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A solução das divergências é realizada no Gerenciamento Contrato Compra (GG2023).

Existem 15 20 (quinzevinte) divergências padrões tratadas pelo sistema, e está reservado os códigos de 16 21 a 50 para futuras implementações. Estas divergências são criadas pelo programa de setup do produto de originação de grãos, e não poderão ser eliminadas.

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Campo:

Descrição

Divergência

Exibe o código da divergência.

Ativa

Exibe a divergência está ativa.

Prioridade Seleção ContratoDivergência

Exibe o nível da prioridade para seleção dos contratos.

Descrição

Exibe a descrição da divergência.

Tratamento Recebimento

Exibe o tratamento para contratos com a divergência. Podendo ser:

Recebe com divergência;
Não permite entrega.

Exige Recálculo Pagamento Outras Moedas

Exibe indicativo se o fechamento financeiro realizado em outra moeda necessita de recálculo. Mais informações podem ser obtidas em Recálculo Fechamento Financeiro em Outras Moedas

Nota

title	Nota:

Este campo estará visível apenas para divergência 14 - Pagamento não pode ser liberado sem NF Complementar

Janela Inclui/Modifica Divergência Compra - GG0601A

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Campo:

Descrição

Divergência

Inserir o código da divergência.

Nota

title	Nota:

Os códigos de 1 a 50, estão reservados pelo sistema, logo para inclusão utilizar os código de 51 a 99.

Ativa

Inserir se a divergência está ativa.

Nota

title	Nota:

Caso a divergência não esteja ativa, ao receber uma carga com esta divergência, será realizado o recebimento ainda que com a diferença, e a carga será liberada para programar pagamento, sem necessidade de aprovação/solução.

Prioridade Seleção ContratoPDivergência

Inserir o nível da prioridade para seleção dos contratos. Quanto maior o nível, mais para o final da lista será considerado o contrato.

Nota

title	Nota:

Caso seja informado valor 0 (zero), o contrato com esta divergência será apresentado junto dos contratos sem divergência, ou seja esta divergência não irá interferir nas prioridades para apropriar nos contratos.

Descrição

Inserir a descrição da divergência.

Tratamento Recebimento

Inserir o tratamento para contratos com a divergência. As opções disponíveis são:

Recebe com divergência - Permite que o recebimento seja realizado e cria uma pendência para a solução da divergência;

Não permite entrega - Contratos com divergências que não permite entrega serão desconsiderados para a apropriação no recebimento.

Nota

title	Nota:

Este tratamento refere-se apenas para as divergências referentes o recebimento por meio de romaneios:

1 - Tipo de Frete Diferente (CIF - FOB);

2 - Inscrição Diferente;

3 - Filial Fiscal;

4 - Filial Administradora;

5 - Prazo do Contrato;

6 - Prazo da Fixação;

7 - Prazo Componente;

8 - Ausência NF Produtor;

9 - Contrato "Em Negociação;

10 - Saldo a Entregar Vencido;

11 - Saldo Fixação Preço Vencido;

12 - Saldo Fixação Componente Vencido;

13 - Saldo á Fixar em Contrato Fixo;

15 – Safra Diferente (Romaneio – Contrato).;

16 - Tipo Frete Fixação diferente (CIF-FOB)Diferente do Romaneio;

17 - Finalidade Exportação;

18 - Valor Unitário;

19 - Conferência Credito Royalties;

20 - Lista Avaliação Cliente/Fornecedor.

Exige Recálculo Pagamento Outras Moedas

Indicar se o fechamento financeiro necessita de recálculo quando realizado em outra moeda.

Nota

title	Nota:

Este campo estará visível apenas para divergência 14 - Pagamento não pode ser liberado sem NF Complementar

Janela Divergência Compra - Pasta Permissão

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
SeqSequência	Exibe a sequência da restrição.
Item	Exibe o código do item relacionado à restrição.
Família	Exibe a família do item relacionada à restrição.
Est	Exibe o código do estabelecimento relacionado à restrição.
Ativa	Indica se a restrição está ativa.
Recebimento	Exibe o tratamento para contratos com a divergência. Podendo ser: Recebe com divergência; Não permite entrega.

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Campo:

Descrição

Divergência

Exibe o código da divergência e sua descrição.

Acesso

Selecionar o tipo de acesso. As opções disponíveis são:

Grupo usuários;
Usuário.

Grupo Usuário/UsuárioUsuários

Inserir o grupo de usuários ou código de usuário, o campo de acesso, para o qual serão definidas as permissões para solução da divergência.

