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1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Geração Série R-4000
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Geração Série R-4000
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadasAssuntos Relacionados

01. VISÃO GERAL

Os eventos da série R-4000 devem ser utilizados pelo contribuinte para prestar suas informações relativas a retenções na, fonte: IRRF, CSLL, Pis/Pasep e Cofins, cujos principais objetivos são a alimentação da DCTFWeb e dos sistemas de malha fiscal da Receita Federal, e juntamente com o E-social a eliminação da DIRF.

Informações Gerais: Por meio das informações enviadas nesses eventos será alimentada para a DCTFWEB e o cruzamento de informações do IR pessoa física.

Parte crucial do projeto de eliminação da DIRF, já publicado a data de extinção para 2024.

A prazo de envio dos eventos da série R-4000 é sempre mensal, mesmo nos casos em que haja informações de rendimentos cujos tributos tenham vencimento com periodicidade diferente como, como por exemplo, diário.

Os eventos R-2000 e R-4000 são independentes, ou seja, eu posso reabrir apenas o R-4000 para fazer uma retificação, sem que haja haver qualquer alteração ou ação com o R-2000.

Nos eventos será informada a natureza de rendimento, que seria quase a mesma coisa o mesmo do código de receita que conhecemos hoje e que é usado para enviar as informações na DIRF, no manual tem uma tabela para cada evento fazendo um de para do código de receita para a natureza de rendimento.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Parametrizações Gerais

• Módulo Fiscal

Implementado no Módulo Fiscal, no menu Configuração > Parâmetro > Empresa,   um novo botão: REINF, que ficará na Aba: Gerais, que constará todas as parametrizações do REINF, onde os parâmetros antigos serão movidos para este botão e os novos serão implementados nesta nova opção. Para que o evento seja habilitado para a empresa, o usuário deve marcar nesta tela o evento que deseja transmitir.

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Imagem 1: Parâmetros para o REINF no módulo Fiscal

Disponibilizado nova aplicação no módulo Fiscal, no menu Cadastros > REINF > Tabela de Natureza de Rendimento, onde será possível a inclusão de cadastro e manutenção de todas as Natureza de Rendimento, conforme tabela vigente do REINF.

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Usuário poderá cadastrar uma nova Natureza de Rendimento ou realizar manutenção nas já existentes. Ao informar a data fim, o código não aparecerá mais no cadastro de natureza de despesa, no módulo orçamento, para vínculo com a operação.

Aplicação registrará logs com as alterações que os usuários realizarem no cadastro, podendo ser acessado por meio do botão 'LOG'.

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Imagem 2: Imagem 3 - Aplicação de cadastro de natureza de rendimento

Será possível a importação de arquivo nos formatos txt ou CSV (Separados por vírgula). No botão com o símbolo de interrogação, constará mensagem de ajuda, com instruções sobre formato dos arquivos a serem importados. Sendo eles:

O arquivo em formato txt deverá constar código de natureza de rendimento e descrição separados por ponto e vírgula, dentro do arquivo.

O arquivo em formado CSV (separado por vírgula) deverá constar código de natureza de rendimento e descrição separados em colunas diferentes.

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Imagem 4 - 3: Botão de ajuda para importação de arquivos

• Módulo Orçamento

Anteriormente a aplicação considerava a quitação do título para que ele fosse gerado no painel de geração Reinf. Porém, foi identificado que na geração automática do registro R-4020 seria necessária uma adequação nas parametrizações, para que os usuários possam definir a data do fato gerador das retenções no Bloco 4000 do REINF, conforme o lançamento, vencimento do imposto ou vencimento da nota.

Acesso para configurar o parâmetro:

Módulo Orçamento > Menu Parâmetros > Parâmetro

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Imagem 4: Configuração do parâmetro

Após a adequação, ao abrir a tela, a aplicação irá retornar uma mensagem de confirmação única por usuário, para evidenciar que a partir desta geração serão considerados os parâmetros configurados no orçamento para gerar os documentos. Caso já tenha entregue eventos em versões anteriores, onde a data fixada para geração era a quitação do título do imposto, e deseja seguir com este conceito de data para o fato gerador, orienta-se mudar a configuração para 'Vencimento Imposto', realizar a exclusão dos eventos enviados e em seguida realizar uma nova geração.

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Imagem 5: Mensagem de aviso

Ao realizar o lançamento de uma nota de despesa ou importação do XML de NF-e de Serviço Tomado, será inserido no lançamento da mesma no Orçamento a informação do Código de Natureza de Rendimento que foi parametrizado na Natureza de Despesa na aba Fornecedor ou na aba REINF, respectivamente.

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

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Acesso para a aplicação: Módulo Orçamento, menu Parâmetros > Parâmetros Despesa.

Cadastro feito na tela de Parâmetros da Despesa aba Fornecedores:

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Imagem 6: Código de natureza de rendimento por fornecedor e cidade

Cadastro feito na tela de Parâmetros da Despesa aba REINF:

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Imagem 7: Código de natureza de rendimento - aba REINF

• Geração Reinf

Incluído no Painel de geração do REINF os novos eventos R-4010, R-4020, R-4040, R-4080 e R-4099 como filtro no campo 'Eventos', bem como aba específica para a Série R-4000, para demonstração dos mesmos.

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Imagem 8: Geração Reinf com eventos da série do R-4000

• Painel Reinf

Incluído no Painel de Envio do REINF os novos eventos R-4010, R-4020, R-4040, R-4080, R-4099-F (Fechamento) e R-4099-R (Reabertura) como filtro no campo 'Eventos'. Inclusão de novo filtro por empresa.

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Imagem 9: Painel REINF com eventos da série do R-4000

Implementada na aplicação Painel REINF a tela do R4099-F (Fechamento), para que o usuário possa ter acesso às informações dos registros que foram enviadas na hora do fechamento. Nesta tela serão retornados sempre os valores mais recentes referentes o fechamento do Período.

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Imagem 10: Tela para consulta de informações do R4099-F

• Relatório Reinf

Incluído no Relatório REINF a série R4000 com os novos eventos R-4010, R-4020, R-4040 e R-4080, para que o usuário possa selecionar quais eventos serão gerados no relatório.

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Imagem 11: Relatório REINF com eventos da série do R-4000

03. ASSUNTOS RELACIONADOS

• DSUPFISAPU-8252 DT Evento R-4010
• DSUPFISAPU-8253 DT Evento R-4020
• DSUPFISAPU-8254 DT Evento R-4040
• DSUPFISAPU-8255 DT Evento R-4080
• DSUPFISAPU-8943 DT Relatório de Conferência REINF / R-4000
• DSUPFISAPU-

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• DSUPFISAPU-8570 DT Relatório de Conferência do REINF - FIS00288
• DSUPFISAPU-10936 DT Ajustes REINF série R-4000
• DSUPFISAPU-11297 DT R-4010 - Automático

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

      Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.033 ou superior.

      Se estiver na versão 23.07, atualize o sistema para a Service Pack 23.07.010 ou superior.