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Cenário:

A empresa está estabelecida em SP.
Remetente: SE
Destinatário: SP

Considerando que a prestação de serviço se inicia no Estado do Sergipe e termina no Estado de São Paulo, será aplicada a alíquota interestadual de 12%, conforme artigo 40, inciso II do RICMS/SE.

Art. 40. As alíquotas do ICMS são as seguintes, observado o disposto no art. 40-A deste Regulamento:

I - 18% (dezoito por cento) nas operações e prestações internas, ainda que iniciadas no exterior, ressalvadas as alíquotas a seguir indicadas (Lei n° 8.039/2015);

II - 12% (doze por cento) nas operações e prestações interestaduais que destinem mercadorias, bens ou serviços à pessoa, contribuinte ou não do imposto (Lei n° 8.041/2015);

Simulação:

TMSA040-Cotação de Frete

Emitente: SP
Remetente: SE
Destinatário: SP
Devedor: SE

Considerando que a prestação de serviço se inicia no Estado do Sergipe e termina no Estado de São Paulo, deverá aplicar a alíquota interestadual de 12%

A cotação está aplicando alíquota de 17% (alíquota interna)

Resultado teste TMSA040:

100-17=83
100,00/0,83= 20,48 (ICMS)
Total=120,48
TES->997
Está considerando alíquota dentro estado 17% -> NOK

Realizamos o mesmo teste no TMSA050, na visualização do Frete, apresenta os mesmos valores da cotação.

Após calcular o documento o valor é apresentado correto.

Resultado teste TMSA050:

100-12=88
100,00/0,88= 13,64 (ICMS)
Total=113,64
TES->997

Está considerando alíquota fora estado 12% -> OK