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  • Layout Padrão Para Integradoras.

Versões comparadas

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AYOUT

LAYOUT PADRÃO PARA

INTEGRADORAS - VERSÃO 4.3  

INTEGRADORAS 

Informações Gerais

warning

OBS: Este Documento está em Construção e posteriormente será disponibilizado aos Clientes Internos e Externos. Não há previsão de quando será Publicado.

Em Construção.

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Integrações

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

Informe a rotina.

Informe o nome técnico da rotina.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

300

Atualizar Funções de Venda



País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versão:

5.0

Objetivo


Com o objetivo de facilitar o processo de integração com a venda externa foi desenvolvido este projeto, definindo uma metodologia única a ser utilizado por qualquer integradora que deseje trocar informações com o WinThor.

Todos os dados externos a serem consumidos pelo WinThor deverão obedecer a esta disposição, para que assim a PC Sistemas/By TOTVS possa assegurar que todas estas informações entrem de forma correta no sistema de Gestão, garantindo que o produto do cliente sempre esteja equivalente às últimas atualizações e evoluções implementadas no sistema WinThor.

Este documento exibe o Layout Padrão que a Integradora deverá utilizar para realizar o envio de informações para o sistema de retaguarda.


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titleDefinição da Regra de Negócio - Diretrizes - Configurações

Abaixo listamos algumas diretrizes a serem seguidas:

1ª - Existem apenas dois modelos de Layout, sendo um layout de integração por TABELA e outro layout via ARQUIVO XML. Fica a critério de cada integradora escolher qual layout será utilizado;

2ª - Só serão aceitas informações externas se enviadas exatamente conforme solicitado em algum dos layout´s exibidos a seguir;

3ª - Estes layouts não irão se distinguir por integradora, sendo o mesmo para todas;

4ª - Alterações no layout serão realizadas apenas para implementações de novas regras ou correção de erros mediante solicitação do cliente.


Procedimento para Utilização


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titleLayout Por Tabelas

1. Este documento exibe o layout padrão por tabelas que a integradora deverá utilizar para realizar o envio de informações diversas para importação no Winthor. Está divido em tabelas, sendo necessário realizar a inserção dos dados coletados para posterior processamento;

2. Para este tipo de integração, é necessário que o DBA (Database Administration) responsável da empresa crie permissões de leitura, gravação e alteração em todas as tabelas listadas abaixo para um usuário específico (definido pela integradora);

3. Toda a inserção de um novo registro é obrigatório o envio do campo IMPORTADO com valor igual a 1. Este campo é utilizado como referência de processamento do pedido e, receberá 3 valores possíveis:

  • 1 - Não Processado
  • 2 - Processado e aceito pelo WinThor
  • 3 - Rejeitado

Observação: os valores 2 e 3 são atualizados somente após importação do registro pelo WinThor.

4. Todas as tabelas de importação possuem o campo OBSERVAÇÃO_PC onde são retornadas críticas sobre a importação dos dados enviados;

5. Não é obrigado o envio de dados para todas as tabelas relacionadas abaixo, podendo ser enviado apenas as de necessidade do cliente;

6. O nome do programa de importação (package utilizada para validar os dados e gravá-los no Winthor) é INTEGRADORA, e seu método de execução é IMPORTARPEDIDO, passando como parâmetro Tipo de leitura que corresponde ao valor do campo importado descrito acima, Data inicial e Data Final, obedecendo ao seguinte exemplo:

Integradora.importarpedido(tipoleitura,‘datainicial’,’datafinal’)

Fica a critério da empresa integradora em executar o programa para importação das informações. Porém, também existem recursos no Winthor para este processo (Rotina 2596 – Integração Dados Externos).


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titleTabelas de Clientes:

Nome: PCCLIENTFV

Função: Armazenar temporariamente cadastros de novos clientes ou então atualizar dados de clientes já enviados anteriormente ou já cadastrados no WinThor.

Estrutura:


Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

IMPORTADO

NUMBER(1)

Sim

Mandar fixo valor 1.

TIPOOPERACAO

VARCHAR2(1)

Sim

“I” Para Inclusão, “A” para alteração.

CGCENT

VARCHAR2(18)

Sim

CPF/CNPJ do cliente.

CLIENTEVARCHAR2(40)SimRazão social do cliente.
CODCLINUMBER(6)
Código do Cliente no Winthor.
FANTASIAVARCHAR2(40)
Nome fantasia do cliente.
IEENTVARCHAR2(15)SimInscrição Estadual.
IMENTVARCHAR2(15)
Inscrição Municipal.
RGVARCHAR2(20)
Registro Geral do cliente.
ORGAORGVARCHAR2(4)
Órgão RG.
CODCLIPALMNUMBER(6)
Código do cliente externo.
CODATV1NUMBER(6)
Código Ramo de Atividade.
ENDERENTVARCHAR2(40)
Endereço de entrega.
NUMEROENTVARCHAR2(6)
Numero do endereço de entrega.
COMPLEMENTOENTVARCHAR2(80)
Complemento End. Entrega.
BAIRROENTVARCHAR2(40)
Bairro de entrega.
TELENTVARCHAR2(13)
Telefone de entrega.
MUNICENTVARCHAR2(15)
Município de entrega.
ESTENTVARCHAR2(2)
Estado de entrega.
CEPENTVARCHAR2(9)
CEP de entrega.
PAISENTVARCHAR2(18)
Pais de entrega.
PONTOREFERVARCHAR2(40)
Ponto referência entrega.
ENDERCOBVARCHAR2(40)
Endereço de cobrança.
COMPLEMENTOCOBVARCHAR2(80)
Complemento End. Cobrança.
NUMEROCOBVARCHAR2(6)
Numero do endereço de cobrança.
BAIRROCOBVARCHAR2(40)
Bairro de cobrança.
TELCOBVARCHAR2(13)
Telefone de cobrança.
MUNICCOBVARCHAR2(15)
Município de cobrança.
ESTCOBVARCHAR2(2)
Estado de cobrança.
CEPCOBVARCHAR2(9)
CEP de cobrança.
ENDERCOMVARCHAR2(40)
Endereço comercial.
NUMEROCOMVARCHAR2(6)
Numero endereço comercial.
COMPLEMENTOCOMVARCHAR2(80)
Complemento end. Comercial.
BAIRROCOMVARCHAR2(40)
Bairro endereço comercial.
MUNICCOMVARCHAR2(15)
Município endereço comercial.
ESTCOMVARCHAR2(2)
Estado endereço comercial.
CEPCOMVARCHAR2(9)
CEP endereço comercial.
TELCOMVARCHAR2(13)
Telefone endereço comercial.
FAXCOMVARCHAR2(15)
FAX endereço comercial.
CODUSUR1NUMBER(4)
Código RCA principal.
CODUSUR2NUMBER(4)
Código segundo RCA.
FAXCLIVARCHAR2(15)
Numero do FAX.
CODPRACANUMBER(6)SimCódigo da praça do cliente.
PREDIOPROPRIOVARCHAR2(1)
Gravar “S” ou “N”.
OBSVARCHAR2(40)

OBS2VARCHAR2(40)

OBS3VARCHAR2(60)

OBS4VARCHAR2(60)

OBSCREDITOVARCHAR2(30)

TELENT1VARCHAR2(13)
Telefone de entrega 2.
EMAILVARCHAR2(100)

CAIXAPOSTALNUMBER(5)

OBSENTREGA1VARCHAR2(75)

OBSENTREGA2VARCHAR2(75)

OBSENTREGA3VARCHAR2(75)

OBSENTREGA4VARCHAR2(75)

NUMBANCO1NUMBER(3)

NUMAGENCIA1NUMBER(6)

NUMCCORRENTE1VARCHAR2(15)

NUMBANCO2NUMBER(3)

NUMAGENCIA2NUMBER(6)

NUMCCORRENTE2VARCHAR2(15)

QTCHECKOUTNUMBER(8)
Quantidades de Checkouts.
SITEVARCHAR2(80)

OBSGERENCIAL1VARCHAR2(80)

OBSGERENCIAL2VARCHAR2(80)

OBSGERENCIAL3VARCHAR2(80)

LATITUDEVARCHAR2(20)
Coordenada Latitude geográfica.
LONGITUDEVARCHAR2(20)
Coordenada longitude geográfica.
DATACOLETADATE
Data de coleta das coordenadas.
OBSERVACAO_PCVARCHAR2(4000)
Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
EMAILNFEVARCHAR2(100)
Email para envio da NFe.
CODCOBVARCHAR2(4)
Código da Cobrança (Boleto, Cheque, etc.).
CODPLPAGNUMBER(4)
Código do plano de pagamento (prazo).
CODCIDADEIBGENUMBER(10)SimCódigo da cidade no cadastro do IBGE.
CODFILIALNFVARCHAR2(1)
Código da filial que emitirá as notas fiscais.
CONSUMIDORFINALVARCHAR2(1)
Gravar “S” ou “N”.
CONTRIBUINTEVARCHAR2(1)
Gravar “S” ou “N”.
CLIENTPROTESTOVARCHAR2(1)
Indica se o cliente é passível de protesto. Gravar “S” ou “N”.
ENVIONFEMAILCOMVARCHAR2(1)
Indica se é para enviar NF-e para o e-mail informado no campo EMAILNFE. Gravar “S” ou “N”.
DIASEMANAVARCHAR2(10)
Dia da semana para roteirização (Gravar SEGUNDA, TERCA, QUARTA, etc.).
NUMSEMANANUMBER(4)
Número da semana para roteirização (de 1 a 5).
SEQUENCIANUMBER(4)
Sequência de visita para roteirização.
PERIODICIDADEVARCHAR2(10)
Periodicidade para roteirização (7 para semanal, 15 para quinzenal, etc.).
SIMPLESNACIONALVARCHAR2(1)
Indica se o cliente aderiu ao Simples Nacional.
CODPAISNUMBER(6)
Código do País.
DTALTERACAODATE
Data de Alteração no registro.
DTINCLUSAODATE
Grava Data e Hora da Última Importação.
CALCULASTVARCHAR2(1)
Indica se o cliente irá calcular ST .
CLIENTEFONTEST VARCHAR2(1)
Indica se o cliente é optante pelo cálculo do ST fonte na importação de registros da integradora.
PARTICIPAFUNCEPVARCHAR2(1)
Indica se o cliente participa do FUNCEP


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titleTabelas de Referências de Clientes:

Nome: PCCLIREFFV

Função: Armazenar temporariamente cadastros de referências comerciais para os clientes já cadastrados no WinThor.

Estrutura:


Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

IMPORTADO

NUMBER(1)

Sim

Mandar fixo valor 1.

CGCCLIVARCHAR2(18)SimCNPJ/CPF do cliente.
CODREFNUMBER(2)
Sequencial para referencia por cliente.
CODCLINUMBER(6)
Código do cliente.
EMPREFERVARCHAR2(40)
Nome da referência.
TELREFERVARCHAR2(13)
Telefone da referência.
CONTATOREFERVARCHAR2(40)
Contato da referencia.
LIMCREDREFERNUMBER(14,2)
Limite de credito.
DTCADASTROREFERDATE
Data de cadastro da referência.
DTULTCOMPREFERDATE
Data da ultima compra.
VLULTCOMPREFERNUMBER(14,2)
Valor da ultima compra.
OBSVARCHAR2(80)
Observação.
DTMAIORCOMPREFERDATE
Data da maior compra.
VLMAIORCOMPREFERNUMBER(14,2)
Valor da maior compra.
CODCOBREFERVARCHAR2(4)
Código de cobrança.
OBSERVACAO_PCVARCHAR2(4000)
Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
DTINCLUSAODATE
Data de inclusão do registro na tabela.
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titleTabelas de Contatos:

Nome: PCCONTATOFV

Função: Armazenar temporariamente cadastros de novos contatos vinculados em algum novo cliente, ou algum cliente já cadastrado no WinThor.

Estrutura:


Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

IMPORTADONUMBER(1)SimMandar fixo valor 1.
CGCCLIVARCHAR2(18)SimCPF/CNPJ do Cliente.
CODCLINUMBER(6)

Código do Cliente no WinThor.

NOMECONTATOVARCHAR2(40)SimNome do contato
TIPOCONTATOVARCHAR2(1)Sim“F” – Físico / “J” – Jurídico.
CGCCPFVARCHAR2(18)
CGC/CPF do contato.
DTNASCIMENTODATE
DD/MM/AAAA
HOBBIEVARCHAR2(50)

VARCHAR2(30)VARCHAR2(30)

NOMECONJUGEVARCHAR2(40)
Nome do conjugue.
DTNASCCONJUGEDATE
DD/MM/AAAA

ENDERECO

VARCHAR2(40)

BAIRROVARCHAR2(30)

CIDADEVARCHAR2(30)

CEPVARCHAR2(9)

CARGOVARCHAR2(30)

TELEFONEVARCHAR2(18)

CELULARVARCHAR2(18)

EMAILVARCHAR2(50)

ESTADOVARCHAR2(2)

OBSERVACAO_PCVARCHAR2(4000)
Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
DTINCLUSAODATE
Grava Data e Hora da Última Importação.
DTALTERACAODATE
Data de Alteração no registro.
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titleTabelas de Recados:

Nome: PCRECFUNCFV

Função: Enviar Recados para diferentes setores da empresa.

