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...

  • Atualizar uma ou mais inscrições para o contrato

  • Relacionar o contrato a outros contratos de compra para que sejam agrupados no relatório de resumo de contratos

  • Registrar Adiantamentos em Valor

  • Registrar Previsões de Pagamento

  • Registrar Adiantamentos em Produto

  • Relacionar um grupo de impostos retidos específico para o contrato

  • Registrar Hipoteca para o Contrato

  • Registrar e relacionar CPR e Avalistas ao contrato

  • Cancelar parcialmente a quantidade das fixações de preço e/ou componentes

  • Incluir volume contratado no contrato

  • Cancelar volume contratado no contratoExibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

  • Transferir uma entrega para outro Contrato

...

Ação:

Descrição:

Outras Inscrições

Quando acionado, apresenta a janela GG1001B2, que permite relacionar mais de uma inscrição ao contrato. Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos.

Outras MatrículasQuando acionado, apresenta a janela GG1001B4, que permite relacionar mais de uma matrícula ao contrato.


Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Compra para Fim Exportação?

Informar se a compra é ou não com fim específico para exportação.

Nota
titleNota:

Esta indicação está relacionada a natureza de operação utilizada para o recebimento da mercadoria, que também deverá estar indicando na Natureza Operação (CD0606) , como específico para exportação.

Permite Amortizações Automáticas

Quando assinalado, indica que será possível gerar amortizações automáticas para o contrato.

Inscrição

Informar a inscrição do produtor/fornecedor que fará as entregas para o contrato.

Nota
titleNota:

Caso seja necessário indicar outras inscrições, utilizar o botão Outras Inscrições.

Matrículas

Informar a matrícula do produtor/fornecedor.

Nota
titleNota:

Caso seja necessário indicar outras matrículas, utilizar o botão Outras Matrículas.

Tipo Preço

Informar o tipo de preço, podendo ser:

  • Fixo;

  • Fixar.

Mais detalhes em Tipo Preço Originação de Grãos.

Nota
titleNota:

Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.

Data Limite Fixação

Informar a data limite para fixação do preço. Obrigatório no caso de tipo de preço a fixar.

Modalidade

Informar a modalidade do contrato, e deverá ser coerente com o tipo de preço (Fixo ou Fixar), podendo ser:

  • Troca;

  • Fixo com Adiantamento em $;

  • Fixo com Adiantamento em $ + Produto;

  • Fixo com Adiantamento em Produto;

  • Fixar com Adiantamento em $;

  • Fixar com Adiantamento em $ + Produto;

  • Fixar com Adiantamento em Produto;

  • Fixo sem Adiantament;

  • Fixar sem Adiantament;

  • Fixar com Opção Devolução;

  • Empréstimo;

  • Fixar com Opção de Venda.

Mais detalhes em Modalidade Contrato Compra Originação de Grãos.

Nota
titleNota:

Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.

% Retenção

Informar o % (percentual) de retenção para quando a modalidade for Fixar com opção de Devolução.

Tipo Frete

Informar

Selecionar a opção que determina o tipo de

Frete. Podendo ser:

  • CIF;

    • frete relacionado ao contrato.

    Nota
    titleNota:
    FOB.

    Mais detalhes em Tipo Frete Grãos.

    Compra Disponível

    Informar se a mercadoria se encontra disponível para entrega imediata. Podendo ser:

    • Sim;

    • Não.

    Item

    Exibe o item do contrato, sua descrição e caso tipo controle de estoque por referência, será exibida a referencia válida para o contrato.

    Nota
    titleNota:

    Poderá haver recebimento de outros itens do mesmo grupo de estoque do item, desde que seja permitido conforme Parâmetros Grãos Grupo Estoque (GG1089).

    Campo apenas disponível para contratos não múltiplos produtos.

    Quantidade

    Informar a quantidade contratada para o item Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.

    Nota
    titleNota:

    Campo apenas disponível para contratos não múltiplos produtos.

