Histórico da Página

• Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.
• Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos ).
  •  Un cliente.
    • Cuando es contribuyente informar:
      • RUC(A1_CGC - RUC). 
    • Cuando no es contribuyente(no cuenta con RUC) informar;
      • Tipo de documento(A1_TIPDOC) seleccionar de las opciones(Cédula paraguaya, Pasaporte, etc.).
      • Número de identificación FiscalCódigo NIF(A1_NIF).
      • Dejar vacío el campo del RUC(A1_CGC ).
    • Nota: recordar llenar los campos necesarios para la factura electrónica como:
      • Persona Física/Jurídica(A1_PESSOA).
      • Nombre del cliente(A1_NOME)
      • Nombre de fantasía(A1_NREDUZ).
      • Dirección del cliente(A1_END).
      • Número de casa(A1_NUM).
      • Código departamento de acuerdo a la SET(A1_DEPTO ).
      • Código de distrito de acuerdo a la SET(A1_DISTR ).
      • Código de ciudad de acuerdo a la SET(A1_CIUDAD).
      • Teléfono del cliente(A1_TEL ).
      • Correo del cliente(A1_EMAIL).
  • Una condición con baja automática .
    • Pago de contado  
      • E4_BXTITAV = 1-Si. Baja título automática(E4_BXTITAV).
  • Un producto.
    • Código del producto(B1_COD - Código ).
    • Descripción del producto.(B1_DESC - Descripción del producto).
    • Unidad de Medida(B1_UM - Unidad de Medida).
  • Una TES de salida configurando los impuestos según se requiera.

Nota: Al momento de realizar el presente documento la SET proporciona un catálogo para informar el tipo de documento contando con las siguientes opciones:

A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones).

• Agregar una factura usando los datos de configuraciones previas usando tanto como TES que calcula impuestos y TES que no calcula impuestos(exento de IVA):
• Facturas de salida.
• Nota de crédito
• Nota de debito.
Remisión desde pedido de pedido.
• En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
  • Cliente.
  • Tienda.
  • Serie.
  • Número del documento.
  • Tipo Doc.
  • Tipo NF.
  • Tipo Transac.

• • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
    • Producto.
    • Cantidad.
    • Valor Unitario.
    • Valor total.
    • Tipo de entrada (TES).
  • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".

Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).

• Realizar la transmisión de las facturas de salida.
• Verificar que no ocurra algún error al intentar transmitir tanto en los documentos exentos de IVA como los que calculan IVA..

Nodos  del XML para el uso de identificación sin RUC.

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Nodos  del XML para el uso de identificación con RUC.

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