Estrutura:


Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

IMPORTADONUMBER(1)SimMandar fixo valor 1.
CODFUNCDESTNUMBER(8)SimCódigo do funcionário de destino.
ASSUNTOVARCHAR2(100)

TEXTORECADOVARCHAR2(4000)Sim
NUMRECADOFVNUMBER(12)Sim
CODUSURNUMBER(4)SimCódigo do RCA emitente da mensagem.
OBSERVACAO_PCVARCHAR2(4000)
Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
DTINCLUSAODATE
Grava Data e Hora da Última Importação.
DTALTERACAODATE
Data de Alteração no registro
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titleTabelas de Gôndolas:

Nome: PCGONDOLAFV e PCGONDOLAIFV

Função: Enviar contagem de produtos em gôndolas.


Estrutura: PCGONDOLAFV

Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

IMPORTADONUMBER(1)SimMandar fixo valor 1.
NUMCONTAGEMNUMBER(8)SimNúmero da contagem.
DTCONTAGEMDATE
DD/MM/AAAA HH:MM:SS.
CODUSURNUMBER(4)SimCódigo do RCA.
CGCCLIVARCHAR2(18)Sim
CODCLINUMBER(6)
Código do Cliente no Winthor.
CODCONCVARCHAR2(4)
Código do concorrente.
HORAINICIALNUMBER(2)

HORAFINANUMBER(2)

OBSERVACAO_PCVARCHAR2(4000)
Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
NUMVISITANUMBER(10)
Numero da visita.
DTALTERACAODATE
Data de Alteração no registro.
DTINCLUSAODATE
Grava Data e Hora da Última Importação.


Estrutura: PCGONDOLAIFV

Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

NUMCONTAGEMNUMBER(8)SimNúmero da contagem.
CODPRODNUMBER(6)SimCódigo do Produto.
QTNUMBER(16,3)SimQuantidade.
PVENDANUMBER(12,3)SimPreço de Venda.
CODUSURNUMBER(4)SimCódigo do RCA.
CGCCLIVARCHAR2(18)SimCNPJ/CPF do cliente.
OBSERVACAO_PCVARCHAR2(4000)
Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
DTINCLUSAODATE
Data de Inclusão no registro
DTALTERACAODATE
Data de Alteração no registro
GIROMEDIONUMBER(16,3)
Giro Médio
GIROSELLOUTNUMBER(16,3)
Giro Sellout
QTPERDASNUMBER(16,3)
Quantidade de perdas


Observação: é obrigatório o envio de dados na PCGONDOLAIFV quando enviado dados na PCGONDOLAFV.

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titleTabelas de Pedidos:

Nome: PCPEDCFV e PCPEDIFV

Função: Enviar novos pedidos.


Estrutura: PCPEDCFV

Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

IMPORTADONUMBER(1)SimMandar fixo valor 1.
NUMPEDRCANUMBER(10)SimNúmero de pedido do RCA.
NUMPEDNUMBER(10)
Número do pedido no WinThor.
CODUSURNUMBER(4)SimCódigo do RCA.
CGCCLIVARCHAR2(18)SimCNPJ/CPF Cliente.
DTABERTURAPEDPALMDATESimDD/MM/AAAA HH:MM:SS.
DTFECHAMENTOPEDPALMDATESimDD/MM/AAAA HH:MM:SS
NUMPEDCLIVARCHAR2(15)

Número do pedido do cliente.

DTENTREGADATE
Data de previsão de Faturamento. (DD/MM/AAAA)
CODFILIALVARCHAR2(2)SimFilial.
CODFILIALNFVARCHAR2(2)
Filial Nota Fiscal ou Transferência.
CODFILIALRETIRAVARCHAR2(2)
Filial para retira dos produtos (Baixa de Estoque), caso esta não seja enviada, é considerada a Filial do pedido [CODFILIAL] como Filial Retira.
VLFRETENUMBER(16,3)
 Valor do frete.
CODCOBVARCHAR2(4)SimCódigo de Cobrança.
CODPLPAGNUMBER(4)SimCódigo do Plano de pagamento (prazo).
CONDVENDANUMBER(1)Sim1 – Normal, 5 – Bonificação.
OBS1VARCHAR2(50)
Observações do pedido.
BS2OBS2VARCHAR2(50)
 Observações do pedido.
OBSENTREGA1VARCHAR2(75)
Observações de entrega.
OBSENTREGA2VARCHAR2(75)
Observações de entrega.
OBSENTREGA3VARCHAR2(75)
Observações de entrega.
OBSENTREGA4VARCHAR2(75)

Observações de entrega.

FRETEDESPACHOVARCHAR2(1)
C – CIF, F – FOB.
FRETEREDESPACHOVARCHAR2(1)
C – CIF, F – FOB.
CODFORNECFRETENUMBER(6)
Código Fornecedor de Frete.
PRAZO1NUMBER(4)
Enviar quando prazo 99.
PRAZO2NUMBER(4)
Enviar quando prazo 99.
PRAZO3NUMBER(4)
Enviar quando prazo 99.
PRAZO4NUMBER(4)
Enviar quando prazo 99.
PRAZO5NUMBER(4)
Enviar quando prazo 99.
PRAZO6NUMBER(4)
Enviar quando prazo 99.
PRAZO7NUMBER(4)
Enviar quando prazo 99.
PRAZO8NUMBER(4)
Enviar quando prazo 99.
PRAZO9NUMBER(4)
Enviar quando prazo 99.
PRAZO10NUMBER(4)
Enviar quando prazo 99.
PRAZO11NUMBER(4)
Enviar quando prazo 99.
PRAZO12NUMBER(4)
Enviar quando prazo 99.
ORIGEMPEDVARCHAR2(1)SimF – Força, R – Balcão Reserva.
NUMPEDCOMPNUMBER (10)
Pedido Comprador.
OBSERVACAO_PCVARCHAR2(4000)
Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
RETORNONUMBER(4)
Enviar NULO.
POSICAO_ATUALVARCHAR2(1)

Posição atual no qual o pedido se encontra no WinThor. Será atualizado pelo WinThor.

L – Liberado para montagem de carregamento
B – Bloqueado
C – Cancelado
M – Montado para faturar
P – Pendente (sem estoque)
F – Faturado

SALDOATUALRCANUMBER (10,2)
Saldo disponível do RCA. Será atualizado após a importação do pedido pelo WinThor (Saldo + Limite de crédito).
NUMPEDORIGEMNUMBER (10)
Indica se o pedido é Complementar. Preencher com o número do pedido do RCA que deseja alterar (apenas Liberados, Bloqueado ou Pendentes). Caso este campo esteja preenchido automaticamente o pedido é considerado complementar.
CODCLINFNUMBER (6)
Neste campo é inserido o código do cliente para gravação nos dados fiscais, impressão de cupons e notas fiscais.
TIPODOCUMENTOVARCHAR2(1)

Este campo pode ser: C - cupom fiscal, N - Nota Fiscal, A - ambos. Determina como o pedido poderá ser faturado.

CONTAORDEMVARCHAR2(1)
Este campo determina se a Integradora validará o processo de Conta Ordem da Venda Futura.
CODCLITV8NUMBER (6)
Código do Cliente do pedido TV8 no processo de Venda Futura.
CODCLINUMBER (6)
Código do Cliente do pedido.
CODPLPAGETICONUMBER (4)
Código do Plano de Pagamento do Produto Medicamento Ético.
CODPLPAGGENERICONUMBER (4)
Código do Plano de Pagamento do Produto Medicamento Genérico.
TIPOPRIORIDADEENTREGAVARCHAR2(1)
A – alta, M – média, B – baixa.
UFDESEMBARACOVARCHAR2(2)

LOCALDESEMBARACOVARCHAR2(30)

NUMPEDTV1NUMBER(10)
Número do de venda do pedido já faturado no WinThor.
CODROTANUMBER (13)
Código da rota (visita).
PERCDESCABATIMENTONUMBER (18,6)
Percentual de desconto referente ao abatimento.
CUSTOBONIFICACAOVARCHAR2(1)

Tipo de custo da bonificação. Possíveis valores:

E - Empresa, R - RCA, F - Fornecedor.

CODFORNECBONIFICNUMBER(6)
Código do fornecedor da bonificação.
CODBNFNUMBER(4)
Código da bonificação.
AGRUPAMENTOVARCHAR2(1)
Informa que pedido será agrupado ou não.
CODENDENTNUMBER(6)
Código do Endereço de Entrega.
DTINCLUSAODATE 
Grava Data e Hora da Última Importação.
CODMOTORISTANUMBER(8)
É gravado por uma trigger quando o pedido é montado.
DTALTERACAODATE
Data de Alteração no Registro.
TIPOFVVARCHAR2(2)
Tipo de Força de Vendas.
CODMOTIVONAOATENDNUMBER(3)
Código do Motivo de Não Atendimento .
GEROUBRINDEVARCHAR2(1)
Informa se o pedido gerou brinde.
ATENDIDOVARCHAR2(1)
Informa se o pedido foi atendido Total ou Parcial.
CODCLIRECEBEDORNUMBER(6)
Código do cliente recebedor.
NUMPEDVANXMLVARCHAR2(20)
Num. Pedido VAN para gravar no XML da NF-e. 
CODENDENTCLINUMBER(6)
Código de endereço do cliente.
NUMREGIAOBROKERNUMBER(4)
Número da região utilizada para esta venda.
CODUSUR2NUMBER(4)
Código do RCA Profissional 2.
CODUSUR3NUMBER(4)
Código do RCA Profissional 3.
CODUSUR4NUMBER(4)
Código do RCA Profissional 4.
GERARDADOSNFPAULISTAVARCHAR2(1)

ORCAMENTOVARCHAR2(1)
Indica se é Orçamento.
PVENDASEMIMPOSTOVARCHAR2(1)

Indica se preço enviado está sem imposto.

Se (P) - Mantém o preço envidado e Soma/Calcula o FECP

Se (S) - Calcula todos os Impostos e Soma no preço enviado

Se (N) - Grava o preço enviado

TURNOENTREGAVARCHAR2(5)
Turno de entrega do pedido.
VENDAASSISTIDAVARCHAR2(1)
Indica se o pedido é referente a uma venda Assistida. (Processo utilizado por BH).
VERSAOPKGVARCHAR2(20)
Versão da Package que Processou o Pedido .
VLDESCABATIMENTONUMBER(18,6)
Valor de desconto de abatimento.
VLENTRADANUMBER(16,3)
Valor de Entrada.


Estrutura:PCPEDIFV

Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

NUMPEDRCANUMBER(10)SimNúmero de pedido do RCA.
CGCCLIVARCHAR2(18)SimCNPJ/CPF Cliente.
CODUSURNUMBER(4)SimCódigo do RCA.
DTABERTURAPEDPALMDATESimDD/MM/AAAA HH:MM:SS.
CODPRODNUMBER(6)SimCódigo do Produto.
QTNUMBER(10,6)SimQuantidade do Produto.
PVENDANUMBER(12,6)SimPreço Unitário de venda.
CODAUXILIARNUMBER(16)
Código de barras.
NUMSEQNUMBER(20)SimNúmero Sequencial de inclusão do item.
CODFILIALRETIRAVARCHAR2(2)
Filial Retira do produto – baixa de estoque (caso não seja informada é considera a Filial do Pedido).
QT_FATURADANUMBER(10,6)
Retorno da quantidade atual do pedido no WinThor.
UNIDADE_FRIOSVARCHAR2(2)
Unidade de venda do produto Frios. CX para caixa, PC para peça e KG para quilo.
BONIFICVARCHAR2(1)
Serve para o Palm enviar para a Package, a informação se o item é bonificado. Deverá ser enviado ‘F’ para os itens que serão bonificados dentro do pedido de vendas.
CODCOMBONUMBER (10)
Código do Combo (kit Promocional).
POLITICAPRIORITARIAVARCHAR2(1)
Indica se o produto terá validação de política de desconto prioritária.
OBSERVACAO_PCVARCHAR2(4000)
Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
CORTEVARCHAR2(1)
Informa se teve corte ou não no item do pedido. Campo gravado pela PC Sistemas como Informativo.
DTINCLUSAODATE
Data de Inclusão no registro.
DTALTERACAODATE
Data de Alteração no registro.
PERCDESCEDINUMBER(18,6)
Percentual de Desconto enviado pelo EDI .
CODMOTIVONAOATENDNUMBER(3)
Código do Motivo de Não Atendimento.
PERDESCBOLETONUMBER(12,4)
Percentual de Desconto do Boleto.
SUGESTAOVARCHAR2(1)
Informa se o item foi sugestão de venda.
TIPOENTREGAVARCHAR2(2)
Tipo de entrega do item para venda 7
NUMPEDNUMBER(10)
Número do pedido no WinThor.
RESTRICAOTRANSPVARCHAR2(1)
Indica o tipo de restrição de transporte.
TIPOTV11VARCHAR2(1)
Define se o produto será a enviar(E) ou recolher(R) nos pedidos TV11.
USAUNIDADEMASTERVARCHAR2(1)
Indica se a quantidade do produto deve ser múltipla da quantidade máster.
VERSAOPKGVARCHAR2(20)
Versão da Package que Processou o Pedido.
VLBASEPARTDESTNUMBER(18,6)
Valor da base de calculo na UF de Destino.
ALIQFCPNUMBER(18,6)
Alíquota de FCP (Fundo de Combate a Pobreza).
ALIQINTERNADESTNUMBER(18,6)
Alíquota de ICMS interna na UF de Destino.
VLFCPPARTNUMBER(18,6)
Valor do FUNCEP.
VLICMSPARTDESTNUMBER(18,6)
Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino.
VLICMSPARTNUMBER(18,6)
Valor de ICMS de Partilha (valor que deverá ser utilizado para acrescer o valor do produto).
PRECOCOMPARTILHAVARCHAR2(1)
Indica se o preço do produto está ou não com Partilha de ICMS incluso.