    Unidade

    Exibe a unidade de medida do estoque para o item contratado.

    Nota
    titleNota:

    Campo apenas disponível para contratos não múltiplos produtos.

    Preço Pauta

    Informar o preço de pauta para o item. Será sugerido o conforme tabela de preço de pauta para Originação. Mais detalhes em Preço Pauta.

    Nota
    titleNota:

    Este preço será utilizado como padrão no recebimento da mercadoria quando o tipo de preço for a fixar.

    Campo apenas disponível para contratos não múltiplos produtos.

    UN Preço

    Exibe a unidade de medida para o preço, conforme Parâmetros Comerciais Item (GG1005B).

    Nota
    titleNota:

    Campo apenas disponível para contratos não múltiplos produtos.

    Início Prazo Entrega

    Informar a data início do período de entrega.

    Final Prazo Entrega

    Informar a data final do período de entrega.

    Local Classificação

    Selecionar a opção que determina o local onde serão considerados os resultados dos exames, para que seja feito o desconto da classificação. As opções disponíveis são:

    • Origem;

    • Destino.

    Mais detalhes em Classificação e Descontos.

    Peso Desconto

    Assinalar as opções que determinam os resultados de exames serão considerados para o desconto de classificação. As opções disponíveis são:

    • Calculado;

    • Informado.

    Nota
    titleNota:

    Este campo só será habilitado quando o local da classificação corresponder a Origem.

    Peso Líquido

    Informar em qual local será considerado o peso para apropriar como entrega no contrato. Podendo ser:

    • Origem;

    • Destino.

    Mais detalhes em Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra.

    Tab Preço

    Informar a Tabela de Preço.

    Nota
    titleNota:

    Este campo só será habilitado se o item pertencer a um grupo de estoque que esteja assinalado para considerar Preço Entrada, e se obedecer outras condições, como Situação do Contrato e Permissão Usuário.

    ...

    Campo:

    Descrição

    Fornecedor

    Selecionar o fornecedor vinculado à inscrição que será relacionada ao contrato de compra.

    Código Inscrição

    Selecionar o código da inscrição que será relacionada ao contrato de compra.

    Nota
    titleNota:

    A inscrição deve estar previamente cadastrada na função Inscrição X Fornecedor (GG1009).

    Grupo Impostos

    Selecionar o grupo de impostos que será relacionado ao contrato de compra.

    Nota
    titleNota:

    Essa informação não é obrigatória, podendo estar no contrato ou na inscrição do contrato, ou também no cadastro de Relacionamento de Impostos Retidos (GG1075).


    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001B4 –

    ...

    Outras Matrículas

    Objetivo da tela

    Incluir informações referentes à região, comprador, grupo impostos, entre outras.

     

    Relacionar várias matrículas para um único contrato. 

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Filtro

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001B4A, para indicar quais informações serão apresentadas na lista.

    Inclui

    Relaciona a matrícula selecionada ao contrato.

    Retira

    Desvincula a matrícula selecionada do contrato.

    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta II

    Objetivo da tela

    Incluir informações referentes à região, comprador, grupo impostos, entre outras.

     

    Principais Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Região

    Informar a região que realizou o fechamento do negócio.

    Comprador

    Informar o código de usuário comprador.

    Código Referência

    Informar o código de referência para a negociação.

    Nota
    titleNota:

    A referência deve estar parametrizada no Referências (GG2021), para contrato do tipo Compras (Originação) ou Todos.

    Código Operação

    Informar o código de operação para a negociação.

    Nota
    titleNota:

    A operação deve estar parametrizada no Operações (GG2022), para contrato do tipo Compras (Originação) ou Todos. Na operação também poderá estar indicando um grupo de estoque específico, logo a operação escolhida deve possuir o grupo de estoque do item da negociação ou não possuir grupo de estoque.

    Grupo Impostos

    Informar grupo de impostos de retenção relacionado ao contrato.

