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Producto

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SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

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LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXEQUFunciones genéricas Notas Fiscales Ecuador.25/03/2024
FISA015Certificado de Retención2522/0304/2024
País:Ecuador (Pacote: 013632)
Ticket:No aplica.19680857
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22776 

...

  • En toda clase de pagos o acreditaciones en cuanta cuenta al exterior sujetos a cero por ciento (0%) o exentas de retención de impuesto a la renta, excepto cuando se trate de importaciones de bienes.
  • En la distribución de dividendos.
  • Cuando el comprante de venta que da origen a la retención sea preimpreso.

Adicional cuando se borra un certificado con retención valor a cero y se quiere volver a generar dicho certificado desde la rutina Certificado de Retención "FISA015", no se visualiza la Factura con retención en cero; por lo tanto no es posible regenerar el certificado.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Certificado de Retención "FISA015se realizan los siguientes ajustes:

  • Se agrega ajuste para que se muestren las facturas con importe de la retención en cero al momento de realizar la generación de certificados.
  • Se realiza ajuste para mostrar los certificados con importe cero al momento de realizar el borrado o reimpresión.

En la rutina Funciones genéricas Notas Fiscales Ecuador "LOCXEQU" y en la rutina Certificado de Retención "FISA015" se realizan los siguientes ajustes:

  • Se agrega ajuste para utilizar el parámetro MV_CERCER  donde al registrar la Factura de Entrada y el importe de la retención es cero, obedece obedeciendo la siguiente regla:
    • Si existe el parámetro MV_CERCER  y es igual a "N", NO  generará el certificado de retención que sea de importe cero.
    • Si el parámetro MV_CERCER  no existe o no es diferente a "N", generará el certificado de retención con importe cero.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo de repositorio (archivo .RPO)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22776.
    • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  3. Realizar la configuración del parámetro MV_CERCER con valor N, para más información sobre la configuración del parámetro puede ver la sección 04. Información Adicional.
  4. Configurar el impuesto RIR (Retención Impuesto sobre la Renta).

  5. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)

    • Configurar Tipo de Entrada/Salida para el cálculo de impuestos RIR o RVA.
  6. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020)

    • Configurar para el Cliente el campo Ag. Ret. IR con el valor 1 - Si.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

 Generación de Factura de entrada con certificado con retención de 0%

  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ingresar a la rutina Facturas de Entrada.
  3. Dar clic en "+ Incluir".
  4. Informar el encabezado de la Factura de Entrada.
  5. Informar los ítems de la Factura con el concepto configurado previamente con retención de 0%
  6. Dar clic en "Grabar".
  7. Verificar que no se genere el certificado de retención.


 Generación y reimpresión de certificado con retención de 0% 

  1. Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
  2. Ingresar a la rutina Certifi. Retenc(FISA015), ubicada en Informes >> Certificados.
  3. Al ingresar a la rutina de Certificados de Retención, los siguientes parámetros deben ser informados:
    • ¿Operaciones ?: Se indica si los documentos a mostrar serán de Entrada o Salida.
    • .¿Impuestos ?: Se indica para definir si los Certificados de Retención a manipular serán de IVA, RIR o Ambos. Para este caso se indica opción "IR"
      1. Aviso
        titleImportante

        Para generar los certificados de retención de las facturas que cuenten con rentención de IR y retención de IVA  y que no hayan generado certificado de alguna retención de impuesto, se recomienda informar la pregunta ¿Impuesto? igual a "Ambos".

          • Si la factura cuenta con ambas retenciones de impuestos (IVA|IR) y ya se generó algún certificado, se recomienda informar la pregunta ¿Impuesto? igual a "IVA" o "IR" dependiendo del certificado de la retención de impuesto que haga falta generar.
          • Para el caso de la generación de certificados con retención de 0%, se recomienda utilizar las opciones "IVA" o "IR".
    • ¿Fecha Inicial ?: Indica el rango de Fecha Inicial a partir del se realizará el filtrado de los documentos a mostrar.
    • ¿Fecha Final ?: Indica el rango de Fecha Final a partir del se realizará el filtrado de los documentos a mostrar.
    • ¿Cli./Pro Inicial ?: Indica el código de Cliente o Proveedor Inicial para filtrar los documentos a mostrar.
    • ¿Tienda Inicial ?: Indica el código de la Tienda Inicial para filtrar los documentos a mostrar.
    • ¿Cli./Pro Final ?: Indica el código de Cliente o Proveedor Final para filtrar los documentos a mostrar.
    • ¿Tienda Final ?: Indica el código de Tienda Final para filtrar los documentos a mostrar.
    • ¿Documento Inicial ?: Indica el Número de Documento Inicial para filtrar los documentos a mostrar.
    • ¿Serie Inicial ?: Indica la Serie Inicial para filtrar los documentos a mostrar.
    • ¿Documento Final ?: Indica el Número de Documento final para filtrar los documentos a mostrar.
    • ¿Serie Final ?: Indica la serie final para filtrar los documentos a mostrar.
    • ¿Opción ?: Indicar la opción Registrar
  4. Se muestra el documento para generar el certificado con retención 0%,
    • Image Added
    • Image Added
  5. Selecccionar el documento y dar clic en Ok, se mostrará la opción para realizar la impresión de los Certificados de Retención (tabla SEF - Retenciones de Impuestos).
    • Si se imprime, solo se mostrará el registro que recien fue generado.
    • Para imprimir el certificado completo, es necesario realizar la reimpresión de certificado.
    • Image Added
  6. Ingresar nuevamente a la rutina Certifi. Retenc(FISA015).
  7. Configurar los parámetros para reimpresión:
    • ¿Impuestos ?: Se indica "Ambos"
    • ¿Opción ?: Indicar la opción "Reimpresión"
    • ¿Certificado Inicial ?: Indicar el Número de Certificado Inicial a reimprimir
    • ¿Certificado Final ?: Indicar el Número de Certificado Final a reimprimir
  8. Al confirmar la acción se muestra la ventana de impresión y se procede a imprimir:
    • Image Added




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Nombre de la variableMV_CERCER 
TipoC
DescripciónAl registrar la Factura de Entrada, genera el certificado de retención cuando es de importe cero. N=No genera, Vacío o S=Si genera
Valor por defectoVacio

Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!

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