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| Campo: | Descrição |
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| INFORMAÇÕES DA GUIA | |
| Guia | Indica qual ação deverá executada quando houver inclusão de documentos no Revisão de Contas (RC), relacionada à Guia de Atendimento. Possui as opções:
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| Inclusão automática de guias AT | Indica se será ou não permitido a inclusão automática de documento via guias de autorização. Este campo somente estará habilitado para seleção do usuário quando o parâmetro Guia for "2 - Pede guia" ou "3 - Obriga guia". Possui as opções:
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| Trata guia principal | Se este campo for marcado como "Sim",, somente será permitido associar ao documento uma guia que seja principal. Esse parâmetro somente estará habilitado para seleção do usuário quando o campo Guia for igual a "2 - Pede guia" ou "3 - Obriga guia". |
| Ação sobre a guia | Indica a ação realizada sobre a guia. Possui as opções:
Observação: para as opções 1 e 2, se digitar no Revisão de Contas uma quantidade maior que autorizada na guia, ainda assim fechará a guia. |
| Fecha guias associadas | O fechamento das guias associadas acontecerá quando no módulo Autorizador (AT) for relacionado com as guias por meio do "Guia Anterior" e durante a digitação do Revisão de Contas (RC) no fechamento da guia. O sistema verificará quais guias estão associadas com a primeira e fará o fechamento das delas (tanto para fechamento automático quanto para manual). Parametrização:
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| Trata fechamento de guia X alta hospitalar parcial | Indica se será tratado o fechamento ou não da guia quando a ela possuir um motivo de alta hospitalar parcial (alta administrativa). Possui as opções:
Essa opção será habilitada apenas quando o campo Ação sobre a guia for igual a "1 - Fecha guia automaticamente" ou "2 - Fecha guia após realização". |
| Glosa insumo p/ não existência na guia | Indica se deve ou não ser glosado o movimento (Insumo) autorizado na guia principal ou na(s) guia(s) associada(s). Possui as opções:
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| Glosa procedimento p/ não existência na guia | Indica se deve ou não ser glosado o movimento (Procedimento) autorizado na guia principal ou na(s) guia(s) associada(s). Possui as opções:
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| Glosa por quantidade diferente | Indica se para esta transação o sistema fará o controle, gerando uma restrição (glosa) para movimentos com quantidades diferentes àquelas liberadas na guia principal ou na(s) guia(s) associada(s). Possui as opções:
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| Mantém glosa do atendimento | Terá a função de identificar se o sistema deverá considerar as validações do atendimento nas entradas de movimentação de realização, quando o documento for associado a guia. Se esse campo estiver ativo (marcado como "Sim") e as glosas que ocorrem no Revisão de Contas forem iguais (tipo e quantidade) as que ocorreram no Autorizador de Contas (AT), então não será mais solicitado ao usuário que informe a forma de cobrança do movimento - pois essa indicação será buscada automaticamente na guia de autorização. Cabe ressaltar que somente serão consideradas as glosas ocorridas do tipo “Ambos” ou “Contratante”. |
| Informa série/documento | Indica se será ou não permitido alterar a Série e/ou o Número do Documento, quando a inclusão do documento for via guia de autorização. |
| Trata validade da guia | Indica se deverá ou não ser glosado o movimento que tiver a sua data de realização ultrapassando o intervalo de dias parametrizados, contando a partir da data de autorização da guia. |
| Dias de validade da guia | Número de dias de validade da guia. |
| Consiste validade da guia origem | Utilizado para verificar a validade da guia de autorização origem. |
| Considerar módulo autorizado | Indica qual módulo de cobertura será considerado no Contas Médicas. Possui as opções:
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| Dados da guia automaticamente | Indica se para esta transação os dados abaixo serão trazidos automaticamente da guia no momento da digitação. Tem efeito apenas na digitação do RC0310A:
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| Data de realização única | Indica se no momento da digitação será pedido apenas uma data na digitação dos movimentos. |
| Usuário eventual sem autorização | Indica se a transação permite utilizações do Usuário Eventual sem guia (autorização). Conferir: Usuário Eventual. |
| Aceita senha | Indica se para esta transação, na digitação do documento, o sistema deverá verificar a senha liberada no módulo Autorizador de Contas (AT) no momento da emissão da guia. |
| Pacote realizado igual ao pacote autorizado | Indica se o pacote informado no Revisão de Contas (RC) deverá, obrigatoriamente, ser igual ao pacote autorizado Autorizador de Contas (AT). Pacote Realizado igual Autorizado. No processo de digitação do Revisão de Contas (RC), caso o parâmetro esteja ativo e o pacote realizado não tenha sido autorizado, então o processo de digitação será bloqueado e uma mensagem de aviso será apresentada ao usuário. No processo de importação de movimentos, caso o parâmetro esteja ativo e o pacote realizado não tenha sido autorizado, então o processo de carga será abortado após o processamento de todos os movimentos, e uma mensagem de erro será impressa no relatório de acompanhamento. Esse campo somente estará ativo caso o campo Aceita pacote for marcado como "Sim". |
