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ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Pantalla XXX
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla XXX
- Principales campos y controles
- Procedimiento de utilización
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Se debe incorporar al ERP la funcionalidad requerida por la RG 72/20 – Formosa - Padrón de Retenciones, Percepciones y Riesgo Fiscales.
El archivo que se importará tiene la extensión XLS, antes de realizar la importación debe convertirse a la extensión CSV formato: punto y coma (;), para que no ocurra un error en el momento en que se ejecute la rutina.
Ejemplo:
Archivo XLS:
Conversion ao Conversión a formato CSV:
Archivo convertido a CSV ( ; ) punto y coma:
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
El sistema se actualiza inmediatamente después de la aplicación del paquete de actualizaciones (Patch), que contiene el fuente FISA145.PRW.
- En el Configurator Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos / Archivo / Menú (CFGX013). Detalle la nueva opción de menú para el menú SIGAFIS, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
| Menu: | SIGAFIS - Libros Fiscales |
|---|---|
| Nombre de la Rutina | Padrón RG 72/20 – Formosa |
| Programa | FISA145.PRW |
| SubmenuSubmenú | Miscelánea | Arch. Magnéticos |
| Tipo | Función Protheus |
La rutina tiene como finalidad actualizar la información del archivo de la tabla Empresa vs. Zona fiscal (SFH):
Registros de percepción:
Cliente
Proveedores, cuando el CUIT del SIGAMAT exista en el archivo que se importará.
Registros de retención:
Proveedores
| cib_numcui | CUIT |
| cib_origen | C-Cliente, P-Proveedor, E-Empresa |
| cib_marca | S-Existe en el padrón, N-No existe en el padrón |
| cib_regtip | P-Percepción, R-Retención |
| cib_desde | Inicio del periodo |
| cib_hasta | Fin del periodo |
| cib_categoria | Categoría "A" o "B" = 2, si no "1" |
| cib_exento | Exento "Si" = "E", si no "N" |
| cib_alicouta_Retencion | Alícuota Retención |
| cib_alicuota_percepcion | Alícuota Percepción |
| cb_exclusion_retencion | Fecha Exclusión Retención |
| cb_exclusion_percepcion | Fecha Exclusión Percepción |
Importante:
Existen algunas reglas previamente establecidas para el tratamiento de los registros:
Si el Origen es (”Cliente” o “Empresa”), el Cuit está en el archivo que se importará y existe un registro en la tabla SFH, donde el impuesto FH_IMPOSTO = ”IBB” o si el Origen es el proveedor, el CUIT está en el archivo importado y tiene registro en la tabla SFH, donde el FH_IMPOSTO = ”IBR”.
Seleccionar los registros SFH correspondientes, donde:
...
-Si cib_desde>FH_FIMVIGE
Genera un registro “SFH” por sucursal (SA2), donde
FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
FH_FORNECE=FH_FORNECE del registro seleccionado
FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccioando
FH_LOJA =FH_LOJA del regsitro seleccionado
FH_ZONAFIS=FH_ZONAFIS del registro seleccionado
FH_IMPOSTO=FH_IMPOSTO del registro seleccionado
FH_SITUACA=”1”
FH_ALIQ=”0”
FH_INVIGE=cib_desde
FH_FIMVIGE=””
FH_PERCENT= “100”
FH_ISENTO=”N”
03. PANTALLA
...
Otras acciones / Acciones relacionadas
...
Procedimiento de utilización
- Acceda al módulo fiscal (SIGAFIS), ejecute la rutina "Padrón RG 72/20 – Formosa" e informe los parámetros:
Tipo: (Percepción, Retención o Ambos)
Mes/Año: informe el mes y el período del archivo que se importará
Ejemplo:
Cómo informar los parámetros:
Cómo informar el camino del archivo:
Archivo importado:
Una vez procesado solo verifique los registros nuevos/actualizados en la tabla Empresa vs. Zona fiscal (SFH).
04. TABLAS UTILIZADAS
SA1 - Clientes
SA2 - Proveedores
SFH - Empresa X Zona Fiscal
04. PANTALLA XXXXX
Principales campos y controles
...
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
Visão Geral
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