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Pagetitle | Venda de Produto x Serviço RPS | Venda de Produto x Serviço RPS | Boletim Técnico:
Venda de Produto x Serviço (RPS)
Resumo
...
Essa funcionalidade tem com o objetivo de atender a legislação municipal que possibilita aos emitentes da NFS-e utilizar o RPS (Recibo Provisório de Serviço).
Esta implementação permite que os itens de produto e serviço de uma venda, sejam divididos na geração da nota fiscal, ou seja, é gerado um cupom fiscal para os itens de produto e uma nota fiscal para os itens de serviço.
...
- Na UF (Unidade Federativa) em que o uso do ECF (Emissor de Cupom Fiscal) ainda é autorizado, apenas os itens de serviço
...
- do orçamento que for importado da retaguarda para o PDV
...
- serão considerados itens de serviço a serem gerados em nota fiscal de serviço
...
- . Itens de serviço adicionados na venda
...
- através da interface
...
- Totvs PDV, não farão parte da nota fiscal de serviço
...
- , ou seja, serão considerados como itens de autosserviço.
...
- O processo de envio de NFS-e não sofreu alteração. Sendo assim, deve ser realizado conforme os mesmos procedimentos
...
- já conhecidos a respeito da NFS-e Municipal.
Nota | ||
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| ||
Quando utilizado o ECF (Emissor de Cupom Fiscal), cujo UF (Unidade Federativa) onde ainda é autorizado seu uso, caso a venda c. O comportamento do TEF também não sofreu alterações.Fundamentação Legal: http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br/informacoes_gerais.asp Na situação da venda quepossua itens de entrega/retira posterior, o sistema desconsidera as regras desta implementaçãofuncionalidade do RPS, permitindo que a venda seja finalizada normalmente, não gerando a Nota Fiscal de Serviço (RPS)separadamente. ID do Chamado: TETXBJ / TEWCHW Produtos
Desta forma, os itens de serviço serão considerados como itens comuns gerados no cupom fiscal. |
Módulos
- SIGALOJA
...
- SIGAFRT (Totvs PDV)
Países
- Brasil
Sistema Operacional
- todos
Bancos de Dados
- todos
...
Rotinas envolvidas:
LOJA701 - Venda Assistida;
LOJA720 - Rotina de Troca;
LOJA140 - Excluir Nf/Orc/Ped
...
Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Antes de executar o update UPDLOJ98 é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o update (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDLOJ98 no campo Programa Inicial.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do UPDLOJ98 seja igual ou superior a 09/04/12.
2. Clique em Ok para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme para iniciar o processamento.
5. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O update cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em Ok para encerrar o processamento.
Dicionário de Dados
...
1.
...
- Campos no arquivo SX3 – Campos:
...
- Tabela SLQ - Orçamento:
Campo | LQ_DOCRPS |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | N.F. Servic. |
Descrição | Número da N.F. de Serviço |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções |
|
When |
|
Relação |
|
Grupo de campos | 018 |
Real / Virtual | Real |
Help | Número da Nota Fiscal referente aos itens de serviço. |
Campo | LQ_SERRPS |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Sér. NF Serv |
Descrição | Série da N.F. de Serviço |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções |
|
When |
|
Relação |
|
Real / Virtual | Real |
Help | Série da Nota Fiscal referente aos itens de serviço. |
...
- Tabela SL1 - Orçamento:
Campo | L1_DOCRPS |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | N.F. Serviç. |
Descrição | Número da N.F. de Serviço |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções |
|
When |
|
Relação |
|
Grupo de campos | 018 |
Real / Virtual | Real |
Help | Número da Nota Fiscal referente aos itens de serviço. |
Campo | L1_SERRPS |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Ser. NF Serv |
Descrição | Serie da N.F. de Servico |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções |
|
When |
|
Relação |
|
Real / Virtual | Real |
Help | Série da Nota Fiscal referente aos itens de serviço. |
...
- Tabela SLR - Itens do Orçamento:
Campo | LR_ITEMNF |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Núm Item NF |
Descrição | Número Item da NF |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções |
|
When |
|
Relação |
|
Real / Virtual | Real |
Help | Número do Item da Nota Fiscal. |
...
- Tabela SL2 - Itens do Orçamento:
Campo | L2_ITEMNF |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Núm Item NF |
Descrição | Número Item da NF |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções |
|
When |
|
Relação |
|
Real / Virtual | Real |
Help | Número do Item da Nota Fiscal. |
...
- Tabela SF2 - Cabeçalho das NF de Saída:
Campo | F2_NUMORC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | No Orcamento |
Descrição | Numero do Orcamento |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções |
|
When |
|
Relação |
|
Real / Virtual | Real |
Help | Número do Orçamento vinculado (L1_NUM). Gravado apenas quando o orçamento possui itens de serviço. |
...
- Observação: O tamanho dos campos que possuem grupo de campos pode variar conforme ambiente em uso.
...
- Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_LJPRDSV |
Tipo | Lógico |
Descrição | Habilita a geração de nota fiscal, separadamente, para venda com itens de produto e itens de serviço. |
Valor Padrão | .F. |
Nome da Variável | MV_LOJARPS |
Tipo | Caractere |
Descrição | Série da Nota Fiscal de Servico (RPS) |
Valor Padrão | RPS |
Procedimentos para Configuração
Parâmetros
...
