Card |
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default | true |
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id | 41 |
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label | TES 003 | Percepção TES 507 calculando IGV sem cálculo de ISC |
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| TES 507 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. | Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Percepção calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80), Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.213,18) |
TES 003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada calculando o IGV, com cálculo de ISC Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas. Confirme sua inclusão e em seguida, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado.
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o código TES 003; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$200,00; Informe o frete (FOB) R$10,00; Informe o seguro R$5,00; Informe as despesas R$20,00. | Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63). Também gera o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94). |
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Card |
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default | true |
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id | 52 |
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label | Percepção TES 507508 calculando IGV com cálculo de ISC |
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| TES 508 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de ISC 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações de percepção das operação, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV). TES 507 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 511508; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. | Fatura gerada com o IGVISC calculado com a alíquota de 19%5% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 19050,00), Percepção calculada (base de cálculo = 1.190249,0050 e imposto = 2324,8099), Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.213274,1849). |
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Card |
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default | true |
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id | 63 |
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label | Percepção TES 508507 sem cálculo de IGV. Cliente não é agente de percepção |
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| TES 508 507 - Pedido de vendas calculando IGV e com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, com cálculo de ISCpelo fato de o cliente não ser agente de percepção
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N S. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme suaa inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 508; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. | Fatura gerada com o ISCIGV calculado com a alíquota de 5%19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 50190,00), Percepção Somando calculadaapenas (base de cálculo = 1.249,50 e imposto = 24,99), Somando os impostos este imposto ao total do documento e da duplicata (1.274190,4900). |
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Card |
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default | true |
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id | 74 |
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label | Percepção TES 507 com cálculo de IGV. Empresa é agente de retenção |
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| TES 507 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular calcula a percepção de IGV, pelo fato de o cliente não a empresa (SIGAMAT) ser agente de percepçãoretenção
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme asua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 508507; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. | Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
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Card |
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default | true |
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id | 85 |
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label | Percepção TES 507 com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC. Produtos com alíquotas distintas |
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| TES 507 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a calculando IGV e percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retençãocom produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = SN. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 3. Informe em outro NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV. - Exemplo: 2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).
4. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.4 5. Cadastre mais oum clienteproduto que tenha um NCM com o percentual de percepção, diferente do produto anterior. 6. Cadastre o cliente que é é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 57. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.: 68. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 507; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. | Fatura geradaDuas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Somando Percepção apenascalculada este(em impostoum aodocumento, totalbase dode documentocálculo e= da duplicata (1.190,00). |
| Card |
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default | true |
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id | 9 |
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label | Percepção TES 507 |
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| TES 507 - Pedido de vendas, calculando IGV e percepção de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 3. Informe em outro NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV. - Exemplo: 2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).
4. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 5. Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção, diferente do produto anterior. 6. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 7. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário: 8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 507; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. | Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Percepção calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80, e No outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90), Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.213,18, e no outro 1.201,90). e imposto = 23,80, e No outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90), Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.213,18, e no outro 1.201,90). |
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