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Possuir lançamentos de créditos de CIAP no período (mês e ano) de emissão do relatório.
Ter configurado Parâmetros Livros CIAP Modelo D.
Acesse a aplicação e informe o mês limite e ano para emissão.
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Caso deseje emitir o livro de um bem específico, clique no botão Bem (1) para localizar o bem a ser impresso. Em seguida, clique no botão localizar (2), selecione o bem (3) e clique no botão para retornar (34) à tela anterior.
SUGESTÃO DE IMAGEM: INSERIR O NUMERAL 1 EM BEM, 2 EM PESQUISAR E 3 EM RETORNAR.
Imagem 3 - Pesquisa de Bens
Clique no botão Incorp. (1) caso desejar visualizar uma incorporação específica do bem. Em seguida, clique no botão localizar (2), selecione a incorporação (3) e clique no botão para retornar (34) à tela anterior.SUGESTÃO DE IMAGEM: INSERIR O NUMERAL 1 EM INCORPORAÇÃO, TIRAR O DESTAQUE DO BEM E COLOCAR O DESTAQUE EM INCORPORAÇÃO, INSERIR NÚMERO 2 EM PESQUISAR E 3 EM RETORNAR.
Imagem 4 - Pesquisa Incorporação
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Quando selecionada a forma Definitiva de emissão, os campos Nro Livro CIAP Mod. D e Nro Primeira Página do Livro estarão habilitados para edição e deverão ser informados carregarão os dados informados no parâmetro de livros CIAP modelo D conforme os dados a serem emitidos para fins fiscais.
MOSTRAR TELA COM O BOTÃO DEFINITIVO MARCADO E OS CAMPOS HABILITADOS
Imagem 6 - Filtros do Livro CIAP Modelo D
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No quadro 1 é apresentado a Identificação do Contribuinte com os campos:
Campo | Descrição |
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Contribuinte | Razão social do contribuinte emissor do Livro CIAP Modelo D. |
Inscrição | Número da Inscrição Estadual. |
Bem | Número do Bem/Incorporação e Descrição. |
Imagem 9 - Livro CIAP Modelo D (Quadro 1)
No quadro 2 é apresentado os dados de Entrada do bem com os campos:
Campo | Descrição |
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Fornecedor | Razão Social do Fornecedor da nota fiscal |
Nro. Nota Fiscal | Número da nota fiscal de entrada do Bem. |
Nº LRE | Número do livro Registro de Entradas em que foi escriturado o documento fiscal. |
Folha LRE | Número da folha do livro Registro de Entradas em que foi escriturado o documento fiscal.. |
Data Entrada | Data de entrada do Bem. |
Valor Crédito | Valor de ICMS do Bem. |
Imagem 10 - Livro CIAP Modelo D (Quadro 2)
No quadro 3 é apresentado os dados de Saída do bem com os campos:
Campo | Descrição |
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Nro. Nota Fiscal | Número da nota fiscal de saida do Bem. |
Modelo | Modelo do documento fiscal. |
Data Saída | Data de saída do documento fiscal. |
Imagem 11 - Livro CIAP Modelo D (Quadro 3)
No quadro 4 é apresentado os dados de Perda ou Baixa do bem com os campos:
Campo | Descrição |
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Tipo do Evento | Tipo de evento de saída. |
Data | Data do evento de saída. |
Imagem 12 - Livro CIAP Modelo D (Quadro 4)
No quadro 5 é apresentada a Apropriação Mensal de Crédito de ICMS do bem de 4 anos, com os campos:
Campo | Descrição |
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Mês | Mês do crédito no ano apresentado (de 1 a 12). |
Fator | Fator mensal para calculo do valor de crédito. (Fator = Total Mensal de Saída tributada / Total Mensal de Saída Não Tributada) |
Valor | Valor de crédito de CIAP a ser apropriado no mês. (Valor = Parcela CIAP x Fator) |
Imagem 13 - Livro CIAP Modelo D (Quadro 5)
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Imagem 14 - Livro CIAP Modelo D em PDF
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Imagem 15 - Livro CIAP Modelo D em PDFImagem 8 - Relatório CIAP