- No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Habilite o parâmetro MV_LJPRDSV que ativa esta implementação.
Este procedimento deve ser feito tanto no PDV quanto na Retaguarda.
Itens/Pastas | Descrição |
Informações | |
Nome | MV_LJPRDSV |
Tipo | Lógico |
Cont. Por. | .T. |
Descrição | |
Descrição | Habilita a geração de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de serviço. |
Configure no parâmetro MV_LOJARPS, a série a ser utilizada para as Notas Fiscais de Servico (RPS – Recibo Provisório de Serviço).
Este procedimento deve ser feito tanto no PDV quanto na Retaguarda.
Itens/Pastas | Descrição |
Informações | |
Nome | MV_LOJARPS |
Tipo | Caractere |
Cont. Por. | RPS |
Descrição | |
Descrição | Série da Nota Fiscal de |
...
Serviço (RPS) |
...
A série configurada no parâmetro MV_LOJARPS deve estar cadastrada na base de dados do ambiente de retaguarda, de acordo com a configuração do tipo de controle de numeração de documentos em utilização. Por exemplo, se o controle for feito pela tabela SX5, deve existir esta série cadastrada na tabela 01, do SX5. Caso esteja configurado pelo arquivo Controle de Numeração de Documentos (SD9), devem ser gerados os registros neste arquivo para a utilização da série.
Procedimentos para Utilização
...
- Efetuando
...
- a Venda
Pré-requisito: Devem existir produtos e serviços cadastrados previamente e configurados com o TES (Tipo de Entrada e Saída) correspondente.
...
- No ambiente de Retaguarda, módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Atendimento / Venda Assistida (LOJA701).
...
- Inclua um orçamento com dois itens, sendo um item de produto qualquer e o outro item de serviço. Tecle [F4] para salvar o orçamento.
...
- No ambiente PDV, módulo Front Loja (SIGAFRT), acesse
...
- a interface de venda do Totvs PDV.
- Importe
...
- o orçamento da
...
- Retaguarda.
...
- Definir a forma de pagamento
...
- e
...
- finalizar a venda.
...
- No ambiente de Retaguarda, o sistema gera dois registros na tabela SF2 (Cabeçalho das NF de Saída), sendo um registro referente ao cupom com o(s) item(s) de produto e o outro referente à nota fiscal de serviço com o(s) item(s) de serviço.
...
- Nos campos L1_DOCRPS e L1_SERRPS, são gravados, respectivamente, o número e a série da N.F. de Serviço.
...
- O campo L2_ITEMNF armazena o número do item da Nota Fiscal (D2_ITEM).
...
- No campo F2_NUMORC é gravado o número do orçamento (L1_NUM). Esta informação é gravada apenas quando o orçamento possui itens de serviço.
...
Observações:
Venda Assistida:
...
- Caso a venda seja realizada apenas com itens de produto, os campos L1_DOCRPS e L1_SERRPS não serão alimentados.
...
- Caso a venda seja realizada apenas com itens de serviço, os campos L1_DOCRPS/L1_SERRPS e L1_DOC/L1_SERIE serão alimentados com a mesma informação, ou seja, o número e série da nota fiscal de serviço
...
- .
- Através da interface de Venda Assistida (SIGALOJA) também é possível realizar a venda. Basta lançar os produtos e serviços desejados e concluir a venda.
TOTVS PDV:
- Caso a venda seja realizada apenas com itens de produto, os campos L1_DOCRPS e L1_SERRPS não serão alimentados.
- Caso a venda seja realizada apenas com itens de serviço, os campos L1_DOCRPS/L1_SERRPS serão preenchido com o numero da serie informada no parâmetro MV_LOJARPS do PDV e L1_DOC/L1_SERIE não serão alimentados com a mesma informação no PDV.
- Após processamento do Job LJGRVBATCH na retaguarda os campos L1_DOCRPS/L1_SERRPS e L1_DOC/L1_SERIE, serão alimentados com a mesma informação, ou seja, o número e série da nota fiscal de serviço definida no parâmetro MV_LOJARPS da Retaguarda, quando se tem apenas itens de serviço na venda.
- Através da interface do TOTVS PDV (SIGAFRT) também é possível realizar a venda. Basta lançar os produtos e serviços desejados e concluir a venda.(Para os documentos: NFC-e, SAT-CFe, MF-e e NF-e)
- Quando se tem produtos e serviço na venda, o L1_DOC/L1_SERIE serão alimentados conforme a serie definida no cadastro de estação, LG_SERIE para cupons fiscais, para NF-e olhara para serie informado no parâmetro MV_LOJANF. E para o item de serviço gravara os campos L1_DOCRPS/L1_SERRPS.
Informações relacionadas:
Como realizar a devolução de um produto do tipo serviço (RPS)
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Tabelas Utilizadas | SLQ - Orçamento SLR - Itens do Orçamento SL1 - Orçamento SL2 - Itens do Orçamento SF2 - Cabeçalho das NF de Saída SD2 - Itens de Venda da NF SF3 - Livros Fiscais SFT - Livro Fiscal por Item de NF |
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