Observações:


  • O campo RETORNO da tabela PCPEDCFV será atualizado com valor igual 2 sempre que for importado um novo pedido, alterada a quantidade faturada [PCPEDIFV.QT_FATURADA] ou a posição do pedido [PCPEDCFV.POSICAO_ATUAL]. Isto significa que o registro acaba de ser atualizado, ou seja, a Integradora poderá utilizar o campo RETORNO como referência para saber se o pedido foi alterado ou não após importação pelo WinThor.

    - Exemplo: Se a Integradora  quiser repassar para o RCA as características atuais do pedido que ele enviou, basta pesquisar os registro onde o RETORNO esteja igual a 2. Uma vez localizado, fica a critério da integradora atualizar este campo com qualquer outro valor para que ela saiba que o registro já foi verificado. Caso este mesmo pedido seja outra vez modificado no WinThor, colocaremos novamente o valor 2 neste campo.


  • Obrigatório o envio de dados na PCPEDIFV quando enviado dados na PCPEDCFV.
  • Quando enviado o plano de pagamento de código 99 [PCPEDCFV.CODPLPAG], significará que o prazo poderá ser negociado com o cliente, neste caso poderão ser enviado os campos [PRAZO1 ao PRAZO12].
  • O campo SALDOATUALRCA da tabela PCPEDCFV será atualizado pelo Winthor após importação do pedido. É retornado o valor do saldo disponível do RCA (composto por saldo corrente + limite de crédito).
  • O tipo de venda 13 – Manifesto (PCPEDCFV.CONDVENDA) é apenas para o envio do pedido que será utilizado como venda mãe (Pedido que será responsável por gerar o carregamento do veículo de pronta entrega) dos pedidos manifesto. As notas fiscais de manifestos devem ser enviadas nas tabelas PCPEDCFVMANIF conforme descrito mais abaixo na sessão de venda manifesto.
  • O campo CODAUXILIAR é de preenchimento obrigatório para venda de produtos em embalagem, pois é através do mesmo que é definida a embalagem vendida.
  • O campo POLITICAPRIORITARIA deverá ser preenchido para que o produto seja validado mediante políticas de desconto prioritárias. A falta de informação nesse campo faz com que a Package de importação não busque as políticas prioritárias para o produto em questão.
  • O código da Rota (Visita, Roteirização) agendada para o cliente. Este código é obtido a partir do cadastro de rotas armazenadas na tabela PCMOVROTACLI. Esta tabela possui os mesmos campos da PCROTACLI, mais novos campos que informarão ao usuário a posição da rota programada, se a mesma foi cumprida com pedidos, justificativas, etc.
  • As chaves utilizadas para validar o pedido aos seus respectivos itens são os campos NUMPEDRCA, CODUSUR, CGCCLI, DTABERTURAPEDPALM, onde este último deverá ter o mesmo valor para o cabeçalho e os itens do pedido.
  • Para os itens, não é permitido inserção de registros duplicados, exceto se número sequencial de inserção for diferente.
  • O campo CODENDENT no cabeçalho do pedido é obtido na tabela PCENTREGA, onde o cliente poderá ter mais de um endereço de entrega, e escolher um deles no momento da venda.
  • Caso o plano de pagamento exija Entrada, este campo VLENTRADA deverá ser preenchido com o valor da entrada.
  • Para o processo de Desconto Abatimento, apenas um dos campos deverão ser preenchidos PERCDESCABATIMENTO ou VLDESCABATIMENTO.
  • Quando enviado o campo PRECOCOMPARTILHA igual á S, é obrigatório o envio dos campos VLBASEPARTDEST, ALIQFCP, ALIQINTERNADEST, VLFCPPART, VLICMSPARTDEST e VLICMSPART.
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titleTabelas de Indenizações / Trocas:

Nome: PCINDCFV e PCINDIFV

Função: Enviar Trocas ou indenizações

Indenização: Recolhe produtos no cliente gerando crédito para este no momento da devolução.

Troca: Gera pedido bonificado e recolhe os produtos no cliente.


Estrutura: PCINDCFV

Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

IMPORTADONUMBER(1)SimMandar fixo valor 1.
CODINDENIZNUMBER(10)SimCódigo da indenização / troca.
DATADATE
DD/MM/AAAA HH:MM:SS.
CGCCLIVARCHAR2(18)SimCNPJ/CPF Cliente.
CODCLINUMBER(6)
Código do Cliente no WinThor.
CODFILIALVARCHAR2(2)SimCódigo da Filial.
NUMPEDRCANUMBER(10)SimNúmero do pedido a ser indenizado.
TIPOINDENIZVARCHAR2(1)SimI – Indenização, T – Troca.
CODUSURNUMBER(4)SimCódigo do RCA
OBSVARCHAR2(80)

OBSERVACAO_PCVARCHAR2(4000)
Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
NUMINDENIZNUMBER(10)
Número da indenização gerada no WinThor após a importação.
RETORNONUMBER(4)
Gravar nulo.
DTALTERACAODATE
Data de Alteração no registro.
DTINCLUSAODATE
Grava Data e Hora da Última Importação.


Estrutura: PCINDIFV

Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

CODINDENIZNUMBER(10)SimCódigo da indenização/Troca.
CODPRODNUMBER(6)SimCódigo do Produto.
QTNUMBER(20,6)SimQuantidade.
PVENDANUMBER(12,3)SimValor unitário a ser indenizado.
OBSVARCHAR2(60)

OBSERVACAO_PCVARCHAR2(4000)
Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
RECOLHERVARCHAR2(1)
Indica se o item será recolhido.
DTALTERACAODATE
Data de Alteração no registro.
DTINCLUSAODATE
Grava a Data e a Hora da Última Importação.


Observações:

1. No número do pedido a ser indenizado (PCINDCFV.NUMPEDRCA):

1.1 Caso se trate de Indenização (PCINDCFV.TIPOINDENIZ = ‘I’), este número poderá ser de qualquer pedido ainda não faturado. Os itens indenizados serão os itens que devem ser recolhidos no cliente, onde quando for realizado o processo de devolução no WinThor, deste itens recolhidos, é gerado crédito referente a esta quantidade devolvida. A necessidade de informar um pedido a ser indenizado é apenas para vincular o mapa de recolhimento a qualquer entrega para este cliente, para que o frete seja aproveitado. Os itens indenizados não precisam sem obrigatoriamente os itens do pedido informado a ser indenizado.

1.2 Caso se trate de uma Troca (PCINDCFV.TIPOINDENIZ = ‘T’), este número do pedido obrigatoriamente deve ser de um pedido bonificado, que será o pedido enviado em contrapartida aos produtos recolhidos no cliente.

2. Obrigatório o envio de dados na PCINDIFV quando enviado dados na PCINDCFV.

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titleTabelas de Visitas:

Nome: PCVISITAFV

Função: Enviar informações de visitas

Estrutura: 


Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

IMPORTADONUMBER(1)SimMandar fixo valor 1.
CODMOTIVONUMBER(6)SimCódigo do motivo de não venda.
DATADATESimDD/MM/AAAA.
HORAINICIALNUMBER(2)SimHora inicial da visita (HH).
MINUTOINICIALNUMBER(2)SimMinuto inicial da visita (MM).
HORAFINALNUMBER(2)SimHora final da visita (HH).
MINUTOFINALNUMBER(2)SimMinuto final da visita (MM).
ASSUNTOVARCHAR2(4000)SimTexto livre.
CGCCLIVARCHAR2(18)SimCNPJ/CPF Cliente.
CODCLINUMBER(6)
Código do Cliente no WinThor.
CODUSURNUMBER(4)SimCódigo do RCA.
OBSERVACAO_PCVARCHAR2(4000)
Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
CODROTANUMBER(13)
Código da Rota.
DTINCLUSAODATE
Grava Data e Hora da Última Importação.
DTALTERACAODATE
Data de Alteração no registro.
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titleTabelas de Mensagens:

Nome: PCMENSFV

Função: Enviar mensagens entre RCAs. Diferente das demais tabelas, esta tabela em específico, e alimentada pelo próprio WinThor com as mensagens enviadas para os RCAs.

Estrutura:


Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

CODUSURNUMBER(4)SimCódigo do RCA Destinatário.
DATADATESimDD/MM/AAAA HH:MM:SS.
MENS1VARCHAR2(60)Sim
MENS2VARCHAR2(60)

MENS3VARCHAR2(60)

MENS4VARCHAR2(60)

MENS5VARCHAR2(60)

MENS6VARCHAR2(60)

MENS7VARCHAR2(60)

MENS8VARCHAR2(60)

RETORNONUMBER(1)
Depois de consumido o registro, alimentar com qualquer valor para controle de leitura da Integradora.
DTINCLUSAODATE
Grava Data e Hora da Última Importação.
DTALTERACAODATE
Data de Alteração no registro.
CODFUNCEMITENUMBER(8)


Observação: esta tabela é alimentada pelo WinThor com as mensagens enviadas aos RCAs. Para cada registro novo que o WinThor atualizar nesta tabela, é referenciado o campo RETORNO com valor igual a 2. Isto significa que o registro não foi consumido pela Integradora. Após leitura do registro, fica a critério da integradora alterar o valor do campo RETORNO para qualquer número diferente de 2, confirmando assim a leitura do registro.

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titleVenda Manifesto (Pronta Entrega):

Conceito: Permitir a emissão de uma nota fiscal de vários produtos que serão vendidos de forma avulsa pelo RCA, citamos o exemplo de uma pronta entrega onde o RCA carrega o caminhão de mercadorias (Nota Mãe) e na rua efetua a venda das mesmas mercadorias em diferentes notas (Notas Filhas). À medida que as mercadorias são vendidas, são emitidas notas fiscais avulsas. Posteriormente, o RCA retorna com este caminhão e faz o acerto na empresa devolvendo o que não foi vendido e gerando as faturas no sistema das notas emitidas manualmente.

Este layout abaixo representa a estrutura de envio das notas avulsas (Notas filhas) para faturamento no WinThor. Dividir-se-á em Cabeçalho e Itens da nota fiscal.


Nome: PCPEDCFVMANIF

Função: Enviar cabeçalho da nota fiscal de venda manifesto.

Estrutura:


Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

CGCENTVARCHAR2(18)SimCPF/CNPJ do Cliente.
CODUSURNUMBER(4)SimCódigo do RCA.
NUMPEDRCANUMBER(10)SimNumero do Pedido.
OBSERVACAOVARCHAR2(100)
Observações sobre o pedido.
CLIENTEVARCHAR2(40)SimRazão Social do Cliente.
CODCLINUMBER(6)
Código do Cliente no WinThor.
ENDERECOVARCHAR2(40)SimEndereço de entrega.
BAIRROVARCHAR2(40)
Bairro de entrega.
MUNICIPIOVARCHAR2(15)
Município de entrega.
CEPVARCHAR2(9)

TELEFONEVARCHAR2(13)

IEENT  VARCHAR2(15)
Inscrição estadual.
CODCOBVARCHAR2(4)SimCódigo de cobrança.
CODPLPAGNUMBER(4)SimCódigo plano de pagamento.
CODFILIALVARCHAR2(2)
Código de Filial.
NUMNOTA NUMBER(10)SimNumero da nota fiscal.
SERIEVARCHAR2(3)Sim Série da nota fiscal.
ESTADOVARCHAR2(3)

NUMCARMANIFNUMBER(6)SimNúmero do carregamento da Nota Mãe (Nota fiscal emitida pelo WinThor).
CANCELADAVARCHAR2(1)

OBSERVACAO_PCVARCHAR2(4000)
Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
IMPORTADONUMBER(1)SimMandar fixo valor “1”.
DTABERTURAPEDPALMDATESimDD/MM/AAAA HH:MM:SS.
DTFECHAMENTOPEDPALMDATESimDD/MM/AAAA HH:MM:SS.
DATADATE
Data de emissão do pedido TV14.
NUMTRANSVENDANUMBER(10)
Número da transação.
GERARNFEVARCHAR2(1)SimFlag para informar se vai ou gerar a NFE.
SITUACAONFENUMBER(10)
Situação da Nfe.
 RETORNONUMBER(4)
Enviar NULO.
POSICAO_ATUALVARCHAR2(1)

Posição atual que o pedido se encontra no Winthor. Será atualizado pelo Winthor.