Aprovar Recebimento no Contrato

Selecionar uma as opções para indicar se possui permissão para esta solução:Aprovar o recebimento no contrato mesmo com a divergência.

Nota

title	Nota:

Esta solução está disponível apenas para as divergências:

1 - Tipo de Frete;

2 - Inscrição Diferente;

3 - Filial Fiscal;

4 - Filial Administradora;

15 – Safra Diferente (Romaneio – Contrato).

Transferir para outro contrato

Selecionar uma as opções para indicar se possui permissão para esta solução: o recebimento para outro contrato a ser indicado na solução.

Nota

title	Nota:

Esta solução está disponível apenas para as divergências:

1 - Tipo de Frete;

2 - Inscrição Diferente;

3 - Filial Fiscal;

4 - Filial Administradora;

15 – Safra Diferente (Romaneio – Contrato).

Prorroga Prazo com Correção Fixação

Selecionar uma as opções para indicar se possui permissão para esta solução: o prazo com Correção da Fixação de Preço ou Componente. A correção será realizada por meio do programa Trade Slip Compra (GG2015).

Nota

title	Nota:

Esta solução está disponível apenas para as divergências:

6 - Prazo da Fixação;

7 - Prazo de Componente;

11- Saldo Fixação Preço Vencido;

12 - Saldo Fixação Componente Vencido.

Prorroga Prazo sem Ônus

Selecionar uma as opções para indicar se possui permissão para esta solução: Prorrogar o prazo sem Onus, ou seja sem a Correção da Fixação de Preço ou Componente.

Nota

title	Nota:

Esta solução está disponível apenas para as divergências:

5 -Prazo do Contrato;

6 - Prazo da Fixação;

7 - Prazo de Componente;

10 - Saldo a Entregar Vencido;

11 - Saldo Fixação Preço Vencido;

12 - Saldo Fixação Componente Vencido.

Cancelar Saldo

Selecionar uma as opções para indicar se possui permissão para esta solução:Cancelar o Saldo a Entregar do Contrato, Fixação de Preço ou Fixação de Componente.

Nota

title	Nota:

Esta solução está disponível apenas para as divergências:

10 - Saldo a Entregar Vencido;

11 - Saldo Fixação Preço Vencido;

12 - Saldo Fixação Componente Vencido;

13 - Saldo a Fixar em Contrato Fixo.

Fixar Saldo

Selecionar uma as opções para indicar se possui permissão para esta solução: Cancelar o Saldo a Entregar do Contrato, Fixação de Preço ou Fixação de Componente.

Nota

title	Nota:

Esta solução está disponível apenas para a divergência:

13 - Saldo a Fixar em Contrato Fixo.

Aprovar Sem Nota Complementar

Selecionar uma as opções para indicar se possui permissão para esta solução: Aprovar a programação do pagamento da fixação, sem a pendência fiscal seja resolvida por meio da geração de documento, que pode ser nota de complemento ou nota de crédito.

Nota

title	Nota:

Esta solução está disponível apenas para a divergência:

14 - Pagamento não pode ser liberado sem NF Complementar.

Exigir Nota Complementar

Selecionar uma as opções para indicar se possui permissão para esta solução: Solucionar a divergência exigindo a geração de que pode ser nota de complemento ou nota de crédito.

Nota

title	Nota:

Esta solução está disponível apenas para a divergência:

14 - Pagamento não pode ser liberado sem NF Complementar.

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Campo:

Descrição

Divergência

Exibe o código da divergência ao qual a restrição está relacionada.

SeqSequência

Exibe a sequência da divergência relacionada à restrição.

Item

Inserir o código do item que será relacionado à restrição.

Nota

title	Nota:

Esse campo poderá ser deixado em branco, nesse caso, indicará que a restrição será para todos os itens cadastrados.

Família

Inserir o código da família do item que será relacionado à restrição.

Nota

title	Nota:

Esse campo estará habilitado somente na inclusão de uma restrição e se o campo item não for informado.

Esse campo poderá ser deixado em branco, nesse caso, indicará que a restrição será para todas as famílias cadastradas.

EstabEstabelecimento

Inserir o código do estabelecimento relacionado à restrição.

Nota

title	Nota:

Esse campo poderá ser deixado em branco, nesse caso, indicará que a restrição será para todos as famílias cadastradas.

Ativa

Quando assinalado, indica que a restrição está ativa para utilização.

Tratamento Recebimento

Indica o tipo de tratamento que será considerado em um recebimento em que houver restrição. As opções disponíveis são:

Recebe com divergência;
Não permite entrega.

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Janela Inclui/Modifica Divergência Compra - GG0601A

Janela Divergência Compra - Pasta Permissão