Páginas filhas
  • DT - LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados - TOTVS Varejo e Distribuição, linha WinThor.

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:Farma
Requisito/Story/Issue:DDMEDICA-2508

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criação de 3 relatórios na rotina 830.

...


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Introdução:

Objetivo principal:

  • Garantir transparência e o respeito à privacidade no uso dos dados das pessoas físicas em quaisquer meios.

Público alvo:

  • Apenas informações pessoais e sensíveis de pessoas físicas
    • Informações pessoais: Toda informação única relativa à pessoa, tais como:
      • Nome;
      • CPF;
      • Endereço
    • Informações sensíveis: Toda informação que pode gerar qualquer tipo de discriminação, tais como:
      • Origem racial ou étnica;
      • Convicção religiosa;
      • Opinião política;
      • Opção Sexual.
  • A lei não se aplica a dados de pessoas jurídicas, tais como CNPJ.

Responsabilidades de cada um, perante a LGPD:

  • Titular: 
    • Pessoa física a quem se referem os dados pessoais e sensíveis.
    • Ex. é o seu cliente consumidor final, seu colaborador.
  • Controlador: 
    • Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
    • São os responsáveis pelos dados.
    • São vocês nossos clientes que utilizam o WinThor.
  • Operador: 

    • Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;
    • A TOTVS ou qualquer empresa de software que manipule dados de pessoas físicas.


Image Added

03. PASSO A PASSO.

Totvs custom tabs box
tabsAtualização,Rotina 830 - Anonimização,Rotina 813 - Manutenção,Regras de anonimização
idspasso1,passo2,passo3,passo4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1
  • Novas rotinas a serem criadas.

RotinaVersãoDescrição
1830 - Cadastro de personas e tabelas para anonimização29.06Rotina para realizar anonimização e impressão dos relatórios de uso de dados e log de auditoria
2813 - LGPD - Anonimização de pessoa física29.06No WTA, rotina para manutenção das regras de anonimização e mensagens apresentadas para o usuário nos relatórios


  • Rotinas do pacote a serem atualizadas.