São eles: C - Cancelado; F - Faturado; M - Montado para faturar.

NUMPEDNUMBER(10)
Número do pedido gerado pela package.
TURNOENTREGAVARCHAR2(5)

Turno de entrega do pedido, podendo ser:

MT – Manhã e Tarde; MN – Manhã e Noite; TN – Tarde e Noite; M – Manhã, T – Tarde e N - Noite.

VLENTRADANUMBER(16,3)
Valor da entrada.
TIPOEMISSAOVARCHAR2(1)
Tipo de emissão
CONTINGENCIATV14VARCHAR2(1)
Flag que indica NF-e em contingência.
CHAVENFEVARCHAR2(45)
Chave NFE (Vide 6 - Posicionamento).
JUSTIFICATIVACONTIGENCIAVARCHAR2(256)
Informa para a Sefaz o motivo da não emissão da NFE em modo normal.
DTAHORAENTRADACONTIGENCIADATE
Data que o Força de Vendas precisou emitir a DANFE em contingência.
NUMPEDTV14NUMBER(10)
Número do pedido original que gerou a bonificação.
GERARBOLETOAUTOVENDAMANIFVARCHAR2(1)
Flag que indica se irá gerar boleto.
DTINCLUSAODATE
Grava Data e Hora da Última Importação.
DTALTERACAODATE
Data de Alteração no registro.
CODCLIRECEBEDORNUMBER(6)
Código do cliente recebedor.
NUMFORMULARIONUMBER(10)
Número do formulário da nota fiscal.
NUMSELOVARCHAR2(20)
Número do Selo da Sefaz.
CODBANCOCMNUMBER(4)
Código do banco da CM.
VLOUTROSNUMBER(18,6)
Valor de outras despesas.


Nome: PCPEDIFVMANIF

Função: Enviar itens da nota fiscal de manifesto.

Estrutura:


Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

NUMPEDRCANUMBER(10)SimNúmero do pedido.
CODPROD NUMBER(6)SimCódigo do produto.
QT NUMBER(14,4)SimQuantidade vendida.
PVENDANUMBER(12,4)SimPreço de venda.
BASECALCSTNUMBER(12,4)
Base de calculo ST.
ST  NUMBER(12,4)SimValor do ST.
PERCICMNUMBER(12,4)
% ICMS
PERCBASEREDNUMBER(12,4)
% de redução base ICMS.
BASEICMSNUMBER(12,4)
Base de calculo de ICMS.
CANCELADOVARCHAR2(1)
“S” para cancelado.
CODAUXILIARNUMBER(20)
Indica a embalagem da venda.
OBSERVACAO_PCVARCHAR2(4000)
Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
PERCIPINUMBER(12,4)
Percentual de IPI.
VLIPINUMBER(18,6)
Valor do IPI.
CODCOMBONUMBER(6)
Código do Combo (kit promocional).
 DTABERTURAPEDPALMDATESimDD/MM/AAAA HH:MM:SS.
CGCENTVARCHAR2(18)SimCPF/CNPJ do Cliente.
CODUSURNUMBER(4)SimCódigo do RCA.
CODPRODTROCANUMBER(6)
Código do produto que está sendo recolhido do cliente.
QTTROCANUMBER(20,6)
Quantidade de itens trocados.
DTVALPRODTROCADATE
DD/MM/AAAA - Data de validade do produto que está sendo recolhido.
DTVALPRODDATE
DD/MM/AAAA - Data de validade do novo produto entregue (CODPROD).
CODINDENIZNUMBER(10)
Código da troca gravada na PCINDCFV.
AVARIAVARCHAR2(1)
Indica se o produto trocado está avariado.
CODAUXILIARTROCANUMBER(20)
Indica a embalagem do item recolhido.
DTALTERACAODATE
Data de Alteração no registro.
DTINCLUSAODATE
Grava Data e Hora da Última Importação.
SUGESTAOVARCHAR2(1)
Informa se o item foi sugestão de venda.
VLOUTROSNUMBER(18,6)
Valor de outras despesas.


Observações:


1. Obrigatório o envio de dados na PCPEDIFVMANIF quando enviado dados na PCPEDCFVMANIF;

2. Os campos CODCLI deverão ser informados no caso de vendas realizadas para clientes que tenham o CNPJ duplicado (utilizado por outro cliente) na base de dados;

3. Caso o produto vendido não possua Substituição Tributária, o campo ST deverá ser preenchido com 0 (zero);

4. Para os campos NUMTRANSVENDA, SITUACAONFE, TIPOEMISSAO, CONTINGENCIATV14, CHAVENFE, JUSTIFICATIVACONTIGENCIA e DTAHORAENTRADACONTIGENCIA, ler Posicionamentos*;

5.O campo DTABERTURAPEDPALM do cabeçalho do pedido manifesto foi alterado como obrigatório, para que este tipo de pedido utilize as mesmas chaves da tabela PCPEDCFV.

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titleVencimento dos Pedidos de Venda:

Conceito: Caso o plano de pagamento do pedido em questão seja do tipo variável, as datas de vencimento do pedido deverão ser informadas no momento da digitação do pedido. Caso a package de importação Integradora não encontre as informações, a mesma realizará o processo

Nome: PCPEDCVCTOFV

Função: Enviar as datas dos vencimentos das parcelas

Estrutura:


Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

NUMPEDRCANUMBER(10)SimNúmero do pedido.
NUMPARCELANUMBER(10)SimNúmero da parcela.
DTVENCDATE
Data de vencimento.
CODUSURNUMBER(4)
Código do RCA.
CGCCLIVARCHAR2(18)

DTABERTURAPEDPALMDATE
DD/MM/AAAA HH:MM:SS


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titleRetorno de Apuração de Campanhas de Brinde:

Conceito: Essa tabela é responsável por armazenar os retornos oriundos das apurações de campanhas de brinde. Tais informações são geradas pela Integradora, servindo apenas de consulta para as aplicações de Força de Vendas.

Nome: PCRETORNOCTV5FV

Função: Recebe Informações do processamento das apurações de campanhas

Estrutura:


Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

NUMPEDRCANUMBER(10)
Número do pedido.
DTABERTURAPEDPALM DATE
Data do pedido.
CODUSURNUMBER(4)
Código do RCA.
CGCCLIVARCHAR2(18)
CGC do cliente.
NUMPEDORIGEMNUMBER(10)
Número do pedido original.
NUMPEDTV5NUMBER(10)
Número do pedido bonificado.
CODCLINUMBER(6)
Código do cliente.
RETORNONUMBER(4)
Situação do pedido.
POSICAO_ATUALVARCHAR2(1)
Posição atual do pedido.
CODFILIALVARCHAR2(2)
Código da filial de venda.
CODFILIALNFVARCHAR2(2)
Código da filial de faturamento.
CODFILIALRETIRAVARCHAR2(2)
Código da filial retira.
DTENTREGADATE
Data de entrega.
DTINCLUSAODATE
Grava a Data e a Hora da Última Importação.  
DTALTERACAODATE
Data de Alteração no registro 
GERARBRINDEPEDBONIFICVARCHAR2(1)

GERARBRINDEPEDBONIFIC



Nome: PCRETORNOITV5FV

Função: Recebe os Itens gerados através da apuração de campanhas de brinde

Estrutura:

Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

NUMPEDRCANUMBER(10)
Número do pedido.
DTABERTURAPEDPALMDATE
Data do pedido.
CODUSURNUMBER(4)
Código do RCA.
CGCCLIVARCHAR2(18)
CGC do cliente.
NUMPEDORIGEMNUMBER(10)
Número do pedido original.
NUMPEDTV5NUMBER(10)
Número do pedido bonificado.
CODCLINUMBER(6)
Código do cliente.
CODPRODNUMBER(6)
Código do produto.
CODAUXILIARNUMBER(16)
Código da embalagem.
QTNUMBER(20,6)
Quantidade vendida.
QT_FATURADANUMBER(20,6)
Quantidade faturada.
PTABELANUMBER(12,2)
Preço de tabela.
NUMSEQNUMBER(20)
Número da sequência.
CODFILIALRETIRAVARCHAR2(2)
Código da filial retira.
DTINCLUSAODATE
Grava Data e Hora da Última Importação.
DTALTERACAODATE
Data de Alteração no registro.
Expandir
titleCotação:

Conceito: Essa tabela é responsável por armazenar as cotações dos concorrentes.

Nome: PCCOTAFV

Função: Recebe informações da pesquisa de mercado.

Estrutura:


Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

CODPRODNUMBER(8)SimCódigo do Produto.
NUMSEQNUMBER(20)SimNúmero de Sequência.
CODCONCVARCHAR2(40)SimCódigo do Concorrente.
CGCCLIVARCHAR2(18)SimCGC do Cliente.
CODUSURNUMBER(8)SimCódigo do RCA.
DATADATESimData.
CODCLINUMBER(6)
Código do Cliente.
PUNITNUMBER(18,6)
Preço Unitário.
NUMREGIAONUMBER(4)
Número da Região.
CODFILIALVARCHAR2(2)
Código da Filial.
PTABELANUMBER(12,2)
Preço de Tabela.
CODPLPAGNUMBER(4)SimCódigo do Plano de Pagamento.
CUSTOFINNUMBER(18,6)
Custo Financeiro.
CUSTOREALVARCHAR2(18,6)
Custo Real.
PRAZONUMBER(4)
Prazo.
DATADOCDATE
Data do Documento.
PRECOCON1NUMBER(10,2)

PRECOCON2NUMBER(10,2)

PRECOCON3NUMBER(10,2)

PRECOCON4NUMBER(10,2)

PRECOCON5NUMBER(10,2)

OBSVARCHAR2(30)

OBS2VARCHAR2(500)

ESTOQUEVARCHAR2(1)

CODAUXILIARNUMBER(20)
Código da Embalagem.
LISTANUMBER(6)

PERCMAXDESCMERCADONUMBER(7,4)
Desconto Máximo.
CODPRODCONCNUMBER(6)

CODPRODCONCNUMBER(6)

DTALTERACAODATE

IMPORTADONUMBER(1)

OBSERVAÇÃO_PCVARCHAR2()

DTINCLUSAODATE
Grava a Data e a Hora da Última Importação. 
Expandir
titleRecebimento / Desdobramento:

Conceito: Essas tabelas são responsáveis por armazenar o recebimento e efetuar o desdobramento dos títulos recebidos pelos RCAs nas vendas manifesto.

Nome: PCRECEBIMENTOFV e PCDESDRECEBIMENTOFV

Função: Armazenar informações sobre os títulos recebidos pelos RCAs.


Estrutura: PCRECEBIMENTOFV


Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

NUMPEDRCANUMBER(10)SimNúmero do pedido do Palm.
CODUSURNUMBER(4)SimCódigo do RCA do pedido
NUMTRANSVENDANUMBER(10)
Número da transação da venda gerado pelo faturamento.
NUMRECEBIMENTONUMBER(2)SimNúmero do recebimento.
CODCLINUMBER(6)SimCódigo do cliente.
PRESTVARCHAR2(2)SimParcela do recebimento.
DUPLICNUMBER(10)SimNúmero da nota do pedido.
VALORNUMBER(10,2)
Valor do recebimento.
CODCOBVARCHAR2(4)SimCódigo de cobrança do recebimento.
CODFILIALVARCHAR2(2)SimCódigo da Filial.
NUMBANCONUMBER(4)
Número do Banco.
NUMAGENCIANUMBER(4)
Número da Agência.
NUMCHEQUENUMBER(8)
Número do Cheque.
OBSVARCHAR2(20)
Observação.
OBS2VARCHAR2(60)
Observação 2.
CODFUNCINCNUMBER(8)
Código do Funcionário que incluiu o recebimento.
CODBANCONUMBER(4)
Código do Banco.
NUMCONTACORRENTENUMBER(10)
Número da conta corrente.
CGCCPFCHVARCHAR2(18)
CGC/CPF do emitente do cheque.
DVAGENCIANUMBER(1)
Digito verificador da agência.
DVCHEQUENUMBER(1)
Digito verificador do cheque.
DVCONTANUMBER(1)
Digito verificador da conta.
DTINCLUSAODATE
Data de inclusão do recebimento.
DTEMISSAODATE
Data de emissão do recebimento.
DTVENCDATE
Data de vencimento do recebimento.
NOSSONUMBANCOVARCHAR2(30)
Numeração do documento junto ao banco emitente.
CODBARRAVARCHAR2(44)
Código de barras.
LINHADIGVARCHAR2(65)
Linha digitável do título.
VERIFICADONUMBER(1)SimControle de validação.
OBSERVACAO_PCVARCHAR2(4000)
Observação da importação.
NUMCARNUMBER(8)
Número do Carregamento.
COMPENSACAOBCONUMBER(3)
Banco Compensação do cheque
TXPERMNUMBER(10,2)
Valor dos juros.
CANCELADOVARCHAR2(1)
Cancelado.



