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Passo a Passo

Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas.

Tipos de Frete

• Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF): CIF, do inglês "Cost, Insurance and Freight" Cost, Insurance and Freight, em tradução significa " Custo, Seguros e Frete", trata-se de todo o custo e responsabilidade sobre o frete que estão por conta do Emitente.
• Contratação do Frete por conta do Destinatário FOB: FOB, do inglês "Free on Board" Free on Board, em tradução significa “Livre Livre a bordo”bordo, trata-se de quando a empresa (destinatário da mercadoria) é quem irá pagar o valor do frete referente a entrega dos produtos adquiridos com o fornecedor.
• Contratação do Frete por conta de Terceiros: quando o custo e a responsabilidade sobre o frete não são por conta do Emitente, nem do Destinatário/Remetente.
• Transporte Próprio por conta do Remetente: utilizado quando o frete é por conta do Remetente através de transporte próprio, ou seja, em veículo próprio da Empresa Remetente, sem a contratação de uma empresa de transporte.
• Transporte Próprio por conta do Destinatário: utilizado quando o frete é por conta do Destinatário através de transporte próprio, ou seja, em veículo próprio do Destinatário, sem a contratação de uma terceira empresa para o transporte.
• Sem Ocorrência de Transporte: utilizado quando não há ocorrência de frete na operação da Nota Fiscal.

Imagem 1 - Recebimento de Notas Fiscais

Confira no quadro abaixo a diferença de custo e responsabilidade entre os tipos de fretes.

Passo a Passo

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1º Passo: Configurar Frete Tipo FOB

Deverão ser realizados os procedimentos padrões para o lançamento manual de uma nota fiscal, para conhecê-los clique aqui e consulte a documentação.

Além disso, deverá ser configurado o frete tipo FOB.

No campo Tipo Frete, selecione a opção Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB). 

Imagem 2 – Recebimento de Notas Fiscais

Clique no botão Atualizar <F4>.

A partir dessa configuração o sistema entende que trata-se de uma nota em que o custo do frete será por conta da empresa e não do fornecedor, dessa forma, a Nota Fiscal deverá ser referenciada a uma Nota Fiscal de Conhecimento de Transporte (CT-e).

2º Passo: Informar CGO Frete

Clique no no botão Operação para selecionar o CGO.

Na tela Pesquisa de CGO, selecione o CGO utilizado na operação de frete.

Clique no botão Retornar.

Imagem 3 – Pesquisa de C.G.O. (Código Geral de Operação)

3º Passo: Informar Produto Frete

Selecione os itens da Nota Fiscal (para conhecer o processo de seleção de itens, clique aqui e consulte a documentação).

Para a nota de frete FOB é necessário selecionar o produto cadastrado como frete.

Na coluna Quantidade informe sempre o valor 1.

Na coluna Valor Produto informe o valor do conhecimento de transporte.

Imagem 4 – Recebimento Nota Fiscal Compra/Transferência - Seleção de Itens

4º Passo: Relacionar Notas de Conhecimento de Transporte

Clique no botão Conhec. NFs.

Imagem 5 – Recebimento de Notas Fiscais

Na tela Notas de Conhecimento de Transporte, clique no botão Criar Nova linha <Ins> para selecionar as notas que fazem parte do frete.

Imagem 6 – Notas de Conhecimento de Transporte

Clique no botão Encerrar <F10> para retornar a tela de Recebimento de Notas.

5º Passo: Valor do Frete

No campo Frete Fora NF (das notas que foram relacionadas a nota de frete) será exibido o valor do frete.

Esse valor será reteado automaticamente entre os itens das Notas Fiscais relacionadas.

Imagem 7 – Recebimento de Notas Fiscais

Passo a Passo

Acesse: Módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação.

1º Passo: Configurar CGO

Na aplicação Códigos Gerais de Operação (CGO), insira o CGO que será utilizado no lançamento de Frete.

Imagem 8 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

Clique no botão Selecionar - <F8>.

Será apresentado em tela as configuração do CGO informado.

Imagem 9 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

É necessário desmarcar a opção "Exige Notas Dependentes", caso a mesma esteja marcada, e então clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 10 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas.

2º Passo: Lançar Frete

Na aplicação Recebimento de Notas Fiscais, preencha o cabeçalho da Nota de Frete (para consultar a documentação com o processo de preenchimento de Nota Fiscal, clique aqui), com o CGO configurado.

Imagem 11 - Recebimento de Notas Fiscais

Resultado esperado: o botão Inconsistenc. não deve conter a inconsistência "Nota exige Nota Fiscal relacionada e não foi informada".

Imagem 12 - Recebimento de Notas Fiscais