RotinaVersãoResumo da alteraçãoLink Documentação
1202 - Cadastrar Fornecedor29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=527372136
2220 - Digitar Pedido de Compra29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=532666540
3245 - Gerenciar Cotação de Compra29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=532666703
4275 - Cancelar Pedido de Compra29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=532653090
5302 - Cadastrar cliente29.06Gravação de logs
6316 - Digitar pedido de venda29.06Gravação de logs
7331 - Consultar clientes29.06Gravação de logs
8335 - Consultar pedido de venda29.06Gravação de logs
9336 - Alterar pedido de venda29.06Gravação de logs
10396 - Ficha de clientes cadastrados29.06Gravação de logs
11516 - Cadastrar Supervisor29.06Gravação de logs
12517 - Cadastrar RCA29.06Gravação de logs
13528 - Cadastrar funcionário / Setor29.06Gravação de logs
14614 - Processo de vale29.06Gravação de logs
15631 - Lançar despesas ou receitas29.06Gravação de logs
16746 - Controle de adiantamento a fornecedor29.06Gravação de logs
17749 - Incluir título a pagar29.06Gravação de logs
18750 - Consultar / Alterar título a pagar29.06Gravação de logs
19777 - Integração RM29.06Gravação de logs
20901 - Montar carga29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
21902 - Emtir mapa de separação por rua29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
22903 - Emitir mapa de separação por cidade29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
23916 - Emitir mapa de separação por carregamento29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
24929 - Cadastrar motorista29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
25931 - Emitir mapa de separação por pedido29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
26936 - Conferir separação por pedido29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
27938 - Emitir mapa de separação de pedido29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
28944 - Agrupamento de pedidos29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
29946 - Emitir etiqueta do pedido29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
30953 - Mapa de separação29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
31960 - Conferir separação por carregamento29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
32972 - Conferir pedidos/carregamentos faturados29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
33994 - Mapa de separação por rua produtos frios29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
34998 - Altera a quantidade de produtos frios29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544728248
351206 - Incluir título a receber29.06Gravação de logs
361207 - Baixar título29.06Gravação de logs
371209 - Estorno de baixa29.06Gravação de logs
381301 - Receber Mercadoria29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=528475230
391302 - Devolução a Fornecedor29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=528909119
401302 - Devolução a Fornecedor29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=528475384
411303 - Devolução de cliente29.06Gravação de logs
421307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=528910074
431316 - Cancelar NF devolução de cliente29.06Gravação de logs
441346 - Devolução de cliente (Avulsa)29.06Gravação de logs
451360 - Devolução de Cupom Fiscal29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527841366
461402 - Gerar faturamento29.06Gravação de logs
471406 - Gerar faturamento por pedido29.06Gravação de logs
481432 - Gerar faturamento do balcão reserva29.06Gravação de logs
491443 - Simples Remessa Varejo29.06Gravação de logs
501452 - Emitir documento fiscal eletrônico29.06Gravação de logs
511752 - Gerar mapa de separação29.06Gravação de logs
521756 - Emitir OS e etiquetas29.06Gravação de logs
531759 - Conferir separação por ordem de serviço29.06Gravação de logs
541760 - Conferir peso variável29.06Gravação de logs
551762 - Emitir etiqueta OS29.06Gravação de logs
562006 - Cadastro de Lista de Presente29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527859665
572016 - Cadastrar Operador29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527841225
582030 - Frente caixa29.06Gravação de logs
592059 - Geração de Arquivo Ato-Cotepe29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527841447
602075 - Frente Caixa29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=533725793
612076 - Digitar Orçamento Auto-Serviço29.06Gravação de logs
622081 - Gerenciamento de Delivery29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527837511
632088 - Registro de Vendas para Restaurante29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527841392
642097 - Auditoria NFCe29.06Gravação de logs
652103 - Cadastro de Contador29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=528463659
662106 - Configuração de Exercício29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=528472053
672110 - Cadastro de Filial29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=528469001
682112 - Cadastro de Sócios29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=528466990
692316 - Digitar pedido de venda29.06Gravação de logs
702702 - Devolução de Comodato29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=533725694
712707 - Remessa de Comodato29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=533725450
722902 - Cancelar Pedido de Beneficiamento29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=531038056
732905 - Cancelamento de Entrada de Beneficiamento29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=532647561
742910 - Central de Beneficiamento29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=532662662
753312 - Cadastrar contatos clientes/Sócios29.06Gravação de logs
763316 - Cadastro de profissionais para cliente29.06Gravação de logs
773422 - Central de Compras de Consumo29.06Gravação de logshttps://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=532668888
783503 - Manter ordem de serviço29.06Gravação de logs
793509 - Manutenção OS Veicular29.06Gravação de logs
803711 - Conferência de carregamento29.06Gravação de logs
813722 - Separação de caixa fechada29.06Gravação de logs
823723 - Separação de flow rack29.06Gravação de logs
833724 - Conferência peso variável29.06Gravação de logs
843734 - Separação de OS29.06Gravação de logs
853735 - Conferir OS29.06Gravação de logs
864102 - Faturar pedido29.06Gravação de logs
874107 - Cancelar pedido de venda assistida29.06Gravação de logs
884113 - Devolução de cliente29.06Gravação de logs
894116 - Venda assistida29.06Gravação de logs
904132 - Faturamento vendas posterior29.06Gravação de logs
914136 - Alterar pedido29.06Gravação de logs
924139 - Orçamento de venda29.06Gravação de logs
934140 - Cadastrar profissionais29.06Gravação de logs
944146 - Gerar faturamento por pedido29.06Gravação de logs
954149 - Acerto de caixa checkout29.06Gravação de logs
964153 - Gerar nota fiscal de cupon fiscais29.06Gravação de logs
974158 - Administrar pedidos de venda Vale29.06Gravação de logs
984159 - Expedição de venda assistida29.06Gravação de logs
994182 - Duplicar pedido de venda29.06Gravação de logs
1006001 - Gerenciamento de Pessoas29.06Gravação de logs


  • Necessita atualizar a rotina 560 para a última versão 29.06, disponível no CCW.

Observações:

As tabelas utilizadas para gerar insumos são:

PCPERSONALGPD – Grava quais os tipos de pessoas que se tem.

PCTABELALGPD – Grava os dados de quais tabelas devem ser anonimizadas.

PCCAMPOLGPD – Grava quais são os campos que deverão ser anonimizados de acordo com as tabelas.

PCVALIDACAOLGPD – Grava quais validações devem ser realizadas para ser anonimizado um CPF.