Estrutura: PCDESDRECEBIMENTOFV


Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

NUMTRANSVENDA_PCPRESTNUMBER(10)SimNúmero da transição.
PREST_PCPRESTVARCHAR2(2)Sim
NUMTRANSVENDA_PCRECEBIMENTOFV NUMBER(10)Sim
PREST_PCRECEBIMENTOFV VARCHAR2(2)Sim
DESDOBRAMENTOEFETUADOVARCHAR2(1)Sim
SEQUENCIAL_DESDOBRAMENTONUMBER(8)Sim



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titleLayout Por Arquivo XML

Este documento exibe o layout padrão que a Integradora deverá utilizar quando optar pela a opção por Arquivo.


Dependência

Campo

Tipo e Tamanho

Obrigatório

Comentário

A*

LOTE
SimTag Raiz.

A*1

NUMEROLOTE

Sim

 Número de identificação do lote .

A

CLIENTES

Não

Tag de Clientes.
A1TIPOOPERACAOVARCHAR2(1)SimI - Inclusão, A - Alteração.
A2CGCENT VARCHAR2(18)Sim
A3CLIENTE VARCHAR2(40)Sim
A4FANTASIAVARCHAR2(40)

A5IEENTVARCHAR2(15)SimInscrição Estadual.
A6IMENTVARCHAR2(15)
Inscrição Municipal.
A7RGVARCHAR2(20)
Órgão RG.
A8ORGAORG VARCHAR2(4)
Órgão RG.
A9CODCLIPALMNUMBER(6)

A10CODATV1  NUMBER(6)
Código Ramo de Atividade.
A11ENDERENT VARCHAR2(40)
 Endereço de entrega.
A12NUMEROENTVARCHAR2(6)
Número do endereço de entrega.
A13COMPLEMENTOENT VARCHAR2(80)
 Complemento End. Entrega.
A14BAIRROENTVARCHAR2(40)
Bairro de entrega.
A15TELENT  VARCHAR2(13)
Telefone de entrega.
A16MUNICENT VARCHAR2(15)
Município de entrega.
A17ESTENT    VARCHAR2(2)
Estado de entrega.
A18CEPENT VARCHAR2(9)
CEP de entrega.
A19PAISENTVARCHAR2(18)
País de entrega.
A20PONTOREFERVARCHAR2(40)
Ponto referência entrega.
A21ENDERCOBVARCHAR2(40)
Endereço de cobrança.
A22COMPLEMENTOCOBVARCHAR2(80)

Complemento End. Cobrança.

A23NUMEROCOB VARCHAR2(6)
 Número do endereço de cobrança.
A24BAIRROCOBVARCHAR2(40)
Bairro de cobrança.
A25TELCOBVARCHAR2(13)
Telefone de cobrança.
A26MUNICCOBVARCHAR2(15)
Município de cobrança.
A27ESTCOB VARCHAR2(2)
Estado de cobrança.
A28CEPCOB VARCHAR2(9)
CEP de cobrança.
A29ENDERCOMVARCHAR2(40)
Endereço comercial.
A30NUMEROCOMVARCHAR2(6)
Numero endereço comercial.
A31COMPLEMENTOCOMVARCHAR2(80)
Complemento end. Comercial.
A32BAIRROCOM  VARCHAR2(40)
Bairro endereço comercial.
A33MUNICCOMVARCHAR2(15)
Município endereço comercial.
A34ESTCOM   VARCHAR2(2)
 Estado endereço comercial.
A35CEPCOMVARCHAR2(9)
CEP endereço comercial.
A36TELCOMVARCHAR2(13)
Telefone endereço comercial.
A37FAXCOMVARCHAR2(15)
FAX endereço comercial.
A38CODUSUR1NUMBER(4)
Código RCA principal.
A39CODUSUR2NUMBER(4)
Código segundo RCA.
A40FAXCLIVARCHAR2(15)
Numero do FAX.
A41CODPRACA NUMBER(6)SimCódigo da praça do cliente.
A42PREDIOPROPRIO VARCHAR2(1)
Alimentar com “S” ou “N”.
A43OBSVARCHAR2(40)

A44OBS2VARCHAR2(40)

A45OBS3 VARCHAR2(60)

A46OBS4VARCHAR2(60)

A47OBSCREDITO  VARCHAR2(30)

A48TELENT1VARCHAR2(13)
Telefone de entrega.
A49EMAILVARCHAR2(100)

A50CAIXAPOSTAL NUMBER(5)

A51OBSENTREGA1VARCHAR2(75)

A52OBSENTREGA2VARCHAR2(75)

A53OBSENTREGA3VARCHAR2(75)

A54OBSENTREGA4VARCHAR2(75)

A55NUMBANCO1 NUMBER(3)

A56NUMAGENCIA1NUMBER(6)

A57NUMCCORRENTE1 VARCHAR2(15)

A58NUMBANCO2NUMBER(3)

A59NUMAGENCIA2NUMBER(6)

A60NUMCCORRENTE2VARCHAR2(15)

A61QTCHECKOUTNUMBER(8)
Quantidades de Checkouts.
A62SITEVARCHAR2(80)

A63OBSGERENCIAL1VARCHAR2(80

A64OBSGERENCIAL2 VARCHAR2(80)

A65OBSGERENCIAL3 VARCHAR2(80)

A66LATITUDEVARCHAR2(20)  
 Coordenada Latitude.
A67LONGITUDEVARCHAR2(20)
Coordenada longitude.
A68DATACOLETADATE
Data de coleta das coordenadas.
A69CODCLINUMBER(6)
Código do cliente no Winthor.
A70EMAILNFEVARCHAR2(100)

A71CODCOBVARCHAR2(4)

A72CODPLPAGNUMBER(4)

A73CODCIDADEIBGENUMBER(10)
Código da cidade no cadastro do IBGE.
A74CODFILIALNFVARCHAR2(1)
Código da filial que emitirá as notas fiscais.
A75CONSUMIDORFINALVARCHAR2(1)
Gravar “S” ou “N”.
A76CONTRIBUINTEVARCHAR2(1)
Gravar “S” ou “N”.
A77CLIENTPROTESTOVARCHAR2(1)
Indica se o cliente é passível de protesto. Gravar “S” ou “N”.
A78ENVIONFEMAILCOMVARCHAR2(1)
Indica se é para enviar NF-e para o e-mail informado no  campo EMAILNFE. Gravar “S” ou “N”.
A79DIASEMANAVARCHAR2(10)
Dia da semana para roteirização (Gravar SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, etc..)
A80NUMSEMANANUMBER(4)
Número da semana para roteirização (de 1 a 5).
A81SEQUENCIANUMBER(4)
Sequência de visita para roteirização.
A82PERIODICIDADEVARCHAR2(10)
Periodicidade para roteirização (7 para semanal, 15 para quinzenal, etc...).

DependênciaCampoTipo e TamanhoObrigatórioComentário
BREFERENCIAS
NãoTag´s de referências comerciais.
B1CGCCLI VARCHAR2(18)Sim
B2CODREFNUMBER(2
Sequencial para referência por cliente.
B3 CODCLINUMBER(6)
Código do cliente.
B4EMPREFERVARCHAR2(40)
Nome da referência.
B5TELREFERVARCHAR2(13)
Telefone da referência.
B6CONTATOREFERVARCHAR2(40)
Contato da referência.
B7LIMCREDREFERNUMBER(14,2)
Limite de credito.
B8DTCADASTROREFERDATE DATE 
B9DTULTCOMPREFERDATEDATE 
Data da ultima compra.
B10VLULTCOMPREFERNUMBER(14,2)
Valor da ultima compra.
B11OBSVARCHAR2(80)
Observação.
B12DTMAIORCOMPREFERDATE
Data da maior compra.
B13VLMAIORCOMPREFERNUMBER(14,2)

Valor da maior compra.

B14CODCOBREFERVARCHAR2(4)
 Código de cobrança.

DependênciaCampoTipo e TamanhoObrigatórioComentário
CCONTATOS
Não  Tag de contatos
C1CGCCLI  VARCHAR2(18)Sim
C2NOMECONTATOVARCHAR2(40)Sim
C3TIPOCONTATOVARCHAR2(1)Sim“F” – Físico, “J” – Jurídico.
C4CGCCPFVARCHAR2(18)

C5DTNASCIMENTODATE
DD/MM/AAAA
C6HOBBIEVARCHAR2(50)

C7TIMEVARCHAR2(30)

C8NOMECONJUGEVARCHAR2(40)

C9DTNASCCONJUGEDATE
DD/MM/AAAA
C10ENDERECOVARCHAR2(40)

C11BAIRROVARCHAR2(30)

C12CIDADEVARCHAR2(30)

C13CEPVARCHAR2(9)

C14CARGOVARCHAR2(30)

C15TELEFONEVARCHAR2(18)

C16 CELULARVARCHAR2(18)

C17EMAILVARCHAR2(50)

C18ESTADOVARCHAR2(2)

C19CODCLINUMBER(6)
Código do cliente no WinThor.

DependênciaCampoTipo e TamanhoObrigatório Comentário
DRECADOS
NãoTag de recados
D1CODFUNCDESTNUMBER(8)
Código do funcionário de destino.
D2ASSUNTOVARCHAR2(100)

D3TEXTORECADOVARCHAR2(4000)Sim
D4NUMRECADOFVNUMBER(12)Sim
D5CODUSURNUMBER(4)SimCódigo do RCA emitente da mensagem.

DependênciaCampoTipo e TamanhoObrigatórioComentário
EGONDOLA
NãoTag de Gôndola.
EACABGONDOLA
Sim Tag de cabeçalho da Gôndola.
EA1NUMCONTAGEMNUMBER(8SimNúmero da contagem.
EA2DTCONTAGEMDATE
DD/MM/AAAA HH:MM:SS.
EA3CODUSURNUMBER(4)SimCódigo do RCA.
EA4CGCCLIVARCHAR2(18)Sim
EA5CODCONCVARCHAR2(4)
Código do concorrente.
EA6HORAINICIALNUMBER(2)

EA7HORAFINALNUMBER(2)

EA8CODCLINUMBER(6)
Código do cliente no Winthor.
EBITEMGONDOLA
SimTag de itens da Gôndola.
EB1NUMCONTAGEMNUMBER(8)

Sim

Número da contagem.
EB2CODPRODNUMBER(6)SimCódigo do Produto.
EB3QT NUMBER(16,3)
Quantidade.
EB4PVENDANUMBER(12,3)
Preço de Venda.
EB5CODUSURNUMBER(4)Sim
EB6CGCCLIVARCHAR2(18)Sim

DependênciaCampoTipo e TamanhoObrigatórioComentário
FPEDIDO
NãoTag de Pedido.

FA

CABPEDIDO
SimTag de cabeçalho do pedido.
FA1NUMPEDRCANUMBER(10)SimNúmero de pedido no palm.
FA2CODUSURNUMBER(4)SimCódigo do RCA.
FA3CGCCLIVARCHAR2(18)SimCNPJ/CPF Cliente.
FA4DTABERTURAPEDPALMDATESim

DD/MM/AAAA HH:MM:SS.

FA5DTFECHAMENTOPEDPALMDATESimDD/MM/AAAA HH:MM:SS.
FA6NUMPEDCLIVARCHAR2(15)
Numero do pedido no cliente.
FA7DTENTREGADATE
Data de previsão de Faturamento. (DD/MM/AAAA)
FA8CODFILIALVARCHAR2(2)SimCódigo da Filial de venda.
FA9CODFILIALNFVARCHAR2(2)
Filial NF ou Transferência.
FA10CODFILIALRETIRA VARCHAR2(2)
Filial para retira dos produtos (Baixa de Estoque), caso esta não seja enviada, é considerada a Filial do pedido [CODFILIAL] como Filial Retira.
FA11VLFRETE NUMBER(16,3)

FA12VLFRETEDEVEDORNUMBER(12,2)NUMBER(12,2)
 Frete devedor do cliente.
FA13CODCOBVARCHAR2(4)Sim

Código de Cobrança.

