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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Campos
4. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Projeto Proyecto de Agronegocio: Foi disponibilizado o calculo Se ha puesto a disposición el cálculo del IVA POSDATADO DIFERIDO para que considere el padron estándar SISA

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Nota

• As validações serão efetuadas sobre o Las validaciones se efectuarán sobre el cuit que se encontra no arquivo padrão ‘20046806426’.encuentra en el archivo estándar ‘20046806426’, con el cliente que se está utilizando.

• De acuerdo con la especificación, las validaciones se efectuarán por medio del De acordo com a especificação as validações serão efetuadas através do campo: Fecha Vig. .

• Não deve ser gerado IVA ou IVP com a data da importação seja maior que a data da vigênciaNo debe generarse el IVA o IVP si la fecha de importación fuera mayor que la fecha de vigencia.

Flujo de prueba

       Generación  de Generación de NDC para granos

       Através do modulo Financeiro       Acessar a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota tipo NDC.
       Selecionar a opção de geração por lote.
       Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do tipo NDC.
       Vejam que foi efetuado a baixa do tituloPor medio del módulo Financiero

1. Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NDC.
2. Seleccione la opción generación por lote.
3. Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NDC.
4. Verifique que se efectuó la baja del título.

       Através do modulo Faturamento.

       Acessar a rotina de Nota de Credito/Debito.

       Selecionar o ultima nota gerada.

...

Por medio del módulo Facturación

1. Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
2. Seleccione la última nota generada.
3. En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos.

...

1. Seleccione la solapa de impuestos.
2. Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP, con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos.
3. El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.

      Generación 

Generación de NCC para granos

       Através do modulo Financeiro       Acessar a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota Por medio del módulo Financiero

1. Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NCC.

...

1.  
2. Seleccione la opción anular.

...

1. Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NCC.

...

1. Confirme la anulación
2. El título se encuentra nuevamente a disposición para la baja.

       Através do modulo Faturamento.     

       Acessar a rotina de Nota de Credito/Debito.

       Selecionar o ultima nota gerada.

...

Por medio del módulo Facturación    

1. Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
2. Seleccione la última nota generada.
3. En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos.

       Vejam que foi gerado o imposto do tipo IVP com o valor de acordo com a alíquota cadastra na tabela Confg Adic Impostos.
       O produto foi gravado de acordo com especificado no processo AGRO.

Ejemplo de un registro con el formato descrito anteriormente:

...

1. Seleccione la solapa de impuestos.
2. Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos.
3. El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.

Por medio del módulo Fiscal.

1. Acceda a la rutina Importación estándar SISA
2. Realice la importación de un nuevo archivo estándar con dos registros para el mismo CUIT/Cliente.  
3. Para cada registro, el campo Código categoría debe contener un valor diferente.
4. Acceda a la rutina Config Adic Impuestos
5. Efectúe el registro de dos documentos para el impuesto IVP
6. Impuesto= IVP, Serie Factura = A, Código fiscal ventas = 612, Alícuota = 1,22, SISA = 1, Categoría= Productor.
7. Impuesto= IVP, Serie Factura = A, Código fiscal ventas = 612, Alícuota = 2,75, SISA = 3, Categoría= Productor.

Generación de NDC para granos

       Por medio del módulo Financiero

1. Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NDC.
2. Seleccione la opción Generación por lote.
3. Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NDC.
4. Se abrirá una pantalla para seleccionar el registro deseado referente al archivo estándar, pues existen dos registros para el mismo CUIT/Cliente 

      Image Added

       Seleccione un registro deseado, siendo:

       Impuesto= IVP, Serie Factura = A, Código fiscal ventas = 612, Alícuota = 2,75, SISA = 3, Categoría= Productor.

       Verifique que se efectuó la baja del título.

       Por medio del módulo Facturación

1. Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
2. Seleccione la última nota generada.
3. En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.
4. Seleccione la solapa de impuestos.
5. Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota seleccionada en el momento de la generación de la NDC.
6. El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.

Generación de NCC para granos

Por medio del módulo Financiero

1. Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NCC.
2. Seleccione la opción anular.
3. Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NCC.
4. Confirme la anulación
5. El título se encuentra nuevamente a disposición para la baja.