PCGRUPODADOLGPD - Tabela para gravação do grupo dos grupos de dados do LGPD


  • Após criação das tabelas acima, realizar a criação das regras padrões e das informações pessoais e sensíveis que podem ser anonimizadas.
  • Para isto, acesse a rotina 560 e atualize as opções conforme a imagem abaixo:


Image Added

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Rotina 830 - LGPD - Anonimização de pessoa física

A rotina 830, possui as seguintes finalidades:

  • Realizar a anonimização dos dados pessoais e sensíveis, quando solicitado.
  • Emitir o relatório de confirmação da anonimização de dados: Este relatório será exibido somente quando a pessoa anonimizar algum CPF, no qual será informado que aquela pessoa com aquele CPF teve seus dados anonimizados no Winthor.

...

  • Emitir o relatório de uso de dados: Este relatório irá informar quais são as informações referente a algum tipo de pessoa (cliente, fornecedor, etc.) no qual informa quais e para que os dados daquela pessoa estão sendo usados no sistema.

...

  • Emitir o relatório de LOG de dados: Este relatório tem como objetivo mostrar todas as movimentações realizadas referentes a determinado CPF, logo se teve algum pedido de venda se teve alguma compra, será guardado registro e poderá verificar com esta opção.

03. PASSO A PASSO.


IMPORTANTE:

Uma vez anonimizado um CPF, todas as informações pessoais e sensíveis do CPF anonimizado, perderá o vinculo com a pessoa. 

Exemplo: Quando anonimizar o CPF de um cliente, você perderá as informações de cpf, nome, endereço, telefone e demais informações sensíveis e pessoais. Então caso o cliente queira comprar novamente, será necessário realizar um novo cadastro.

Totvs custom tabs box
tabsAtualização e Utilização
idspasso1
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Necessita atualizar a rotina 560 para a versão 29.5.41.9 ou superior.

Acessar a rotina 560 e atualizar as opções conforme a imagem abaixo:

Image Removed


Feito a atualização, poderá acessar a rotina 830.


Na opção Anonimizar CPF , deve informar o número do CPF para ser excluído do banco de dados.

Após isso, confirmar.

Irá retornar uma mensagem de sucesso ou erro, logo após sendo de sucesso

Imprimir o relatório.

Será gerado um relatório desta forma:

Na opção Relatório de Uso de Dados, escolha qual tipo de pessoa, e clique em prosseguir.

Será gerado um relatório da seguinte forma, neste caso foi escolhido a de cliente:


Na opção Relatório de Log inserir um CPF.

Caso ele passe por todas as validações e ache algum LOG para o CPF será emitido um relatório da seguinte forma:

No qual irá informar a data do registro e a descrição do ocorrido.

Observações:

As tabelas utilizadas para gerar insumos são:

PCPERSONALGPD, PCTABELALGPD, PCCAMPOLGPD, PCVALIDACAOLGPD.

PCPERSONALGPD – Grava quais os tipos de pessoas que se tem.

PCTABELALGPD – Grava os dados de quais tabelas devem ser anonimizadas.

PCCAMPOLGPD – Grava quais são os campos que deverão ser anonimizados de acordo com as tabelas.

PCVALIDACAOLGPD – Grava quais validações devem ser realizadas para ser anonimizado um CPF.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3

Rotina 813 - Cadastro de personas e tabelas para anonimização

  • Para utilização da rotina será necessária, as seguintes atualizações no WTA:
    • pacote winthor-lgpd
    • Rotina 813, na aba "Instalações".

A rotina possui os seguintes objetivos:

  • Realizar a manutenção do cadastro dos campos que podem ser anonimizados;
  • Incluir novos campos que podem ser anonimizados;
  • Incluir nova tabela para anonimização;
  • Alterar a descrição e a justificativa da informação no relatório de uso de dados, apresentado na rotina 830;
  • Definir se pode ou não anonimizar um determinado campo na tabela.


Ao acessar a rotina, será apresentada todas as tabelas que possuem informações pesosais e sensíveis, já identificadas pela TOTVS:

Image Added


Ao clicar em "Editar", será apresentado todos os campos desta respectiva tabela:

Image Added


Ao clicar em "Editar" um determinado campo, você poderá alterar as seguintes informações:

  • Campo: É o campo da tabela que será anonimizado.
  • Descrição: É a descrição do campo que é apresentado no relatório de uso de dados, da rotina 830.
  • Classificação: Categorização, conforme está na lei, para utilização do dado.
  • Justificativa: É a descrição contendo o porque você precisa desta informação da pessoa, que será apresentado no relatório de uso de dados da rotina 830.
  • Anonimiza (Sim/Não): Para você definir se pode ou não anonimizar este dado.