| Trata responsável na autorização | Indica se na transação será tratado o responsável na Autorização. Referente a Classe de Erro: "Documento Original Obrigatório Não Informado". |
Campos da aba Comportamento:
| Campo: | Descrição |
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| Vínculo único para prestador principal | Indica se a transação irá aceitar somente o vínculo parametrizado no próximo campo para o prestador principal. |
| Vínculo prestador principal | Código do vínculo que será aceito para o prestador principal. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType. |
| Vínculo único para prestador solicitante | Indica se a transação irá aceitar somente o vínculo parametrizado no próximo campo para o prestador solicitante. |
| Vínculo prestador solicitante | Código do vínculo que será aceito para o prestador solicitante. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType. |
| Vínculo único para prestador executante | Indica se a transação irá aceitar somente o vínculo parametrizado no próximo campo para o prestador executante. |
| Vínculo prestador executante | Código do vínculo que será aceito para o prestador executante. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType. |
| Especialidade do solicitante | Indica qual a especialidade utilizada para o prestador solicitante. Possui as opções:
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| Procedimento X transação | Indica quantos procedimentos o documento poderá. Possui as opções:
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| Ajuste automático de especialidade | Indica se o sistema ajusta especialidade para uma especialidade que o prestador possui, quando digitar uma especialidade que o prestador não possui. Se for parametrizado na transação que haverá controle de especialidade do prestador executante e que realizará ajuste automático da especialidade, então todas as especialidades permitidas devem obrigatoriamente estar cadastradas na Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - hrc.assocProviderProcedure, para que o sistema não troque a especialidade para outra. Existem três formas de cadastramento:
Caso não seja encontrado ajuste de especialidade na Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - hrc.assocProviderProcedure, então irá buscar a primeira especialidade cadastrada na Manutenção Procedimentos por Especialidade - hrc.procedureSpecialty para o procedimento. |
| Trata urgência | Utilizado nas consistências de tratamento de urgência. Define se o indicador de adicional de urgência será informado manualmente ou calculado de acordo com a hora de realização. Possui as opções:
Quando selecionadas as opções 4, 5 ou 6, o indicador de urgência será informado manualmente na inclusão/edição de movimentos, a importação do PTU A500 considerará como urgência para os movimentos que estiverem com o campo Identificador de acréscimo de urgência/emergência com valor "S", independente da hora de realização e a importação Lote-Guias considerará como urgência a informação contida na TAG caraterAtendimento, independente da hora de realização. Maiores informações sobre o processo de urgência podem ser consultadas neste link. |
| Ação da tela | Ação na tela de entrada dos movimentos quando finalizada a digitação de um documento. Utilizado somente para dados do documento. |
| Pede valor cobrado | Indica se permite informar manualmente o valor cobrado. Se não for informado, o sistema valoriza com o mesmo valor de pagamento. Possui as opções:
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| Tipo de divisão | Indica a divisão de honorários. Na digitação dos procedimentos (conforme as parametrizações da estrutura do produto) os valores de honorários, operacional e filme serão divididos. Será aberta uma tela para digitar o código do outro prestador que receberá a divisão. Esta divisão por sua vez pode ser:
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| Ação sobre movimento liberado | Indica se poderá ou não ser realizada a glosa manual para movimentos já liberados do contas. Possui as opções:
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| Pede local de atendimento | Indica se o sistema pedirá o local de atendimento. |
Permite alterar fator de honorário da via de acesso | Indica a utilização de fatores de aplicação de honorário com relação a via de acesso. 0 - Nunca 1 - Apenas Intercâmbio 2 - Sempre |
| Local de atendimento | É o local de atendimento padrão. Este campo somente será solicitada ao usuário quando o parâmetro Pede local de atendimento estiver ativo. |
| Permite alterar a classe hospitalar | Indica se poderá ser informada uma classe hospitalar diferente daquela parametrizada para o produto (modalidade, plano e tipo de plano).Classe hospitalar é indicada a nível de movimento. Este parâmetro terá utilização quando for uma transação de internação. |