    Informações
    titleImportante:

    Este grupo é sugerido como padrão o grupo informado no Fornecedores (CD0401), e é utilizado para registrar automaticamente os impostos retidos nas notas fiscais do recebimento da mercadoria no Romaneios (GG2000).
    Esse campo é de preenchimento obrigatório quando o campo "Exige Grupo Imptos Contrato" - da função Parâmetros Grãos (GG1005) - estiver assinalado.

    Tipo Despesa Pgto

    Informar o tipo de despesa padrão para pagamentos programados para o contrato.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerido como padrão o tipo de despesa conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

    Tipo Fluxo Fin Adiant

    Informar o tipo de fluxo financeiro para adiantamentos em valor programado para o contrato.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerido como padrão o tipo de fluxo conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

    Tipo Fluxo Fin Rec

    Informar o tipo de fluxo de receita padrão para juros sobre adiantamentos para o contrato.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerido como padrão o tipo de fluxo conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

    Espécie

    Informar a espécie para as duplicatas referente os recebimentos da mercadoria, bem como as duplicatas referentes as notas de complemento de preço.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerida como padrão a espécie informada no Parâmetros Grãos (GG1005).

    Moeda Contr

    Exibe a moeda do contrato conforme negocio registrado no Trade Slip.

    UN

    Informar a unidade de negócio.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerida como padrão a unidade de negócio padrão do item do contrato.

    Safra

    Informar a safra do produto a ser negociada a compra.

    Nota
    titleNota:

    A safra informada deve estar relacionada ao estabelecimento e ao item, e possuir validade que permita o prazo de entrega informado.

    ...

    Campo:

    Descrição

    Seq

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato.

    Dt Antecipa

    Exibe data do registro da previsão.

    Forma

    Exibe forma de previsão para o contrato:

    •  Adiantamento em Valor;

    •  Previsão Compra;

    •  Adiantamentos em Produto.

    Dt Vcto

    Exibe data de vencimento para a previsão. Esta será a data para o pagamento ao produto/fornecedor.

    Mo

    Exibe moeda da previsão.

    Vl Antecipado

    Exibe valor da previsão, do adiantamento ou valor total para o pedido de venda em caso de adiantamento em produto.

    Modal Adto

    Permite informar no adiantamento em valor a modalidade do adiantamento.

    Nota
    titleNota:

    Esta informação é opcional e quando informada será utilizada para diferenciar os tipos de pagamentos na originação e também no financeiro. Mais detalhes em Modalidade Adiantamento Contrato Compra (GG1039)


    Prev.

    Exibe se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar.

    Imprime

    Exibe se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

    Liberado

    Exibe se a previsão de adiantamento em valor já foi liberada para pagamento por intermédio da função Centro de Aprovações Contrato Compra (GG1095).

    Fornecedor

    Exibe o fornecedor para a previsão.

    Nota
    titleNota:

    Este fornecedor pode não ser o fornecedor do contrato, em caso de cessão de direito.

    Item

    Exibe o item do adiantamento. Em caso de adiantamento de produto.

    Quantidade

    Exibe a quantidade para o item do adiantamento. Utilizado para adiantamento em produto e previsão compra.

    Un

    Exibe a unidade de medida par ao estoque do item do adiantamento.

    Descrição

    Exibe a descrição do item.

    Dt Entrega

    Exibe a data de entrega para o pedido de venda, quando adiantamento em produto.

    Bco

    Exibe o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

    Agência

    Exibe a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

    Cta Corrente

    Exibe a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

    Nr Cheque

    Exibe o número do cheque.

    Nota
    titleNota:

    Esta informação somente será exibida após a liberação no adiantamento no GG1095, e a forma de pagamento for cheque e a empresa utilizar forma de emissão cheques manual, onde na liberação será necessário informar o número do cheque que foi emitido de forma manual.

    Tax Cheq

    Exibe a taxa do cheque.

