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Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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Fatal:[DAU02]- (R) Valor bruto total de la factura antes de tributos 0 diferente de la suma de los valores de las líneas de la fctaura factura que contienen valor comercial: 0

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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar un Tipo de Entrada/Salida de tipo Salida, para el calculo cálculo del impuesto IVA, indicando el campo Agrega Valor (F4_AGREG) con valor N - No.
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA486MATA467N).
  3. Incluir una nueva Factura de Venta (NF), informando el encabezado e ítems, utilizando el Tipo de Entrada/Salida configurado previamente.
  4. Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
Informações
titleImportante: Se debe tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el método de Validación Previa, de acuerdo a lo definido en el documento técnico referenciados en la sección "Asuntos Relacionados".


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1.  En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documento Electrónicos (MATA486).
  2. Indicar los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento? = Factura
    • ¿Serie? = Serie de la Factura creada previamente.
  3. Ejecutar la acción Transmitir.
  4. Indicar los parámetros:
    • ¿Serie de la Factura? = Serie de la Factura de Venta creada previamente.
    • ¿Factura Inicial? = Folio de la Factura de Venta creada previamente.
    • ¿Factura Final? = Folio de la Factura de Venta creada previamente.
  5. Presionar Ok, y validar que la transmisión haya sido exitosa.
  6. Validar que el documento quede en estatus Documento autorizado (Verde).

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