoriedade do campo fazendo o procedimento abaixo:
-- Acessar a APSDU - > Filtrar SX3 (Dicionário de dados) deste ambiente. -- Realizar o Filtro deste campo mencionado -- > Faça um backup da tabela SX3. -- Apagar o conteúdo do campo X3_RESERV -- Sair da APSDU. -- Acessar o Configurador (SIGACFG). -- Entrar na Tabela CD5 -> Filtrar o campo desejado -- Desabilitar a Obrigatoriedades dos campos.
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| Clique em Importação e inclua os dados na tabela CD5. Deste modo, são geradas as tags de DI.
Para clientes que não utilizam o módulo Controle de Importações (SIGAEIC) o parâmetro MV_EASY não pode estar com o conteúdo S. |