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Realizar la transmisión electrónica de Guías de Remisión a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), consumiendo los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM.

  1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
  2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
    • M486RNFXML.PRW
    • M486XFUN.PRW
    • M486XMLPDF.PRW
    • MATA462AN.PRW
    • MATA486.PRW
    • MATV410A.PRW
  3. Configurar las actualizaciones de la sección 05. Diccionario de Datos.
    • NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006495 - DMINA-7039 - GUÍA REMISIÓN ELECTRÓNICA RSM PER V 1.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos validar que se encuentren creados los siguientes catálogos:

Tipos de documentos (CatalogoNo06.csv) 

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Ubicaciones geográficas (CatalogoNo13.csv) 

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Modalidad de traslado (CatalogoNo18.csv) 

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Motivo de traslado (CatalogoNo20.csv) 

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Documentos Relacionado (CatalogoNo21.csv) 

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IMPORTANTE: Validar que la columna de Código corresponda a los definidos por la SUNAT.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones previas:

Para el destinatario

  • El cliente debe tener configurado el nombre (A1_NOME), tipo de documento (A1_TIPDOC). NOTA: Si tipo de documento es 6 (RUC) se deberá informar el campo RUC (A1_CGC) en caso contrario el campo DNI (A1_PFISICA).

Para el remitente

La sucursal debe tener la siguiente configuración:

  • En la pestaña Datos Generales, debe contener Nombre Comercial y RUC.
  • en la pestaña Dirección Fiscal/Entrega, debe contener Dirección Fiscal/Entrega y Código de ubicación geográfica (Catálogo No. 13 SUNAT).

Configurar para la Serie de remisiones la Serie 2 (FP_SERIE2), la cual debe comenzar con T.  (En el módulo Libros Fiscales(SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios ).

Para guías de remisión con transporte privado

  1. Configurar Transportadora con Tipo Transp (A4_TIPOTRA) con valor 01 - Transporte Privado.  (En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras).
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
    • Incluir un nuevo Pedido con documento a generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Peso Bruto (C5_PBRUTO), motivo de traslado (C5_MODTRAD), fecha de inicio del traslado, y al ser un transporte público se informa el vehículo de traslado (C5_VEICULO).
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
    • Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
    • Verificar folio de remisión generada.
  4. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
    • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
    • Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
    • El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
      1. Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
      2. XML Envío: Muestra el XML  enviado al OSE.
      3. CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
      4. Salir: Permite cerrar el monitor.
    • En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
    • Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a imprimir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión: Número de documento inicial.
    • Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.

Para guías de remisión con transporte privado

  1. Configurar Transportadora con Tipo Transp (A4_TIPOTRA) con valor 02 - Transporte Público.  (En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras).
  2. Configurar Vehículo con Matricula (DA3_PLACA) y Código de conductor (DA3_MOTORI).  (Desde la rutina Vehículos - OMSA060).
  3. Configurar Conductor con tipo de documento de identidad (DA4_TIPOID), Primer Nombre (DA4_PRNOME), Segundo Nombre (DA4_SENOME), Apellido Paterno (DA4_APATER) y Apellido Materno (DA4_AMATER).  (Desde la rutina Conductores- OMSA040).
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
    • Incluir un nuevo Pedido con documento a generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Peso Bruto (C5_PBRUTO), motivo de traslado (C5_MODTRAD), fecha de inicio del traslado, y al ser un transporte público se informa el vehículo de traslado (C5_VEICULO).
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
    • Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
    • Verificar folio de remisión generada.
  6. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
    • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
    • Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
    • El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
      1. Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
      2. XML Envío: Muestra el XML enviado al OSE.
      3. CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
      4. Salir: Permite cerrar el monitor.
    • En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
    • Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a imprimir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión: Número de documento inicial.
    • Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.

03. PANTALLA DE TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA

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Otras acciones / Acciones relacionadas 

  

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04. TABLAS UTILIZADAS

  • SF2 - Encabezado de Facturas de Salida.
  • SA1 - Clientes.
  • SYA - Países.
  • SD2 - Ítems de Facturas de Salida.
  • SAH - Unidades de Medida.
  • SB1 - Descripción Genérica Producto.
  • SFP - Control de Formularios.
  • F3H - Configuración de catálogos.
  • F3I - Información de catálogos.
  • SC5- Encabezado de Pedidos de Venta.

05. DICCIONARIO DE DATOS

1.- Modificación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Tabla SC5 - Pedidos de Venta

  

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Tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida

  

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Tabla SA1 - Clientes

  

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Código Postal (CP) del cliente.

  

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Código Postal (CP) de entregas.

  
2.- Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Tabla SA4 - Transportadoras

  

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Tabla SC5 - Pedidos de Venta

  

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Tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida

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Tabla DA4 - Conductores

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06. PUNTO DE ENTRADA M486VLDCMP - DESHABILITAR VALIDACIONES EN PEDIDO DE VENTA

El Punto de Entrada M486VLDCMP, es utililizado en la rutina Pedidos de Venta para deshabilitar las validaciones correspondientes a la Facturación Electrónica, cuando esta se encuentra activa y el Documento a Generar (C5_DOCGE) es Remisión.

Criterios de la funcionalidad:

  • Si la Facturación Electrónica está activa (MV_PROVFE con un valor):
    • Si no existe el Punto de Entrada, se realizará la validación de los siguientes campos:
      • Transportadora (C5_TRANSP)
      • Peso Bruto (C5_PBRUTO)
      • Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
      • Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
      • Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
    • Si existe el Punto de Entrada, no se realizará la validación de los siguientes campos:
      • Transportadora (C5_TRANSP)
      • Peso Bruto (C5_PBRUTO)
      • Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
      • Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
      • Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
  • Si la Facturación Electrónica no está activa (MV_PROVFE vacío);  el uso del PE no es necesario.

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Para mayor información acceder Transmisión Guías de Remisión RSM.