Histórico da Página
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| Módulo: | Fiscal | ||||||||||||||||
| Função: | Parâmetros Contábeis - RFPARAMCTB | ||||||||||||||||
| País: | Brasil | ||||||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-1676 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Nesta Implementação, foi identificada a necessidade de contabilizar os valores apurados no processo do Controle de ICMS/ST, seja de Ressarcimento ou Complemento.
03. SOLUÇÃO
Caminho para a aplicação: Fiscal > Configuração > Parâmetros > Contábeis - RFPARAMCTB
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Foram criadas fórmulas para contabilizar valores com seus respectivos documentos que impactam no Ressarcimento e Complementação do ST através do Controle de ICMS
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ST
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, e também as operações que tenham realizado o Crédito Presumido na entrada e necessita de estornar na Contabilidade. 
Fórmula para Tabela Origem NFM - Nota Mestre
- 660 - NFM - Valor de Crédito do Controle de ST
- 661 - NFM - Valor de Débito do Controle de ST
- 666 - NFM - Valor Crédito Presumido ST (Aliq Interna)
Fórmula para Tabela Origem NFI - Nota Item
- 662 - NFI - Valor de Crédito do Controle de ST no item
- 663 - NFI - Valor de Débito do Controle de ST no item
- 667 - NFI - Valor Crédito Presumido ST por item (Aliq Interna)
Fórmula para Tabela Origem NFI - Nota Item
- 664 - NFD - Valor de Crédito do Controle de ST por dia
- 665 - NFD - Valor de Débito do Controle de ST por dia
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- 668 -
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- NFD - Valor Crédito Presumido ST por dia (Aliq. Interna)
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Fórmula para Tabela Origem OPI - Oper. Internas (S/Vinculo NF)
- 643 - OPI - Vlr ICMS Presumido
Será possível configurar o código de valor contábil (fórmula) no Modelo de Contabilização para os CGOs ou CFOPs dos documentos e operações envolvidos no processo. Para identificar os CGOs de saídas, utilize a aplicação de Cadastro do Código de Motivo de Ressarcimento ou Complementação, disponível no caminho
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para a aplicação: Fiscal > Processos >
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Controle de ST.
Nas fórmulas do Valor Crédito Presumido ST (666, 667, 668), destinadas às operações de Transferências, Venda Não Consumidor - PJ e entre outras, o valor contabilizado será o resultado da multiplicação do valor da Base de ST destacado ou Valor de Base ICMS Distribuidor pela Alíquota Interna parametrizada no cadastro da Família.
- Exemplos de utilização:
Entrada de Transferência: onde o crédito ocorreu na empresa remetente, porém não há cálculo do Crédito Presumido na empresa Destino, o recurso permite este ajuste nas Contabilidade o valor creditado na entrada, ou que não se realizará o Ressarcimento ou Complementação.
Venda para Contribuinte (Revenda): Operação que será necessário estornar o valor do Crédito Presumido da entrada, conforme configuração do Modelo de Contabilização.
- Exemplos de utilização:
Para contabilizar o ICMS Presumido das baixas realizadas no Comercial através da Movimentação Interna de Produtos, utilize o código 643 - OPI - Vlr ICMS Presumido.
| Informações |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Se estiver na versão 21.01, atualizar o sistema para a release service pack 21.01.xxx 081 ou release superior.
Se estiver na versão 21.02, atualizar o sistema para a release service pack 21.02.xxx 045 ou release superior.
Se estiver na versão 21.02, atualizar o sistema para a release service pack 22.01.xxx 009 ou release superior.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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| Templatedocumentos |
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