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01. VISÃO GERAL

Este programa permite a impressão do comprovante de pagamento para o fornecedor, conforme os dados informados em tela.

Para obter mais detalhes sobre a configuração das variáveis do texto do comprovante consulte a seguinte documentação: Central de Comunicação

Principais campos

Ação	Descrição
Empresa	Código da empresa que será utilizada para a seleção das informações, para as quais serão enviadas enviados os comprovantes de pagamento.
Fornecedor	Código do fornecedor que será utilizado para a seleção das informações, para as quais serão enviadas os enviados os comprovantes de pagamento.
Banco Pagador	Dados do banco que foi efetuado o pagamento.
Data de Pagamento	Período em foi efetuado o pagamento.
Autorização de Pagamento	Autorização de Pagamento que poderão ser selecionadas para a impressão do comprovante.
Enviar e-mail?	Indica se o comprovante de pagamento será enviado por e-mail.
Texto Comprovante	Código do texto que deverá ser enviado no corpo do e-mail do comprovante de pagamento para o fornecedor.
Editar	A edição feita neste momento é válida apenas para este processamento. Se desejar fazer uma alteração definitiva para os próximos comprovantes acesse o programa "Textos para cartas e relatórios" na Central de Comunicação.

Veja o vídeo explicativo sobre a emissão do comprovante de pagamento:

Conector de Widget

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