Image Added 


Nesta mesma tela, temos também a aba "Instruções de validação"

OBS. As instruções de validação serão utilizadas pela rotina 830, para identificar se permite ou não a anonimização de um determinado CPF.

Exemplo: Caso o cliente possua algum documento fiscal menor que 5 anos, o mesmo não pode ser anonimizado. Esta regra de validação é incluída nesta opção.

Image Added

Ao clicar em "Editar", a rotina apresenta as seguintes informações:

  • Descrição: Título para sua regra de anonimização.
  • SQL de validação: Consulta que será executada ao tentar anonimizar algum CPF na rotina 830, na opção de anonimização.
  • Mensagem: Mensagem apresentada ao usuário, caso seja encontrado alguma informação na consulta SQL, quer dizer que o CPF não pode ser anonimizado.

IMPORTANTE

  1. A rotina 830 passa por todas as regras cadastradas nesta opção.
  2. Se em pelo menos uma das regras retornar informação, quer dizer que o CPF não pode ser anonimizado.

Image Added


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso4

Regras de anonimização

Segue abaixo as regras padrões do WinThor para não permitir a anonimização de um CPF:

OBS. Estas regras são inseridas pela rotina 560, na opção abaixo:

Image Added


Segue abaixo a tabela com as regras.

PessoaRegra
ClienteCliente possui créditos em aberto. Caso o clientes possuir algum crédito em aberto, o mesmo não poderá ser anonimizado
ClienteCliente possui pedidos não faturados/Cancelados. Sendo assim, não poderá ser anonimizado.
ClienteCliente possui contas a pagar do tipo Perda
ClienteCliente possui documento fiscal com menos de 5 anos de emissão
ClienteCliente é pessoa Jurídica
Cliente Cliente possui conta vinculada no plano de contas contábil.
ContadorO Contador selecionado possui vínculo com exercícios contábeis. Informação pode ser verificada na rotina ‘2106 - Configuração de Exercício’.
ContadorO Contador selecionado possui vínculo com Filiais. Informação pode ser verificada na rotina ‘2110 – Cadastro de Filiais’.
SócioO Sócio selecionado possui vínculo com ‘Configurações de Exercício’. Informação pode ser verificada na rotina ‘2106 – Configuração de Exercício’.
SócioO Sócio selecionado possui vínculo com Filiais. Informação pode ser verificada na rotina ‘2110 – Cadastro de Filiais’.
FuncionárioO Funcionário selecionado possui cadastro ativo.
FuncionárioO Funcionário selecionado possui vales em aberto.
FuncionárioO Colaborador selecionado possui comissão ou contas a pagar aberto.
RCA / VendedorO RCA selecionado possui comissão ou contas a pagar aberto.
MotoristaO Motorista selecionado possui comissão ou contas a pagar aberto.
ClienteO Emitente selecionado possui cheque relacionado com títulos em aberto.
FornecedorNão é possível anonimizar pessoa natural quando possui emissão de NF nos últimos 5 anos. Para conferir, utilize a rotina 1452.
FornecedorNão foi possível anonimizar o Fornecedor pessoa física, devido exister registro de verba no sistema. Favor conferir os relátórios de verbas.
FornecedorNão é possível anonimizar o Fornecedor pessoa física, devido existir registro de pedido não recebidos. Favor conferir o relatório de pedido em abertos.
FornecedorNão é possível anonimizar o Fornecedor pessoa física, devido existir registro de fiscais com menos de 5 anos. Favor conferir os livros fiscais.
FornecedorNão é possível anonimizar o Fornecedor pessoa física, devido existir de contas a pagar em aberto. Favor acessar as rotinas financeiras e conferir os títulos em abertos.
RCA / VendedorRCA esta não está excluído. 
RCA / VendedorRCA possui pedidos de vendas em aberto
RCA / VendedorRCA possui plano de contas vinculado a ele.
RCA / VendedorRCA possui possuir vales em aberto
RCA / VendedorRCA possui comissão em aberto (motorista)
RCA / SupervisorSupervisor está cadastrado para algum RCA
RCA / SupervisorSupervisor possui saldo na conta corrente
RCA / GerenteGerente está cadastrado para algum Supervisor
RCA / GerenteGerente possui saldo na conta corrente
ContatoContato não encontrado
ProfissionalProfissional não encontrado

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Aviso

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!


...