    Nota
    titleNota:

    Esta informação somente será exibida após a liberação no adiantamento no GG1095, e a forma de pagamento for cheque e a empresa efetuar cobrança de uma taxa ao produtor/fornecedor para a emissão do cheque. O % (percentual) para a taxa é indicado no GG1005 – Parâmetros Grãos.

    Juros

    Exibe se haverá cálculo de juros para o adiantamento.

    % Jur

    Exibe a taxa de juros do primeiro período informado para o adiantamento.

    Nota
    titleNota:

    Poderão ser determinados % (percentuais) diferenciados por período, bem como suspender a cobrança por um período ou a partir de uma determinada data.

    Dt Ini Juros

    Exibe a data de início de calculo de juros do primeiro período para o adiantamento.

    Dt Cotação

    Exibe a data da cotação informada no registro de previsão do adiantamento no contrato ou atualizada no momento da liberação de pagamento.

    Cotação

    Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

    Contr. Origem

    Exibe contrato de origem.

    Nota
    titleNota:

    Contrato Origem de uma Transferência de Dívida ou Contrato de Venda com forma de pagamento por Troca ou Adiantamento em Produto.

    ...

    Campo:

    Descrição

    Número Contrato

    Exibe o número e descrição do contrato.

    Seq

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato.

    Forma

    Informar a forma da previsão. Podendo ser:

    • Adto Valor;

    • Adto Produto,

    • Previsão Compra.

    Mais detalhes em Forma Previsão Contrato Compra.

    Dt Antecipa

    Informar a data do registro da previsão, que representa a data da negociação do adiantamento com o produtor/fornecedor.

    Gerar Previsão?

    Informar se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar.

    Moeda

    Informar a moeda do adiantamento em valor ou previsão de compra.

    Nota
    titleNota:

    Para contrato em moeda corrente, poderá ser informada como moeda do adiantamento, a moeda corrente ou outra moeda cadastrada. Para contrato em moeda diferente de corrente, poderá ser informada como moeda do adiantamento, a moeda do contrato ou a moeda corrente.

    Valor Antecipação

    Informar o valor da previsão de adiantamento em valor ou previsão compra.

    Imprime Contrato?

    Informar se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

    Data Cotação

    Informar a data da cotação para o adiantamento em valor ou previsão de compra, quando a moeda for diferente da moeda corrente.

    Nota
    titleNota:

    Caso seja incluso uma previsão de adiantamento em valor, em moeda diferente da moeda corrente e não seja informada uma data fixa para a cotação, no momento da liberação do adiantamento no GG1095, será utilizada a cotação do dia e esta informação será atualizada no contrato.

    Data Vencimento

    Informar data de vencimento para antecipação de valor ou previsão de compra. Esta será a data para o pagamento ao produtor/fornecedor, e será utilizada para gerar o título de previsão no módulo de contas a pagar.

    Quantidade Prevista

    Informar a quantidade prevista para pagamento referente ao produto do contrato, quando for Previsão Compra.

    Cotação

    Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

    Docto Warrant

    Informar documento warrant.

    Nota
    titleNota:

    Este campo estará habilitado somente para adiantamento em valor e o campo "gera previsão" estiver marcado. Também será necessário possuir permissão conforme Permissão Usuários.

    Quando tiver warrant informado, dados da cessão de crédito ser desmarcada e os dados bancário serão os mesmos contido no warrant.

    Quantidade WarrantInformar a quantidade do warrant que está relacionado ao adiantamento em valor.

    Cessão de Direito

    Informar se haverá cessão de direito para o adiantamento em valor ou

    Cessão de Direito

    Informar se haverá cessão de direito para o adiantamento em valor ou previsão de compra. Para mais detalhes, verificar o conceito Cessão de Direito.

    Nota
    titleNota:

    Caso utilizar a função Fechamento Financeiro, para que seja possível atribuir sessão de direito, será necessário possuir permissão conforme Permissão Usuários.

    Fornecedor

    Informar o fornecedor para a previsão quando for cessão de direito. Para este fornecedor que será registrado a previsão de pagamento no módulo de contas a pagar.