FA14CODPLPAGNUMBER(4)SimPlano de pagamento (prazo).
FA15CONDVENDANUMBER(5)Sim1. Normal, 5. Bonificação.
FA16OBS1VARCHAR2(50)

FA17OBS2VARCHAR2(50)

FA18OBSENTREGA1VARCHAR2(75)

FA19OBSENTREGA2VARCHAR2(75)

FA20OBSENTREGA3VARCHAR2(75)

FA21OBSENTREGA4VARCHAR2(75)

FA22FRETEDESPACHOVARCHAR2(1)

FA23FRETEREDESPACHOVARCHAR2(1)
C – CIF, F – FOB.
FA24CODFORNECFRETE NUMBER(6)
Código Fornecedor de Frete.
FA25PRAZO1 NUMBER(4)

FA26PRAZO2NUMBER(4)

FA27PRAZO3NUMBER(4)

FA28PRAZO4NUMBER(4)

FA29PRAZO5NUMBER(4)

FA30PRAZO6NUMBER(4)

FA31PRAZO7 NUMBER(4)

FA32PRAZO8NUMBER(4)

FA33PRAZO9NUMBER(4)

FA34PRAZO10NUMBER(4)

FA35PRAZO11NUMBER(4)

FA36PRAZO12NUMBER(4)

FA37ORIGEMPEDVARCHAR2(1)SimF - Força, R - Balcão Reserva.
FA38NUMPEDCOMPNUMBER(10)
Número do pedido do comprador.
FA39NUMPEDORIGEMNUMBER(10)
Indica se o pedido é Complementar. Preencher com o número do pedido do RCA que deseja alterar (apenas Liberados, Bloqueados ou Pendentes).
FA40CODCLINFNUMBER(6)
Recebe o código do cliente para gravação nos dados fiscais/impressão de cupons e notas fiscais.
FA41TIPODOCUMENTOVARCHAR2(1)
Este campo pode ser: C - cupom fiscal, N - Nota Fiscal, A - ambos. Determina como o pedido poderá ser faturado.
FA42CONTAORDEMVARCHAR2(1)
Determina se a Integradora validará o processo de Conta Ordem da Venda Futura.
FA43CODCLINUMBER(6)
 Código do cliente no WinThor.
FA44NUMPEDNUMBER(10)
Código do pedido no WinThor.
FA45CODCLITV8NUMBER(6)
Código do Cliente do pedido TV8 no processo de Venda Futura.
FA46CODPLPAGETICONUMBER(4)
Código do Plano de Pagamento do Medicamento Ético.
FA47CODPLPAGGENERICONUMBER(4)
Código do Plano de Pagamento do Medicamento Genérico.
FA48TIPOPRIORIDADEENTREGAVARCHAR2(1)
A – Alta, M – Media, B – Baixa.
FA49UFDESEMBARACONUMBER2(2)

FA50LOCALDESEMBARACONUMBER2(30)

FA51NUMPEDTV1NUMBER (10)

FA52CODROTANUMBER (13)
Código da rota (visita).
FA53PERCDESCABATIMENTONUMBER (18,6)
Percentual de desconto referente ao abatimento.
FA54CUSTOBONIFICACAOVARCHAR2(1)
Tipo de custo da bonificação. Possíveis valores: R - RCA, E - Empresa, F - Fornecedor.
FA55CODFORNECBONIFICNUMBER(6)
Código do fornecedor da bonificação.
FA56CODBNFNUMBER(4)
Código da bonificação.Código da bonificação.
FA57AGRUPAMENTO

Informa de pedido será agrupado ou não.
FA58CODENDENTNUMBER(6)
Código do Endereço de entrega.
FA59TURNOENTREGAVARCHAR2(5)
Turno de entrega do pedido, podendo ser: MT - Manhã / Tarde, MN – Manhã / Noite, TN – Tarde/Noite, M - Manhã, T – Tarde e N - Noite.
FA60VLENTRADANUMBER(16,3)
Valor da entrada.
FA61ORCAMENTOVARCHAR2(1)
Informa se o pedido será tratado como orçamento.
FA62PVENDASEMIMPOSTOVARCHAR2(1)
Se o preço de venda estiver sem imposto, gravar ‘S’.
FA63NUMPEDTV14NUMBER(10)
Número do pedido original que gerou a bonificação.
FA64CODCLIRECEBEDORNUMBER(8)
Código do cliente recebedor.
FA65VLDESCABATIMENTONUMBER(18,6)
Informa o valor a ser convertido em %, para ser aplicado no desconto abatimento.
FA66CODUSUR2NUMBER(4)
Indica qual Profissional também receberá comissão pela venda.
FA67CODUSUR3NUMBER(4)
Indica qual Profissional também receberá comissão pela venda.
FA68CODUSUR4NUMBER(4)
Indica qual Profissional também receberá comissão pela venda.
FBITEMPEDIDO
SimTag de itens do pedido.
FB1NUMPEDRCANUMBER(10)SimNúmero de pedido no palm.
FB2CGCCLIVARCHAR2(18)SimCNPJ/CPF Cliente.
FB4DTABERTURAPEDPALMDATESimDD/MM/AAAA HH:MM:SS.
FB5CODPRODNUMBER(6)SimCódigo do Produto.
FB6QTNUMBER(10,6)SimQuantidade do Produto.
FB7PVENDANUMBER(12,6)SimPreço Unitário de venda.
FB8CODAUXILIAR NUMBER(16)
Código da Embalagem.
FB9NUMSEQNUMBER(20)Sim
FB10CODFILIALRETIRAVARCHAR2(2)
Filial para retira do produto (caso não seja informado é considerado a FILIAL RETIRA do cabeçalho do pedido).
FB11UNIDADADE_FRIOSVARCHAR2(2)
Unidade de venda do produto Frios. CX para caixa, PC para peça e KG para kilo.
FB12BONIFICVARCHAR2(1)
Serve para o Palm enviar para a Package a informação se o item é bonificado.
FB13CODCOMBONUMBER (10)
Código Combo.
FB14POLITICAPRIORITARIAVARCHAR2(1)
Indica se o produto terá validação de política de desconto prioritário.

DependênciaCampoTipo e TamanhoObrigatórioComentário
HINDENIZACAO
NãoTag de indenização.
HACABINDENIZACAO
SimTag de cabeçalho da indenização.
HA1CODINDENIZNUMBER(10)SimNúmero da indenização.
HA2DATA DATE
DD/MM/AAAA HH:MM:SS.
HA3CGCCLIVARCHAR2(18)SimCNPJ/CPF Cliente.
HA4CODFILIALVARCHAR2(2)SimCódigo da Filial.
HA5NUMPEDRCANUMBER(10)SimNúmero do pedido a ser indenizado.
HA6TIPOINDENIZVARCHAR2(1)SimI – Indenização, T – Troca.
HA7CODUSURNUMBER(4)SimCódigo do RCA.
HA8OBSVARCHAR2(80)

HA9CODCLINUMBER(6)
Código do cliente no WinThor.
HBITEMINDENIZACAO
SimTag de itens da indenização.
HB1CODINDENIZNUMBER(10)SimNúmero da indenização.
HB2CODPRODNUMBER(6)SimCódigo do Produto.
HB3QTNUMBER(20,6)SimQuantidade.
HB4PVENDA  NUMBER(12,3)SimValor unitário a ser indenizado.
HB5OBSVARCHAR2(60)

HB6RECOLHERVARCHAR2(1)
 Indica se o item será recolhido.

DependênciaCampoTipo e TamanhoObrigatórioComentário
JVISITA
NãoTags de visitas.
J1CODMOTIVONUMBER(6)SimCódigo do motivo de não venda.
J2DATADATESimDD/MM/AAAA.
J3HORAINICIALNUMBER(2)SimHora inicial da visita (HH).
J4MINUTOINICIALNUMBER(2)SimMinuto inicial da visita (MM).
J5HORAFINAL NUMBER(2)SimHora final da visita (HH).
J6MINUTOFINALNUMBER(2)SimMinuto final da visita (MM).
J7ASSUNTOVARCHAR2(4000)SimTexto livre.
J8 CGCCLIVARCHAR2(18)SimCNPJ/CPF Cliente.
J9CODCLINUMBER(6)SimCódigo do cliente no WinThor.
J10CODUSURNUMBER(4)SimCódigo do RCA.

DependênciaCampoTipo e Tamanho ObrigatórioComentário
LMANIFESTO
SimTags de Manifesto.
LACABEÇALHO MANIFESTO

Tag de cabeçalho da venda Manifesto.
LA1CGCENTVARCHAR2(18)SimCPF/CNPJ do Cliente.
LA2CODUSURNUMBER(4)SimCódigo do RCA.
LA3NUMPEDRCANUMBER(10)SimNumero do Pedido.
LA4OBSERVACAOVARCHAR2(100)
Observações sobre o pedido.
LA5CLIENTEVARCHAR2(40)SimRazão Social do Cliente.
LA6CODCLINUMBER(6)
Código do cliente no WinThor.
LA7ENDERECOVARCHAR2(40)SimEndereço de entrega.
LA8BAIRROVARCHAR2(40)
Bairro de entrega.
LA9MUNICIPIOVARCHAR2(15)
Município de entrega.
LA10CEPVARCHAR2(9)

LA11TELEFONEVARCHAR2(13)

LA12IEENT VARCHAR2(15)
Inscrição estadual.
LA13CODCOBVARCHAR2(4)Sim

Código de cobrança.

LA14CODPLPAGNUMBER(4)
Código plano de pagamento.
LA15CODFILIALVARCHAR2(2)
Código da Filial do pedido.
LA16NUMNOTANUMBER(10)SimNumero da nota fiscal.
LA17SERIEVARCHAR2(3)SimSérie da nota fiscal.
LA18ESTADOVARCHAR2(3)

LA19NUMCARMANIFNUMBER(6)SimNúmero do carregamento da Nota Mãe (Nota fiscal emitida pelo WinThor).
LA20CANCELADAVARCHAR2(1)

LA21DTABERTURAPEDPALMDATE
DD/MM/AAAA HH:MM:SS.
LA22DTFECHAMENTOPEDPALMDATE
DD/MM/AAAA HH:MM:SS.
LA23DATADATE
Data de emissão do pedido.
LA24GERARNFEVARCHAR2(1)
Flag para informar se vai ou não gerar a NF-e.
LA25TURNOENTREGAVARCHAR2(5)

Turno de entrega do pedido, podendo ser: MT - Manhã e Tarde, MN - Manhã e Noite, TN - Tarde e Noite, M – Manhã, T – Tarde e N - Noite.

LA26VLENTRADANUMBER(16,3)
Valor da entrada.
LA27TIPOEMISSAOVARCHAR2(1)
Tipo de emissão.
LA28CONTINGENCIATV14VARCHAR2(1)
Flag que indica NF-e em Contingência.
LA29CHAVENFEVARCHAR2(45)
Chave NF-e.
LA30JUSTIFICATIVACONTIGENCIAVARCHAR2(256)
Informa para a Sefaz o motivo da não emissão da NF-e em modo normal.
LA31DTAHORAENTRADACONTIGENCIADATE
Data que o força de vendas precisou emitir a DANFE em contingência.
LA32NUMPEDTV14NUMBER(10)
Número do pedido original que gerou a bonificação.
LA33GERARBOLETOAUTOVENDAMANIFVARCHAR2(1)
Flag que indica se irá gerar Boleto.
LBITENS DO MANIFESTO

Tag de itens do Manifesto.
LB1NUMPEDRCANUMBER(10)
Número do pedido.
LB2CODPRODNUMBER(6)SimCódigo do produto.
LB3QTNUMBER(14,4)SimQuantidade vendida.
LB4PVENDANUMBER(12,4)SimPreço de venda.
LB5BASECALCSTNUMBER(12,4)SimBase de calculo ST.
LB6ST NUMBER(12,4)
Valor da ST.
LB7PERCICMNUMBER(12,4)Sim% ICMS.
LB8PERCBASEREDNUMBER(12,4)Sim

% de redução base ICMS.

LB9BASEICMSNUMBER(12,4)
Base de calculo de ICMS.
LB10CANCELADOVARCHAR2(1)
“S” para cancelado.
LB11CODAUXILIARNUMBER(20)
Indicar a embalagem da venda.
LB12PERCIPINUMBER(12,4)
Percentual de IPI.
LB13VLIPINUMBER(18,6)
Valor do IPI.
LB14CODCOMBONUMBER(6)
Código do Combo (kit promocional).
LB15DTABERTURAPEDPALMDATESimDD/MM/AAAA HH:MM:SS
LB16CGCENTVARCHAR2(18)SimCPF/CNPJ do Cliente.
LB17CODUSURNUMBER(4)SimCódigo do RCA.
LB18CODPRODTROCANUMBER(6)
Código do produto que está sendo recolhido do cliente.
LB19QTTROCANUMBER(20,6)SimQuantidade de itens trocados.
LB20DTVALPRODTROCADATE
DD/MM/AAAA - Data de validade do produto que está sendo recolhido.
LB21DTVALPRODDATE
DD/MM/AAAA - Data de validade do novo produto entregue (CODPROD).
LB22CODINDENIZNUMBER(10)
ódigo da troca gravada na PCINDCFV.
LB23AVARIAVARCHAR2(1)
Indica se o produto trocado está avariado.
LB24CODAUXILIARTROCANUMBER(20)
Indica a embalagem do item recolhido.

DependênciaCampoTipo e Tamanho ObrigatórioComentário

M

DATAS DE VENCIMENTO

Tags de Datas de Vencimento.
M1NUMPEDRCANUMBER(10)SimNúmero do pedido.
M2NUMPARCELANUMBER(10)SimNúmero da parcela.
M3DTVENCDATE
Data do vencimento.

DependênciaCampoTipo e Tamanho ObrigatórioComentário
NCOTAÇÃO

Tags de Cotações.
N1CODPROD NUMBER(8)SimCódigo do Produto.
N2NUMSEQNUMBER(20)SimNúmero de Sequência.
N3CODCONCARCHAR2(40)SimCódigo do Concorrente.
N4CGCCLIVARCHAR2(18)SimCGC do Cliente.
N5CODUSURNUMBER(8)SimCódigo do RCA.
N6DATADATESimData.
N7CODCLINUMBER(6)
Código do Cliente.
N8PUNITNUMBER(18,6)
Preço Unitário.
N9NUMREGIAONUMBER(4)
Número da Região.
N10CODFILIALVARCHAR2(2)

Código da Filial.

