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Emissão Arquivo Texto - ISN0440
Visão Geral do Programa
Permitir a emissão do arquivo texto com todas as informações descritas no documento da Portaria 58, publicada no DOU (Diário Oficial da União) na empresa intimada.
O arquivo será gerado conforme especificação descrita no documento publicado da Portaria 58.
O arquivo será gerado no diretório designado no caminho de diretórios vinculado ao sistema “UNL”.
O nome do arquivo será: “portaria58.txt”.
Para processar este arquivo, será necessária a existência dos cadastros dos programas ISN0400 (Informações Gerais Portaria 58/INSS), ISN0410 (Dados Contabilista), ISN0420 (Dados Área Técnica) e ISN0430 (Escrituração Contábil).
Para as informações relacionadas à contabilidade e folha de pagamento, quando não existir registros carregados nas tabelas, o programa mostrará uma mensagem de alerta, onde o processo poderá ou não ser cancelado. Desta forma, o arquivo poderá ser enviado somente com as informações da contabilidade, ou somente da folha de pagamento.
Emissão Arquivo Texto
Objetivo da tela: | Permitir a emissão do arquivo texto com todas as informações descritas no documento da Portaria 58 |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informar | Informar os parâmetros a serem considerados para a emissão do arquivo texto referente a portaria 58. |
| Processar | Processa os dados para a emissão do arquivo texto referente a portaria 58. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Data | Data inicial e final para filtrar as informações a serem impressas no arquivo texto referente a portaria 58. | |||||
| Diário | Indicador do tipo de diário em que o usuário pretende gerar as informações contábeis no arquivo texto referente à portaria 58. "A" = Diário Auxiliar (registros abertos) Neste caso, serão selecionados todos os movimentos gerados nas tabelas relacionadas à contabilidade auxiliar. Para enviar as informações neste tipo de diário, o processo todo torna-se muito mais trabalhoso, pois deverão ser processados todos os programas que selecionam as informações dos módulos de origem da informação (CAP, SUP, CRE, VDP, PAT, etc.), além dos movimentos digitados diretamente na contabilidade. Verificar a rotina relacionada ao diário auxiliar, no menu do módulo I.N.86/89. São vários programas. "G" = Diário Geral (registros sumarizados) Neste caso, serão selecionados todos os movimentos gerados nas tabelas relacionadas à contabilidade geral. Para enviar as informações neste tipo de diário, bastará processar o programa que faz seleção de todas as informações diretamente do módulo contábil. Verificar o programa ISN0010 no menu do Logix.
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| Conta contábil | Número da conta contábil inicial e final para filtrar os dados da contabilidade. Se o campo não for informado, serão gerados os dados de todas as contas contábeis. | |||||
| Matrícula | Número de registro inicial e final do funcionário na empresa, para filtrar os dados da folha. Se o campo não for informado, serão gerados os dados de todas as matrículas. | |||||
| Gerar informações bloco I (CON)? | Indica se os blocos I001, I005, I050, I100, I150, I200, I250 e I990 serão ou não gerados no arquivo texto. | |||||
| Gera arquivo consolidado | Indica se os valores das empresas filiais (se houver) deverão ser consolidados ou não. Será verificado nos parâmetros da contabilidade, todas as empresas que utilizam a empresa corrente como Matriz (e assim de forma recursiva), e serão listados todos os lançamentos dessas empresas. Ex.: Empresa corrente "01" Empresas que possuem a "01" como matriz: "02","03","04" Empresas que possuem a "02" como matriz: "05","06" Empresa que possui a "06" como matriz: "07" Então, listará os lançamentos das empresas: "01","02","03","04","05", "06" e "07". | |||||
| Gerar informações bloco K (RHU)? | Indica se os blocos K001, K050, K100, K150, K200, K250, K300 e K990 serão ou não gerados no arquivo texto. |
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