    Nota
    titleNota:

    Quando for cessão de direito será assumido o fornecedor do contrato.

    Forma Pgto

    Informar a forma de pagamento, para adiantamento em valor e previsão compra:

    • Depósito;

    • Cheque.

    Nota
    titleNota:

    Esta forma de pagamento no contrato, apenas sugere para o módulo de contas a pagar que o pagamento seja efetuado com cheque, por intermédio do portador Destinar Cheque informado Parâmetros Grãos (GG1005). Mas no módulo de contas a pagar o financeiro poderá optar por outra forma de pagamento.

    Portador

    Informar o portador para registrar a previsão de pagamento no contas a pagar, e posteriormente será utilizado para registrar a antecipação pendente quando da liberação no GG1095.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerido o portador do cadastro de fornecedor.

    Modalidade

    Informar a modalidade para o portador.

    Banco

    Informar o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

    Agência

    Informar a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

    Conta Corrente

    Informar a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

    Calcular juros adiantamentos?

    Informar se haverá cálculo de juros para o adiantamento.

    Nota
    titleNota:

    O cálculo de juros é realizado por intermédio da função Cálculo Juros (GG2007).

    Juros Fechto

    Este campo estará sempre desabilitado e será atualizado conforme parâmetro informado no Parâmetros Grãos (GG1005). Quando estiver indicado que os juros são vinculados no fechamento financeiro, não haverá necessidade de cálculo prévio dos juros pela função Cálculo Juros (GG2007). Sendo assim, os juros vinculados ao fechamento serão automaticamente calculado e atualizado no financeiro pela própria rotina do Fechamento Fechamento Financeiro (GG8000).

    Frequência de juros

    Informar a frequência para o % (percentual) de juros, podendo ser:

    • a.d. – ao dia;

    • a.m. – ao mês;

    • a.a. – ao ano.

    SEQ

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de período para Cálculo de Juros para o Adiantamento.

    Data Início

    Informar data início para o período que terá cálculo de juros.

    Nota
    titleNota:

    Esta data poderá ser menor que a data de vencimento do adiantamento ou data do faturamento. No primeiro cálculo de juros, para o adiantamento, será considerado o número de dias a partir desta data até a data de corte para o cálculo de juros.

    Data Fim

    Informar data final para o período que terá cálculo de juros.

    Nota
    titleNota:

    Caso desejar que sejam calculados juros até que o mesmo possua algum valor de saldo, ou seja, até ser completamente amortizado informar 31/12/9999, pois o cálculo somente ocorre até o adiantamento possuir algum valor de saldo.

    % Juros

    Informar o % (percentual) de juros para o período.

    Nota
    titleNota:

    O percentual deve estar de acordo com a frequência de juros, para que o cálculo seja correto.

    valor de saldo.

    % Juros

    Informar o % (percentual) de juros para o período.

    Nota
    titleNota:

    O percentual deve estar de acordo com a frequência de juros, para que o cálculo seja correto

    Juros Fechto

    		Este campo estará sempre desabilitado e será atualizado conforme parâmetro informado no Parâmetros Grãos (GG1005). Quando estiver indicado que os juros são vinculados no fechamento financeiro, não haverá necessidade de cálculo prévio dos juros pela função Cálculo Juros (GG2007). Sendo assim, os juros vinculados ao fechamento serão automaticamente calculado e atualizado no financeiro pela própria rotina do Fechamento Fechamento Financeiro (GG8000)

    .


    GG1001BB – Registrar Previsões ao Contrato – Pasta Produto

    ...

    Campo:

    Descrição

    Seq

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de fixação de preço.

    Trade Slip

    Exibe o número do trade slip que originou a fixação do componente.

    Versão

    Exibe o número da versão do trade slip.

    Dt Fixação

    Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip.

    Quantidade

    Exibe a quantidade para a fixação de preço.

    Qtde Pago

    Exibe a quantidade da fixação que já foi realizada a programação de pagamento. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra.