N11PTABELANUMBER(12,2)
Preço de Tabela.
N12CODPLPAGNUMBER(4)SimCódigo do Plano de Pagamento.
N13CUSTOFINNUMBER(18,6)

Custo Financeiro.

N14CUSTOREALVARCHAR2(18,6)
Custo Real.
N15PRAZONUMBER(4)
Prazo.
N16DATADOCDATE
Data do Documento.
N17PRECOCON1NUMBER(10,2)

N18PRECOCON2NUMBER(10,2)NUMBER(10,2)

N19PRECOCON3NUMBER(10,2)

N20PRECOCON4NUMBER(10,2)

N21PRECOCON5NUMBER(10,2)

N22OBSVARCHAR2(30)

N23OBS2VARCHAR2(500)

N24ESTOQUEVARCHAR2(1)

N25CODAUXILIARNUMBER(20)
Código da Embalagem.
N26LISTANUMBER(6)

N27PERCMAXDESCMERCADONUMBER(7,4)
Desconto Máximo.
N28CODPRODCONCNUMBER(6)


DependênciaCampoTipo e TamanhoObrigatórioComentário

O

COTAÇÃO

Tags de Cotações
O1NUMPEDRCANUMBER(10)SimNúmero do pedido do palm.
O2CODUSURNUMBER(4)SimCódigo do RCA do pedido
O3NUMTRANSVENDANUMBER(10)
Número da transação da venda gerado pelo faturamento.
O4NUMRECEBIMENTONUMBER(2)SimNúmero do recebimento.
O5CODCLINUMBER(6)SimCódigo do cliente.
O6PRESTVARCHAR2(2)SimParcela do recebimento.
O7DUPLICNUMBER(10)SimNúmero da nota do pedido.
O8VALORNUMBER(10,2)
Valor do recebimento.
O9CODCOBVARCHAR2(4)SimCódigo de cobrança do recebimento.
O10CODFILIALVARCHAR2(2)SimCódigo da Filial.
O11NUMBANCONUMBER(4)
Número do banco.
O12NUMAGENCIANUMBER(4)
Número da agencia
O13NUMCHEQUENUMBER(8)
Número do Cheque.
O14OBSVARCHAR2(20)
Observação.
O15OBS2VARCHAR2(60)
Observação 2.
O16CODFUNCINCNUMBER(8)
Código do Funcionário que incluiu o recebimento.
O17CODBANCONUMBER(4)
Código do banco.
O18NUMCONTACORRENTENUMBER(10)
Número da conta corrente
O19CGCCPFCHVARCHAR2(18)
CGC/CPF do emitente do cheque.
O20DVAGENCIANUMBER(1)
Digito verificador da agência.
O21DVCHEQUENUMBER(1)
Digito verificador cheque.
O22DVCONTANUMBER(1)
Digito verificador da conta
O23DTINCLUSAODATE
Data de inclusão do recebimento.
O24DTEMISSAODATE
Data de emissão do recebimento.
O25DTVENCDATE
Data de vencimento do recebimento

O26

NOSSONUMBANCOVARCHAR2(30)
Numeração do documento junto ao banco emitente.
O27CODBARRAVARCHAR2(44)
Código de barras.
O28LINHADIGVARCHAR2(65)
Linha digitável do título.
O29VERIFICADONUMBER(1)SimControle de validação.
O30OBSERVACAO_PCVARCHAR2(4000)
Observação da importação.
O31NUMCARNUMBER(8)
Número do Carregamento.
O32COMPENSACAOBCONUMBER(3)
Banco compensação do cheque.


Observação: os campos CODCLI deverão ser informados no caso de vendas realizadas para clientes que tenham o CNPJ duplicado (utilizado por outro cliente) na base de dados.

Expandir
titleExemplo de Formatação do Arquivo XML.

Exemplo de Formatação do Arquivo:

<?xml version="1.0" ?>

<LOTE>

  <NUMEROLOTE>123486</NUMEROLOTE>

  <CLIENTES>

    <TIPOOPERACAO>I</TIPOOPERACAO>

    <CGCENT>05.324.469/0001-08</CGCENT>

    <CLIENTE>RAZÃO SOCIAL</CLIENTE>

    <FANTASIA>NOME FANTASIA DO CLIENTE DE TESTE</FANTASIA>

    <IEENT>ISENTO</IEENT>

    <IMENT>ISENTO</IMENT>

    <CODCLIPALM>123456</CODCLIPALM>

    <CODATV1>1</CODATV1>

    <ENDERENT>ENDERECO PARA CADASTRO NO SISTEMA</ENDERENT>

    <NUMEROENT>2121</NUMEROENT>

    <COMPLEMENTOENT>QD.01 LT.15A</COMPLEMENTOENT>

    <BAIRROENT>SETOR SUL</BAIRROENT>

            <!Demais registros...>

  </CLIENTES>

  <RECADOS>

    <CODFUNCDEST>10</CODFUNCDEST>

    <ASSUNTO>ASSUNTO</ASSUNTO>

    <TEXTORECADO>TEXTO DE RECADO DE TESTE</TEXTORECADO>

    <NUMRECADOFV>1</NUMRECADOFV>

    <CODUSUR>10</CODUSUR>

  </RECADOS>

  <CONTATOS>

    <CGCCLI>05.324.469/0001-08</CGCCLI>

    <NOMECONTATO>CONTATO DE TESTE</NOMECONTATO>

    <TIPOCONTATO>F</TIPOCONTATO>

    <CGCCPF>66446830106</CGCCPF>

    <DTNASCIMENTO>01/10/1985</DTNASCIMENTO>

    <HOBBIE>MUSICA</HOBBIE>

    <TIME>TIME</TIME>

    <NOMECONJUGE>CONJUGUE DA SILVA</NOMECONJUGE>

    <DTNASCCONJUGE>01/09/1986</DTNASCCONJUGE>

    <ENDERECO>ENDERECO</ENDERECO>

            <!Demais registros...>

  </CONTATOS>

  <PEDIDO>

    <CABPEDIDO>

      <IMPORTADO>1</IMPORTADO>

      <NUMPEDRCA>1000000101</NUMPEDRCA>

      <CODUSUR>0010</CODUSUR>

      <CGCCLI>11421265000180</CGCCLI>

      <DTABERTURAPEDPALM>25/06/2012 11:25:15</DTABERTURAPEDPALM>

      <DTFECHAMENTOPEDPALM>25/06/2012 11:27:32</DTFECHAMENTOPEDPALM>

      <CODFILIAL>1</CODFILIAL>

      <CODCOB>DH</CODCOB>

      <CODPLPAG>1</CODPLPAG>

      <CONDVENDA>1</CONDVENDA>

      <ORIGEMPED>F</ORIGEMPED>

            <!Demais registros...>

    </CABPEDIDO>

    <ITEMPEDIDO>

      <NUMPEDRCA>1000000101</NUMPEDRCA>

      <CGCCLI>11421265000180</CGCCLI>

      <CODUSUR>0010</CODUSUR>

      <DTABERTURAPEDPALM>25/06/2012 11:25:15</DTABERTURAPEDPALM>

      <CODPROD>1152</CODPROD>

      <QT>1.0</QT>

      <PVENDA>5.7</PVENDA>

      <NUMSEQ>1</NUMSEQ>

    </ITEMPEDIDO>

  </PEDIDO>

</LOTE>


Observações:

1. Com exceção da TAG de registro XML “<?xml version="1.0" ?>”, as demais TAGS deverão ser gravadas em Maiúsculas e uma TAG por linha;

2. Casas decimais deverão ser separadas por ponto;

3. É de suma importância para os processos do Winthor, que os DTABERTURAPEDPALM e DTFECHAMENTOPEDPALM sejam gravados no formato “DD/MM/AAAA HH:MM:SS”.


Expandir
titlePosicionamentos:

Este tópico tem por objetivo orientar sobre o processo de atualização dos registros de pedidos, com relação às alterações sofridas nesses pedidos ao longo do tempo após sua importação.


Tabelas envolvidas: PCPEDCFV, PCPEDIFV e PCPEDCFVMANIF.

  • Tabela PCPEDCFV:
    No cabeçalho do pedido, o campo RETORNO é gravado inicialmente com o valor ‘2’ após o processamento do registro. Assim que for realizada a leitura deste registro, orientamos que este seja alterado para qualquer valor diferente de ‘2’, pois, na medida em que o pedido vai sendo atualizado/alterado no WinThor, este campo é novamente gravado com o valor ‘2’, indicando assim, que houveram alterações no pedido.

    A nível cabeçalho, os campos que poderão ser atualizados são:

    - POSICAO_ATUAL – Se faturado, cancelado, bloqueado, etc.
    GEROUBRINDE – Nulo para Não e ‘S’ para indicar que gerou brinde.

  • Tabela PCPEDIFV:

    Nos itens do pedido, o campo que poderá sofrer alterações são:

    QT_FATURADA – Quantidade atendida do item. Se ocorrer algum corte, este campo receberá o novo valor. Se seu valor receber um ‘0’ (zero), significará que todo o item foi cortado.

    Observação: o campo CORTE é gravado com o valor ‘S’, somente quando o item é cortado durante a importação do pedido, pois existem parâmetros no WinThor que permitem a importação de produtos sem estoque, com posição ‘P’ (Pendente), e para este caso, os cortes poderão ser realizados após sua importação.

  • Tabela PCPEDCFVMANIF:

    Caso o pedido seja para gerar NF-e, os campos NUMNOTA e SERIE não poderão ser preenchidos, sendo necessário gravar apenas uma Flag no campo GERARNFE, com valor ‘S’.
    O campo SITUACAONFE será gravado e atualizado, durante o processo de validação da nota junto à SEFAZ. Já o campo NUMTRANSVENDA, será preenchido com um código, para a localização do XML gerado para o pedido, após a aprovação da nota pela SEFAZ. Com este código, deverá ser buscado na tabela PCDOCELETRONICO, utilizando o campo equivalente NUMTRANSACAO, para se obter no campo XMLNFE (campo do tipo CLOB) o XML gerado.
  • O campo RETORNO será a Flag indicando que essas alterações foram ocorrendo no pedido, onde será gravado o valor ‘2’, devendo este ser alterado para qualquer outro valor, diferente de ‘2’, após sua leitura, da mesma forma que ocorre para os pedidos de venda/bonificação.
  • O campo CONTINGENCIATV14 deverá ser gravado com um ‘S’ apenas nos casos que houve necessidade de geração de DANFE em modo Contingência, conforme legislação vigente de cada estado. Os demais campos TIPOEMISSAO, CHAVENFE e JUSTIFICATIVACONTIGENCIA, deverão ser gravados conforme Manual NF-e em vigência.


  • O campo DTAHORAENTRADACONTIGENCIA deverá ser preenchido no formato data e hora, com o valor referente ao momento em que a nota em contingência foi emitida no palm. Os dados gerados em modo contingência são de responsabilidade do gerador, não sendo atualizados pelo WinThor, ou seja, poderão ocorrer divergências entre os dados gerados no sistema (cálculo de impostos, etc), obrigatórios para o faturamento do pedido, e os dados gerados pelo palm, presentes na DANFE impressa em contingência.
  • O número da nota fiscal bem como a série deverão ser informados, e estes serão repassados para a SEFAZ, e devem ser obtidos ou não no cadastro de Rotas, vinculado ao cadastro do RCA (Vide legislação / norma / termo de ajuste / com relação à permissão de uso ou não de um número de série de notas fiscais por mais de um RCA).


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titleComo Gerar a Chave NF-e:

02 dígitos - UF (Vide tabela da SEFAZ) 04 dígitos - Data de emissão (YY/MM) 14 dígitos - CNPJ do emitente 02 dígitos - Modelo - 55 Fixo 03 dígitos - Série 09 dígitos - Número da nota 01 dígito - Tipo de emissão (Vide tabela da SEFAZ) 01 dígito - Ambiente - 1-Produção; 2-Homologação 01 dígito - Tipo da DANFE - 1-Retrato; 2-Paisagem 01 dígito - Tipo da Nota Fiscal - 0-Entrada; 1-Saída 01 dígito - "0" Fixo 04 dígitos - Data de emissão (DD/MM) 01 dígito - Dígito Verificador 44 dígitos no total. Exemplo: 32 1310 01581370000132 55 001 888888888 2 1 1 1 0 1610 0 Juntando: 32131001581370000132550018888888882111016100


  • A geração dos dados para emissão de boleto nas vendas pronta entrega (Manifesto), ocorrerá quando no campo GERARBOLETOAUTOVENDAMANIF for gravado o valor ‘S’. Através dos valores gravados nos campos NUMPED e NUMTRANSVENDA, após o faturamento do pedido, será possível obter os dados para impressão do boleto (LINHADIG, NOSSONUMBCO, CODBARRA) buscando essas informações na tabela PCPREST. A formatação do layout do boleto é de responsabilidade do prestador de serviços de Força de Vendas.
  • Para obter a numeração de nota e série para utilização em caso de contingência, os campos PROXNUMNFETV14 e SERIENFETV14 da tabela PCROTAEXP deverão ser consultados, utilizando para isso o campo CODROTA vinculado ao cadastro do RCA, na tabela PCUSUARI. Toda nota que for emitida em modo normal, irá disparar uma atualização e o valor do campo PROXNUMNFETV14 será atualizado automaticamente, ou seja, deverá ser feito um controle desta numeração, para que ao ser enviado uma nota em contingência o número não se repita ou salte. Também é importante que seja bloqueado o envio de pedidos para emissão de DANFE on line, caso tenha qualquer nota emitida em contingência ainda sem ter sido enviada no aparelho. Assim que houver sinal de internet, todas as notas emitidas em contingências deverão ser enviadas para a INTEGRADORA.

