PEDIDO VENDA COM VÁRIOS PLANOS PAGAMENTO

Características do Requisito

Descrição

Esse processo irá gerar as parcelas de contas a receber com base na validação dos planos de pagamento dos itens conforme prazo da distribuição. 

Procedimento para Utilização

• Linha de prazo junto ao plano de pagamento

1. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência;
2. Informe o parâmetro 2608 - Tipo de Prazo de Medicamentos;
3. Selecione a opção Linha de Prazo;
   
   
   
   
4.  Acesse a rotina 2300 - Atualizar Banco de Dados;
5. Selecione a aba Seleção de Opções;
6. Clique o botão Faturamento;
   
   
   
   
7. Clique a aba Parâmetros Medicamentos (Continuação);
8. Selecione a opção Tipo de Prazo Medicamentos, em seguida clique o botão Confirmar;
   
   
   
   Observações:
   •  O cadastro de linha de prazo é realizado na rotina  rotina 2310 - Cadastro de Linhas de Prazo;
   •  Para associar a linha de prazo como produto deverá realizar na rotina 203 - Cadastrar Produto.

• Vincular linhas de prazo para o cliente

1. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência;
2. Informe o parâmetro 2608 - Tipo de Prazo de Medicamentos;
3. Selecione a opção Linha de Prazo;
   
   
   
   
4.  Acesse a rotina 2300 - Atualizar Banco de Dados;
5. Selecione a aba Seleção de Opções;
6. Clique o botão Faturamento;
   
   
   
   
7. Clique a aba Parâmetros Medicamentos (Continuação);
8. Selecione a opção Tipo de Prazo Medicamentos, em seguida clique o botão Confirmar;
   
   
   
   Observações:
   •  O cadastro de linha de prazo é realizado na rotina  rotina 2310 - Cadastro de Linhas de Prazo;
   •  Para associar a linha de prazo ao cliente / RCA deverá realizar na rotina 2348 - Associar Linhas de Prazo ao Cliente / RCA. 
   
   

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