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Se realiza tratamiento en la rutina de orden de pago, para inicializar donde se inicializa la variable ARETIMP855 como privada para que cuando se intente visualizar la orden previa desde la rutina de orden de pago, ya no presente el mensaje de error.

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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo módulo de Configurador  (SIGACFG) realice realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    1. MV_
    2. GRETIVA = S 
    1. AGENTE = ‘SSSSSS’ (Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos)).
    2. MV_GRETIVA = ‘S’ (Calcula retención de IVA utilizando la configuración registrada para IVA en la tabla SFF).
    3. MV_AGIIBB =
    3.  BA
    1. ‘BA|CF|CH|CO|CR|
    4. TU|CO
    1. ER|FO|JU|LR|MI|SA|SF|SL|TU|TF’ (Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.).
  5. A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  6. A través de la rutina de Productos (MATA010)
  7. En la rutina Proveedores  que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre debe de registrar un proveedorproducto.En la rutina Productos 
  8. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; el proveedor debe restar configurado para realizar el cálculo de IVA e Ingresos Brutos.
  9. A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que En la rutina Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros fiscales Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA. Puede tener otros impuestos. En la rutina Factura de entrada que realice la configuración de los impuestos deseados.
  10. A través de la rutina de Estado Vs Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración de las provincias de las cuales serán calculados los impuestos.
  11. A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración del impuesto, la provincia, la alícuota y el cliente requeridos para efectuar sus pruebas.
  12. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) incluya una Factura de entrada e informe la TES con IVA configurada previamente.
  13. Ajuste la configuración del sistema para el cálculo de retenciones de IVA, ingresos brutos, ganancias, etc.
  14. Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  15. A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  16. A través de la rutina de PreOrden de Pago Mod. II (En la rutina Orden previa de pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II), genere una Orden previa utilizando la Factura de entrada creada anteriormenteProceso Modelo II) debe efectuar el siguiente proceso:
    1. Registre una preorden de pago haciendo uso del documento fiscal ingresado en el paso anterior.
    2. Realice la aprobación de la preorden de pago, mediante el botón Otras Acciones > Aprobación.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio de la rutina Orden de pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe realizarse el siguiente proceso:
    1. Haga clic en Pago automático.
    2. Informe los parámetros de la rutina, para la selección de las órdenes previas que se darán de baja.
    3. Seleccione la orden previa anteriormente registrada.
    4. Haga clic en Visualizar.
      1. Confirme que ya no presenta el error en la pantalla.
      2. Haga clic en Anular.
    5. Haga clic en Pago automático.
    6. Confirme los valores de la Orden de pago.
    7. Grabe la orden de pago.
  2. Visualice la orden de pago generada, en la pestaña de retenciones, verifique que la suma de las retenciones de IVA tenga el mismo valor que se mostró visualmente en el proceso de generación de la orden de pago.

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