    Un

    Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

    Vl Unitário

    Exibe o valor fixado por unidade de medida do preço da fixação.

    Mo

    Exibe a moeda da fixação.

    Un

    Exibe a unidade de medida do preço do contrato.

    Cotação

    Exibe a cotação para a fixação de preço.

    Preço Final

    Exibe o valor unitário fixado convertido pela cotação.

    Dt Cotação

    Exibe a data da cotação para a fixação de preço.

    Cotação Banking

    Exibe a cotação Banking, quando a empresa utilizar este controle e for fixação de preço na moeda corrente.

    Vl Unit Calculado

    Exibe o valor calculado no Trade Slip a partir dos componentes de preço, antes da alteração do preço proposto.

    Dt Ini Entrega

    Exibe a data de início de entrega para a quantidade fixada.

    Dt Fim Entrega

    Exibe a data de final de entrega para a quantidade fixada.

    Dt ExecuçãoExibe a data de exportação do Trade Slip.

    Quantidade Orig

    Exibe a quantidade original da fixação de preço.

    Quantidade Entregue

    Exibe a quantidade entregue/fatura da fixação de preço.

    Saldo a Entregar

    Exibe a quantidade à entregar/faturar para a fixação de preço.

    Produto

    Exibe o código do item do contrato.

    Nota
    titleNota:

    Para contratos com produto com controle do tipo tecnologia poderão ser fixados além no preço, também o item.

    Qtd Alocada Pagto

    Exibe a quantidade da fixação de preço que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

    Tipo Frete

    Exibe tipo de Frete utilizado na fixação. (CIF/FOB)

     

    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BC – Alterar Fixação Preço

    ...

     Motivo

    Campo:

    Descrição

    Nr Contrato

    Exibe o número e descrição do contrato de Origem.

    Nr Documento

    Informar o número da nota fiscal a ser transferida.

    Série

    Informar a série da nota fiscal.

    Natureza

    Informar a natureza da nota fiscal.

    Seq

    Informar a sequência do item da nota fiscal.

    Fornecedor Origem

    Exibe o código e nome do fornecedor da nota fiscal.

    Romaneio

    Exibe o número do romaneio que efetuou a entrega.

    Estab

    Exibe o estabelecimento do romaneio.

    SeqExibe sequência do romaneio.

    Quantidade Fiscal

    Exibe a quantidade do item da nota fiscal.

    Quantidade FísicaExibe a quantidade física.
    Quantidade DevoluçãoExibe a quantidade para devolução.
    Permite Devolução

    Quando assinalado, indica que é permitido devolver uma nota fiscal já paga

    Permite Cancelar Entrega Paga

    Quando assinalado, indica que é permitido cancelar saldo do contrato referente a entrega para cuja nota fiscal já foi devolvida.

    Motivo

    Informar o motivo da transferência.


    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta Total

    ...

    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BT - Totais Múltiplos Produtos

    Objetivo da tela

    Exibir as quantidades físicas totais referentes ao contrato múltiplos produtos para acompanhar a situação do mesmo quanto às movimentações.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Número Contrato

    Exibe o número do contrato e descrição.

    Seq

    Exibe o número sequencial atribuído ao contrato.

    Contrato

    Exibe a quantidade Contratado para o Item.

    Contrato Orig

    Exibe a quantidade Contratada Original.

    Entregue

    Exibe a quantidade entregue para o item.

    Nota:

    Será a quantidade recebida, menos a quantidade das devoluções, caso houver.

    Saldo a Entregar

    Exibe a quantidade Saldo para o Item, ou seja, a quantidade que falta ser entregue/recebida.

    Alocado Pagto Fechto

    Exibe a quantidade do saldo a pagar do contrato que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

    Pago

    Exibe a quantidade que já foi programada a cobrança para o item. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra.

    Disponível a Pagar

    Exibe o saldo a programar pagamento ao produtor/fornecedor.

    Cancelado

    Exibe a quantidade cancelada do contrato.

    Un

    Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

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