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  • Como corrigir erros de C491 e C495 no SPED Contribuições, através da rotina 1097?

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Os CSTs de PIS/COFINS são separados da seguinte forma: de 01 a 49 são Saídas e de 50 a 98 são Entradas

Observação: no cupom fiscal, que é uma operação exclusiva de saída a consumidor final, é usado um CST de PIS/COFINS de entrada.

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Corrigir erros de C491 e C495 no SPED Contribuições através da rotina 1097

Produto:

1000 - Processamentos Fiscais

Passo a passo:

Para corrigir os erros de  C491 e C495 realize os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência;

...

2)

...

Marque a opção Sim do parâmetro 2506 – Utiliza PIS/COFINS por figura tributária na venda?, a fim de gerar as informações para a geração do SPED Contribuições;

...

3)

...

 Verifique o parâmetro 1092 – Usar tributação por estado (UF) conforme segue:

...

  • Se estiver marcado com Sim, será utilizada a rotina 574 – Cadastrar Tributação nos Produtos;

...

  • Caso contrário, a rotina 271 – Cadastrar Tributação no Produto, será utilizada.

...

4)

...

Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, e marque as seguintes permissões de acesso:

5 – Permitir atualizar estoque

  • 6 – Permitir gerar histórico
  • 7 – Permitir atualizar PIS/COFINS

...

5)

...

 Acesse a rotina 271/574 e verifique se o campo Cod. Trib PIS/COFINSestá preenchido com a figura tributária de acordo com a rotina 4001 – Cadastrar Tributação de PIS/COFINS;

Importante: repita esta verificação acima para todos os produtos listados pelo validador como incorretos

...

6)

...

 Acesse a rotina 1000 – Processamentos Fiscais, e preencha os filtros Filial e Período;

...

7)

...

 Selecione a aba Opções Acessórias,caixa Atualização do PIS/COFINS;

...

8)

...

 Marque a opção Recálculo de PIS/COFINS e clique o botão Filtrar Produtos;

...

9) Informe os produtos que deseja filtrar;

10) Na caixa Tipo da Transação, marque a opção Saída;

...

11)

...

 Clique Executar e confirme a execução do recálculo nas mensagens de alerta;

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...

12)

...

 Gere um novo arquivo na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico e, em seguida, valide no programa da Sefaz.

Observação:

Os CSTs de PIS/COFINS são separados da seguinte forma: de 01 a 49 são Saídas e de 50 a 98 são Entradas

No cupom fiscal, que é uma operação exclusiva de saída a consumidor final, é usado um CST de PIS/COFINS de entrada.

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