• Nota Para el proceso de generación de la NCC, no se mostrará la pantalla para la selección del registro para el mismo CUIT/Cliente 

Por medio del módulo Facturación     

1. Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
2. Seleccione la última nota generada.
3. En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.
4. Seleccione la solapa de impuestos.
5. Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos
6. El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.     

...

        Acceda al sistema vía módulo Fiscal

• Incluya un proveedor con un CUIT que esté contenido en el archivo estándar RG4310 que se importará.

       Acceda a la rutina de importación Estándar SISA(FISA829), que se creó en el menú del módulo Fiscal Miscelánea/Archivos magnéticos

     Image Removed

• Verifique que el browser se encuentra sin ningún registro.

     Image Removed

• Efectúe la importación del archivo estándar RG4310.
• Se mostrará un mensaje, sin embargo, como es la primera vez que se está ejecutando la rutina, no existe contenido.

  Image Removed

• Fecha de la generación del estándar Actual.
• Fecha de la importación del estándar Actual.
• Usuario.

• Este contenido solamente se mostrará si se efectúa el procesamiento de la rutina por la segunda vez o más.
• Después de efectuarse el primer procesamiento se grabará un contenido en el parámetro (MV_AGSISAU).
• Seleccione dónde se grabó el archivo estándar para importación RG4310.
• Efectúe el procesamiento del archivo.
• Se mostrará el mensaje de archivo importado con éxito.
• Verifique que se mostraron todos los registros grabados en la tabla FX6 en el browser de la rutina Estándar SISA.

     Image Removed

Acceda al archivo de Proveedores

•  Seleccione el proveedor que tiene el CUIT en el archivo estándar.
•  Observe si el campo Clave especial se grabó con el contenido que está en el archivo estándar RG4310.

        Nota

• Para todos los proveedores que estuvieran con el número del CUIT existente en el archivo estándar que se está importando, este campo Clave especial se grabará con el contenido que está en el archivo estándar.

       Image Removed

        Acceda a la rutina de importación del archivo estándar SISA

• Realice nuevamente la importación del mismo archivo.
• Verifique si ahora se completó la información en las líneas:
• Fecha de generación del estándar actual:17/05/2019.
• Fecha de importación del estándar actual:03/03/2020.
• Usuario: Administrador.
• Esta información se extrajo del contenido estándar del parámetro MV_AGSISAU, que se grabó en el momento de la primera importación del archivo estándar RG4310.
• Efectúe la importación del archivo nuevamente.
• Observe que se muestra un mensaje comunicando que el archivo que se está importando tiene la fecha igual o anterior al que se importó anteriormente.
• De esta manera, no se realizará la importación.
• Efectúe la importación de un nuevo archivo con una fecha de generación del archivo superior a 17/05/2019.
• Observe que el archivo se importó con éxito.

      Acceda al sistema vía  modulo Configurador

• Verifique que el parámetro MV_AGSISAU tuvo su contenido actualizado con la nueva fecha de importación del archivo estándar RG4310.

03. DICCIONARIO DE DATOS

En el diccionario los ajustes se realizaron en el Paquete Código: 007093

...

En el diccionario de datos realice los ajustes descritos a continuación:

SX3 - Campos:

Tabla SA2 - Proveedores

...

Campo

...

Tipo

...

Tamaño

...

Formato

...

Título

...

Descripción

...

Usado

...

Obligatorio

...

Browse

...

Contexto

...

Se crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:

Tabla SEL- Recibos de cobranzaTabla FX6 - Estándar SISA

Tabla SFF - Ganancias/Fondo cooperativo 

Índice: FX6_FILIAL + FX6_CUIT + FX6_CODCAT

SX6 - Parámetros:

...

SIX - Índice:

Se crearon los índices en la tabla SFF - Índice:

04. TABLAS

SA1 - Clientes

SEL - Recibos de cobranza

SFF - Ganancias/Fondo cooperativo

FX6 - Estándar SISA

SF2 - Encabezado de las Fact de Salida

SD2 - Ítems de Venta de la Fact

SF1 - Encabezado de las Fact de Entrada

SD1 - Ítems de las Facts de Entrada

SB1 - Productos

SE4 - Condiciones de pago

SF4 - Tipo de Entrada y Salida

SFC - Vínculo de Tes vs. Impuestos

Nota:

• El contenido del parámetro se completará al realizar la primera importación del archivo estándar RG430.

04. TABLAS

SA2 - Proveedores

...