| Permite mudar a quantidade de vezes p/ cobrança e pagamento | Indica se permite informar manualmente a quantidade de vezes da tabela na inclusão/edição de documentos do RC, tanto para cobrança quanto para pagamento. Caso esse parâmetro esteja habilitado, o fator de repasse (quantidade de vezes a tabela) poderá ser informado manualmente na digitação ou manutenção do movimento. Caso esteja desabilitado, considerará apenas o fator de repasse calculado pela valorização padrão, que considera a tabela de moedas e carências Manutenção Moedas e Carências Coberturas , Grupo de Percentuais e Grupos de Pacotes, não permitindo a sua edição. |
| Grava beneficiários de outra unidade | Indica se, quando está incluindo o documento referente a intercâmbio, também permitirá incluir no cadastro Manutenção Beneficiários de Outras Unidades - hvp.exchangeBeneficiary. |
| Unidade padrão | Indica se permite digitar a unidade prestadora ou se utiliza a unidade cadastrada no programa Parâmetros Globais do Sistema - hcg.paramGlobaisSist. |
| Mostra unidade padrão | Indica se traz como padrão (pré-definido) a unidade da Parâmetros Globais do Sistema - hcg.paramGlobaisSist. |
| Aceita insumos | Indica se aceita insumos no documento. |
| Controle por fatura | Indica se obriga que seja informada fatura do contas para o documento. |
| Prestador único | Indica se para esta transação, os prestadores principal, solicitante e executante serão únicos; com isto não serão abertos os campos dos códigos dos prestadores para digitação, facilitando a inclusão dos documentos. |
| Aceita boletim de erro | Indica se grava as inconsistências ocorridas na digitação da carteira. As inconsistências gravadas podem ser consultados na Manutenção Boletins Erros - RC0110U. |
| Insumo duplo | Se marcado como "Sim", permitirá no mesmo documento incluir insumos duplos. |
| Procedimento duplo | Se marcado como "Sim", permitirá no mesmo documento incluir procedimentos duplos. |
| Aceita pacote | Transação aceita pacote de procedimentos e insumos na digitação. |
| Pede documento original | Identifica se o sistema abrirá a tela no momento da digitação para ser informado o número do documento original, geralmente utilizado quando o contratante emite documentos de autorização para execução dos movimentos dos seus beneficiários. Esse número por sua vez será atrelado ao documento que esta sendo digitado no Revisão de Contas RC. |
| Pede documento anterior | Este campo tem a finalidade de abrir uma tela no Revisão de Contas (RC) pedindo o documento anterior, podendo assim relacionar os documentos do RC com os documentos que geraram os movimentos. Como exemplo, uma consulta gerando vários exames. |
| Solicita utilização de insumo na UTI | Indicador de solicitação de utilização de Insumo em UTI. |
| Pede clínica | Indica se o sistema pedirá a clinica. |
| Obriga clínica | Indica se o sistema obrigará a clinica. |
| Pede CID | Indica se o sistema pedirá o CID. |
| Obriga CID | Indica a obrigatoriedade ou não de informar o CID no documento. |
| SEQUÊNCIA DE ATENDIMENTO | |
| Tipo da sequência | Código do tipo da sequência que será utilizada pela transação nos documentos. Possui as opções: 00 - Não utiliza sequência - doc sistema = 0; |
| Permite sequência | Indica o tipo de controle que terá a sequência utilizada na transação dos documentos. Possui as opções:
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| ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | |
| Obriga tipo de atendimento odontológico | Indica se o tipo de atendimento é odontológico, obrigando a entrada de alguns campos utilizados no atendimento odontológico. Irá solicitar essa informação se for indicado no campo Tipo de guia TISS a opção "04 - Guia Odontologia". |
| Obriga tipo de faturamento odontológico | Indica se é obrigatório informar o código do faturamento na entrada dos movimentos do Revisão de Contas (RC). Utilizado nos movimentos TISS de versão menor ou igual a "3.00.01". Irá solicitar essa informação se for indicado no campo Tipo de guia TISS a opção "04 - Guia Odontologia". |
| VERIFICAÇÃO DAS REGRAS DE AUDITORIA | |
| Executar em segundo plano | Indica se deverá executar a verificação das regras de auditoria pós (cadastro Regras de Auditoria e Liberação de movimentos -> aba Auditoria Pós) em segundo plano. Caso esse campo não esteja ativo, então nas inclusões de documentos serão analisadas de forma on-line as regras de auditoria, verificando se os documentos se enquadram em alguma regra. Caso esse campo esteja ativo, o sistema colocará os documentos que são incluídos na respectiva transação, em uma fila de processamento para realizar a verificação das regras no programa ouvidor tep/ouvidorECM.p. Esse parâmetro é utilizado devido a performance na inclusão de documentos, para não onerar as entradas de documentos, principalmente no caso dos portais. |
Campos da aba Restrições:
| Campo: | Descrição |
|---|---|
| Controle prestador principal X auxiliar | Indica se o mesmo movimento poderá ser incluído para prestador principal e para auxiliar. Possui as opções:
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| Tipo do prestador | Indica se consiste restrições do cadastro de Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - hrc.assocProviderProcedure. Possui as opções: 0 - Nenhum; |