    Observação: não são realizados cortes para itens de venda manifesto após a importação. Logo, não são realizadas alterações na tabela de itens.


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titleHistórico de Alterações (Atualizações):

Abaixo, descrição das últimas alterações efetuadas no documento, especificando o responsável, a data e a alteração realizada.


Responsável

Data

Versão

Descrição

Henrique Bícego

19/07/20101.0

Criação do documento

Henrique Bícego

26/08/20101.1

Incluído layout XML

Henrique Bícego

0/09/20101.2

Alterado no layout XML o nome da tag máster CLIENTE para CLIENTES.

Henrique Bícego20/11/20101.3Incluído campo DTINCLUSAO para o layout por tabelas.
Henrique Bícego14/12/20101.4Incluído na PCPEDCFV opção para tratamento de pedido Complementar.
Henrique Bícego06/01/20111.5Incluído Layout para tratamento de pedido Pronta Entrega (Venda Manifesto).
Ediel Pires06/04/20111.6Incluído na PCPEDCFV os campos CODCLINF e TIPODOCUMENTO
Ediel Pires06/04/20111.6Corrigido comentário do campo QT da tabela PCPEDIFV.
Ediel Pires06/04/20111.6Incluído na PCPEDIFV campo UNIDADE_FRIOS.
Ediel Pires24/05/20111.7Incluído na PCPEDCFV campo para indicar processo de Conta Ordem da Venda Futura e o campo que indica o cliente para o pedido TV8.
Ediel Pires07/07/20111.8Incluída observação sobre o processo do campo PCPEDCFV. CODFILIALNF.
Ediel Pires11/07/20111.9Incluído campo para indicar o código do cliente na base do WinThor, além de uma Observação esclarecendo quando deverá ser informado tal dado.
Ediel Pires19/07/20112.0Incluído campo PCPEDCFV.NUMPED, para receber o retorno do número do pedido gerado no WinThor após a importação.
Ediel Pires10/08/20112.1Incluídos campos PCPEDCFV.CODPLPAGETICO  e PCPEDCFV.CODPLPAGGENERICO para receber os códigos dos planos de pagamento para medicamentos éticos e genéricos respectivamente.
Ediel Pires01/09/20112.2PCPEDIFV. CODCOMBO para informar o código da campanha de desconto combo a qual pertence o produto e PCPEDIFV. POLITICAPRIORITARIA para informar que o produto em questão terá validado o processo de Política Prioritária.
Ediel Pires18/10/20112.3Inclusão dos campos EMAILNFE, CODCOB e CODPLPAG na tabela PCCLIENTFV, além da inclusão do campo TIPOPRIORIDADEENTREGA na tabela PCPEDCFV.
Ediel Pires10/11/20112.4Inclusão dos campos CODAUXILIAR na tabela PCPEDIFVMAINF e VLFRETEDEVEDOR, UFDESEMBARACO e LOCALDESEMBARACO na tabela PCPEDCFV. Inclusão da tabela PCPEDCVCTOFV.
Ediel Pires03/02/20122.5Inclusão da estrutura de retorno da apuração de campanhas.
Unilson Nascimento05/07/20122.6Inclusão das estruturas das tabelas de cotação PCCOTAFV e de referências de clientes PCCLIREFFV.
Unilson Nascimento05/07/20122.6Inclusão dos campos PERCIPI e VLIPI na tabela PCPEDIFVMANIF.
Unilson Nascimento05/07/20122.6Inclusão dos campos DTABERTURAPEDPALM, DATA, NUMTRANSVENDA, SITUACAONFE, RETORNO e POSICAO_ATUAL na tabela PCPEDCFVMANIF.
Unilson Nascimento05/07/20122.6Inclusão dos campos CODCIDADEIBGE, CODFILIALNF, CONSUMIDORFINAL, CONTRIBUINTE, CLIENTPROTESTO e ENVIONFEMAILCOM na tabela PCCLIENTFV.
Unilson Nascimento05/07/20122.6Inclusão dos campos NUMPEDTV1 e CODROTA na tabela PCPEDCFV.
Unilson Nascimento05/07/20122.6

Inclusão do campo CORTE na tabela PCPEDIFV.

Unilson Nascimento05/07/20122.6Inclusão do campo CODROTA na tabela PCVISITAFV.
Unilson Nascimento05/07/20122.6Retirado a necessidade de preenchimento do campo DTINCLUSAO de todas as tabelas.
Unilson Nascimento03/08/20122.7Retirada da obrigatoriedade de gravação do campo FANTASIA da tabela PCCLIENTFV.
Unilson Nascimento03/08/20122.7Inclusão do campo PERCDESCABATIMENTO na tabela PCPEDCFV.
Unilson Nascimento03/08/20122.7Inclusão dos campos CUSTOBONIFICACAO, CODFORNECBONIFIC e CODBNF na tabela PCPEDCFV.
Unilson Nascimento03/08/20122.7Inclusão do campo AGRUPAMENTO na tabela PCPEDCFV.
Unilson Nascimento17/08/20122.8Exclusão do campo CODCLI da tabela PCPEDIFV. Inclusão das Observações 9 e 10 na página 19. Inclusão de observações no exemplo do XML, página 48.
Unilson Nascimento31/08/20122.9Inclusão do comentário no campo NUMPEDTV1 da tabela PCPEDCFV.
Unilson Nascimento05/09/20123.0Exclusão do campo VLFRETEDEVEDOR da tabela PCPEDCFV.
Unilson Nascimento03/10/20123.1Inclusão do campo GERARNFE na tabela PCPEDCFVMANIF. Mudança no processo de gravação dos registros de venda manifesto, para geração de DANFE, retirando a obrigatoriedade de preenchimento dos campos NUMNOTA e SERIE, para estes casos.
Unilson Nascimento03/10/20123.1

Alteração do Tópico 6 para 7. Incluído no tópico 6 o funcionamento do processo de posicionamento de pedidos.

Unilson Nascimento06/11/20123.2Inclusão dos campos TURNOENTREGA e VLENTRADA na tabela PCPEDCFV e inclusas novas observações, 11 e 12, na página 15.
Unilson Nascimento07/11/20123.2Inclusão dos campos NUMPED, TURNOENTREGA e VLENTRADA na tabela PCPEDCFVMANIF e inclusas novas Observações, 6 e 7, na página 21.
Unilson Nascimento04/12/20123.3Inclusão do campo ORCAMENTO na tabela PCPEDCFV.
Unilson Nascimento09/01/20133.4Inclusão do campo RECOLHER na tabela PCINDCFV e dos campos NUMINDENIZ e RETORNO na tabela PCINDIFV.
Unilson Nascimento01/02/20133.5Inclusão do campo DTFECHAMENTOPEDPALM na tabela PCPEDCFVMANIF.
Unilson Nascimento01/02/20133.5

Inclusão dos campos: CODCOMBO, DTABERTURAPEDPALM, CGCENT,
CODUSUR, CODPRODTROCA, QTTROCA, DTVALPRODTROCA,
DTVALPROD, CODINDENIZ, AVARIA e CODAUXILIARTROCA na tabela PCPEDIFVMANIF.

Unilson Nascimento14/03/20133.6Inclusão do campo PVENDASEMIMPOSTO na tabela PCPEDCFV.
Unilson Nascimento02/05/20133.7

Inclusão dos campos CODCLIRECEBEDOR e VLDESCABATIMENTO na tabela PCPEDCFV. Inclusão do campo CODCLI da tabela PCPEDCFV, neste layout.

Observação: o campo já existia na tabela, apenas não constava no layout.

Unilson Nascimento07/05/20133.8Inclusão do Tópico 13 nas observações da tabela de pedidos, PCPEDCFV página 18.
Unilson Nascimento11/06/20133.9Inclusão dos campos TIPOEMISSAO, CONTINGENCIATV14, CHAVENFE, JUSTIFICATIVACONTIGENCIA e DTAHORAENTRADACONTIGENCIA, na tabela PCPEDCFVMANIF, responsáveis pelo processo de emissão de DANFE em modo Contingência.
Unilson Nascimento16/08/20134.0

Inclusão dos campos CODUSUR2, CODUSUR3 e CODUSUR4 na tabela PCPEDCFV referentes às comissões de profissionais, que não são RCA´s Externos ou Internos.

Correção no layout do local do campo NUMPEDTV14 da tabela PCPEDCFV para a tabela correta, PCPEDCFVMANIF.

Unilson Nascimento25/09/20134.1Inclusão dos campos DIASEMANA, NUMSEMANA, SEQUENCIA e PERIODICIDADE na tabela PCCLIENTFV, referentes à importação de roteirização de visitas a clientes. Inclusão do processo para emissão de DANFE em contingência para venda Pronta Entrega (Manifesto) em “6 Posicionamentos”.
Unilson Nascimento25/09/20134.1
Unilson Nascimento01/10/20134.2Inclusão do processo de recebimento de títulos originados nas vendas Pronta Entrega (Manifesto), realizado pelos RCAs.
Unilson Nascimento17/10/20134.3Inclusão no item 6 Posicionamento, página 41, da informação de como gerar a Chave NF-e necessária para emissão de DANFE em Contingência.
Unilson Nascimento25/02/20144.4Inclusão do campo GERARBOLETOAUTOVENDAMANIF na tabela PCPEDCFVMANIF e informações sobre o processo no item 6 Posicionamento, página 41.
Unilson Nascimento17/10/20134.5Inclusão no item 6 Posicionamento, página 41, da informação de como obter e utilizar numeração de nota para emissão de DANFE em Contingência.
Unilson Nascimento26/05/20144.5.1Correção da informação do campo DTABERTURAPEDPALM da tabela PCPEDCFVMANIF como sendo campo de gravação obrigatório.
Eduardo Costa19/09/20144.6

- Inclusão do processo de desdobramento de recebimento de títulos originados nas vendas Pronta Entrega, página 27. Inclusão dos campos SIMPLESNACIONAL e CODPAIS na tabela PCCLIENTFV.

- Inclusão dos campos GIROMEDIO,GIROSELLOUT e QTPERDAS na tabela PCGONDOLAIFV.

- Inclusão dos campos: CODENDENTCLI e NUMREGIAOBROKER na tabela PCPEDCFV.

- Inclusão do campo CODCLIRECEBEDOR na tabela PCPEDCFVMANIF.

- Inclusão dos campos SUGESTAO e CODAUXILIARTROCA na tabela PCPEDIFVMANIF.

- Inclusão dos campos CODUSUR, CGCCLI e DTABERTURAPEDPALM na tabela PCPEDCVCTOFV.

- Inclusão dos campos TXPERM e CANCELADO na tabela PCRECEBIMENTOFV.

Eduardo Costa05/02/20154.7

- Inclusão dos campos NUMFORMULARIO, NUMSELO e CODBANCOCM, na tabela PCPEDCVFMANIF.

Inclusão dos campos PCPEDCFV, CODUSUR2,

CODUSUR3, CODUSUR4 e NUMFORMULARIOFIN.
Eduardo Costa25/02/20154.8Inclusão do campo VLOUTROS, nas tabelas PCPEDCVFMANIF e PCPEDIVFMANIF.
Eduardo Costa15/12/20154.9

- Inclusão dos campos: CODCLIRECEBEDOR, GERARDADOSNFPAULISTA, ORCAMENTO, PVENDASEMIMPOSTO, TURNOENTREGA, VENDAASSISTIDA, VERSAOPKG, VLDESCABATIMENTO e VLENTRADA, na tabela PCPEDCFV.

- Inclusão dos campos TIPOTV11, USAUNIDADEMASTER e VERSAOPKG na tabela PCPEDIFV.

- Inclusão do campo CODFUNCEMITE na tabela PCMENSFV.

Eduardo Costa21/12/20155.0Inclusão dos campos VLBASEPARTDEST, ALIQFCP, ALIQINTERNADEST, VLFCPPART, VLICMSPARTDEST, VLICMSPART e PRECOCOMPARTILHA.
Eduardo Costa11/04/20185.1Inclusão das tabelas CALCULAST (Indica se o cliente irá calcular ST ) e CLIENTEFONTEST (Indica se o cliente é optante pelo cálculo do ST fonte na importação de registros da integradora).
Eduardo Costa31/07/20185.2Implementações NF-E 4.0
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