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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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| F887FIN.PRW | Regla de Negocio para Totvs Recibos | 22/03/2024 | | F887FINMEX.PRW | Regla de Negocio para México en Totvs Recibos | 22/03/2024 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 19479250 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22596 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el aplicativo de TOTVS Recibo (FINA998), se identificó que cuando se genera una complemento detectó un problema específico relacionado con la generación de complementos para la recepción de pagos desde la rutina FINA998 bajo el siguiente, cuando el cliente . Este problema se manifiesta en el escenario en el cual el Cliente 00001 de la Loja 01 , paga facturas del realiza pagos de facturas correspondientes al mismo cliente, pero de otras tiendas (Ejemplo; tiendas, como por ejemplo, las tiendas 03 y 05).
Lo anterior, ocasiona que el XML no pueda ser timbrado y obtengan el sigueinte error "El nodo hijo 'ImpuestosDR' del nodo 'DoctoRelacionado debe ' debe existir".
03. SOLUCIÓN
Se realiza el ajuste para que este escenario pueda cumplirse correctamente.
En el fuente Reglas de Negocio para TOTVS Recibo (F887FIN.PRW) se realiza un tratamiento para que el guardado del campo Tienda Original (EL_LOJAORI LOJORI) sea llenado correctamente localizando esta configuración para el país de México.
En el fuente Reglas de Negocio en México para TOTVS Recibo (F887FINMEX.PRW) se habilita la variable para la ejecución en el modelo principal.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-Condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | 01,02 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22596.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas. - En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre dos clientes con el mismo Código uno con tienda de Cliente (A1_COD) uno con el campo Tienda (A1_LOJA) 01 y otro con tienda 02el campo Tienda (A1_LOJA) 02.
En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere 1 NF al al primer cliente configurado anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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- Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Llenar los datos solicitados en el encabezado del Recibo con el cliente con tienda 02 registrado Cliente (FJT_CLIENT) con Tienda (FJT_LOJA) 02 registrados en las precondiciones.
- Abrir el modal modal Incluir otros otros títulos y colocar el cliente Cliente que tiene la tienda Tienda 01.
- Seleccionar el documento creado previamente para este Cliente.
- clic Clic en confirmar.
- Seleccionar el documento el documento y agregar la la Forma de Pago.
- Seleccionar Dar clic en el check de Timbrado y y Guardar.
- Verificar que el Timbrado el Timbrado del nuevo recibo sea exitoso.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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