| Trata anestesista | Indica se a transação fará o controle para verificar se o prestador possui a especialidade de anestesista quando o procedimento for digitado para ele. |
| Especialidade do anestesista | Código da especialidade do anestesista para a verificação descrita anteriormente. |
| Considera parâmetros de anestesistas e auxiliares | Indica se para esta transação será verificado os parâmetros da estrutura do produto com relação à quantidade de auxiliares e anestesistas. Caso um procedimento não possua auxiliares mas for digitado um auxiliar, então o sistema gerará uma restrição (glosa) para o ele, sendo que esse processo poderá se restringir apenas a um único documento ou a todos os documentos associados a uma mesma AIH (Guia de autorização). Possui as opções: 0 - Não trata; |
| Abrangência para o prestador principal | Indica se verifica abrangência para prestador principal. |
| Trata especialidade por clínica | Se marcado como “Sim", deverá estar parametrizado o que pode tratar na Manutenção Associativa Clínica X Prestador X Especialidade - hrc.clinicProviderSpecialty (gera glosa da classe de erro 56). |
| Transação exclusiva PCMSO | Considera restrição em tipos de transação quando for "PCMSO". Utilizado na Previsão do Faturamento de Custo Operacional para Beneficiários de Outras Unidades - FP0710J, indicando fatura de intercâmbio eventual (beneficiário de fora e fatura emitida contra o beneficiário) e na Exportação Faturamento para Câmara Compensação - FP0110V. |
| Considera validação automática de glosa | Indica se utilizará a validação automática de glosa conforme parametrizado na Manutenção Validação Automática de Glosas - hrc.validationGlosa. A validação automática somente irá ocorrer se todas as glosas do movimento estiverem parametrizadas no hrc.validationGlosa. A validação parametrizada para a glosa principal do movimento fica gravado no movimento (moviproc/mov-insu). |
| Desconsidera especialidade prestador auxiliar | Indica se será desconsiderada a restrição “30 - Especialidade do prestador executante não permite procedimento“ para prestadores auxiliares. |
| Considera restrição insumo X procedimento | Indica se considera o cadastro da Manutenção Associativa Prestador x Insumo - hrc.assocSupplyProvider. Esse cadastro é restritivo. |
| Trata combinação não permitida | Indica se a transação fará o controle de combinação não permitida de procedimentos. Conferir: Manutenção Procedimentos Combinação não Permitidos - hpr.prohibitedCombinationProcedure. |
| Utiliza contagem p/ anestesistas/auxiliares | Indica se a transação utilizará contagem automática de anestesistas e auxiliares. |
| Controla validade do procedimento | Indica se para esta transação será controlado o retorno do movimento, isto é, conforme a parametrização da estrutura do produto para um determinado movimento, o sistema fará o controle ou não do retorno médico. |
| Considerar insumo por prestador | Indica se será ou não considerada a restrição Prestador X Insumo. Conferir: Manutenção Associativa Prestador x Insumo - hrc.assocSupplyProvider. |
| Verifica regra de diferentes anestesistas | Se for encontrado procedimento anestésico dentro da vigência na tabela Manutenção Procedimento para Anestesistas - hpr.procedureAnaesthetist enquanto o campo Verifica regra de diferentes anestesistas estiver marcado como "Sim" e existir tabela na Manutenção Quantidade de moedas x Procedimento - hpr.valuationProcedure, então será verificada a regra de diferenciação para anestesista. |
| QUANTIDADE DE ATENDIMENTO | |
| Controle quantidade movimentos | Utilizado na rotina que verifica qual a transação utilizada e, conforme o valor deste campo, verifica a quantidade em que o procedimento pode ser executado, glosando se esta quantidade ultrapassar o limite especificado. Possui as opções:
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| Controle de quantidade por | Utilizado na rotina que verifica qual a transação utilizada e, conforme o valor deste campo, verifica a quantidade em que o procedimento pode ser executado, glosando se esta quantidade ultrapassar o limite especificado. Verifica a nível de documento ou de movimento. Possui as opções:
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| CONTROLE VALIDADE DE EXAMES | |
| Validar internação | Indica se o processo fará o controle das internações. Quando essa opção estiver marcada como "Sim", o processo fará a leitura de todas as guias para gerar a glosa, independente do seu tipo, caso contrário, o processo fará leitura de todas as guias diferentes do tipo "Internação". Conferir: Ajustes no Processo de Controle da Validade dos Exames Controle de Validade na Solicitação de Exames já Realizados e/ou Solicitados |
| Validar intercâmbio | Indica se o processo fará o controle dos beneficiários de intercâmbio. Quando essa opção estiver marcada como "Sim", o processo irá ler todas as guias independentemente do seu tipo, caso contrário, o processo fará leitura das guias que não forem oriundas do processo de intercâmbio eletrônico. Conferir: Ajustes no Processo de Controle da Validade dos Exames Controle de Validade na Solicitação de Exames já Realizados e/ou Solicitados |
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