Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Alterações e inclusões do leiaute 017 – Válido de 01/01/2023 a 31/12/2023
Seção I – Das alterações Os itens a seguir passam a vigorar com as seguintes alterações: a) 3.1.1 - da Tabela Versão do Leiaute: ![](/download/attachments/699802955/image2022-9-14_9-17-3.png?version=1&modificationDate=1663157822953&api=v2)
OBF10000 - Registros EFD - Carga Automática dos Registros da EFD Foi incluído a versão do leiaute 017 - a partir 01/2023 na opção de carga automática em Registros EFD, nessa opção será realizado a carga do novo leiaute, e todos os novos registros que devem ser apresentados a partir de sua vigência. ![](/download/attachments/699802955/image2022-9-14_9-25-41.png?version=1&modificationDate=1663158341570&api=v2)
Na opção de consulta, será apresentado todos os registros para o leiaute 017, tendo a opção de atualizar campos quando necessário. ![](/download/attachments/699802955/image2022-9-14_9-27-8.png?version=1&modificationDate=1663158428087&api=v2)
OBF10000 - SPED Fiscal - Informações Complementares Alterado a opção de SPED Fiscal - Informações Complementares para apresentar a opção do leiaute 017 quando for realizar a configuração do mês, para geração do SPED Fiscal. ![](/download/attachments/699802955/image2022-9-14_9-39-20.png?version=1&modificationDate=1663159160473&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Seção I – Das alterações Os itens a seguir passam a vigorar com as seguintes alterações: a) Alteração de tamanho dos campos NUM_PROC dos registros a seguir que passam do tamanho 15 para 60 caracteres: C111, E112, E116, E230, E250, E312, E316, 1922 e 1926 NÚMERO DO PROCESSOAlterado para permitir informar o código do processo com até 60 posições, para isto houve uma reestruturação no leiaute da tela, conforme abaixo:
SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST Campo "Tipo imposto" passou a ser do tipo combobox, onde o usuário visualizará a lista de opções disponíveis, campo "Tipo apuração" foi reposicionado logo abaixo do campo "Tipo imposto", campo "Texto" foi alinhado com os demais campos, e a linha digitável foi reposicionado logo abaixo, incluída linha em branco entre os campos ‘Doc arrecadação estadual’ e "Processo", aumentado a capacidade de armazenamento do campo "Processo" para até 60 posições, alterado o campo de “Origem do processo” para “Origem proc” e alinhado ao campo "Processo", alterado o campo "Data referencia" para "Data refer" e alinhado ao campo "Processo", reposicionado o campo "Valor tributo".
![](/download/attachments/699802955/image2022-9-20_10-14-4.png?version=1&modificationDate=1663679644280&api=v2)
Alterada a tela da opção de menu "info-adicional" para permitir informar o código do processo com até 60 posições, para isto houve uma reestruturação no leiaute da tela, conforme abaixo: Campo "Origem" reposicionado logo após ao campo "Doc arrecadação", campo "Processo" reposicionado para linha abaixo ao campo "Doc arrecadação" e aumentado sua capacidade de armazenamento para até 60 posições.
![](/download/attachments/699802955/image2022-9-20_10-21-34.png?version=1&modificationDate=1663680094990&api=v2)
SUP8910 - Guias de recolhimento dos impostos Alterado para que na tela principal seja possível informar 60 posições. ![](/download/attachments/699802955/image2022-9-20_10-25-9.png?version=1&modificationDate=1663680309197&api=v2)
Registro C111 Notas fiscais de entrada e saída Alterado os registros para geraram o número do processo com até 60 posições, para as notas fiscais será apresentado o número do processo que se encontra cadastrado no documento fiscal. Image Added
Registro E112 e E116 Alterado os registros para geraram o número do processo com até 60 posições. Image Removed Image Added
Registro E230 e E250 Alterado o registro para gerar o número do processo com até 60 posições. Image Removed Image Added
Registro E312 e E316 Alterado o registro para gerar o número do processo com até 60 posições Image Added
Registro 1922 e 1926 Alterado o registro para gerar o número do processo com até 60 posições Image Removed Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Registro 0220FATORES DE CONVERSÃO DE UNIDADES Alterado para não gerar o registro 0220 para itens que no registro 0200 possuírem o campo 07-TIPO_ITEM igual 07 - Material de Uso e Consumo. Os documentos fiscais, onde no C170 (registro do item da nota) se refere a uma mercadoria de uso e consumo, não será mais necessário enviar o 0220, ou seja, se o campo 07 do 0200 for igual a 07, não deve ser gerado registro 0220, mesmo que possua unidade de medida diferente. O 0220 se refere ao fator de conversão da unidade de medida, por exemplo, caso você compra uma mercadoria em uma determinada unidade de medida e venda em outra, é necessário informar este registro.
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MAN100021 - Aba Fiscal: Image Added
SPED Fiscal Registro 0200 - Não será gerado o registro 0220 que se refere a uma mercadoria de uso e consumo: Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: a) o registro 0221: Registro 0221 REGISTRO 0221 : CORRELAÇÃO ENTRE CÓDIGOS DE ITENS COMERCIALIZADOS Image Modified
OBF17016 - Registro Complementar Alterado para incluir manualmente e importado o registro 0221 do Bloco 0. Image Modified
OBF10000 - Processamento - Geração Arquivo A opção de gerar bloco K sempre deve estar marcada, caso contrário não será gerado o registro 0221 relacionado a nem um bloco, e o campo tipo item SPED Fiscal na aba fiscal do MAN10021 deve está como material para revenda. Image Modified
MAN10021 - Aba Fiscal Na opção Tipo item (Sped Fiscal) deve ser como Mercadoria para revenda, caso contrario não será gerado o registro 0221: Image Modified
Arquivo SPED Fiscal Após ser realizado o cadastro do registro 0221, com um item que é de revenda, e quando processado o SPED Fiscal ter marcado o Bloco K, será apresentado o registro no arquivo. ![](/download/attachments/699802955/image2022-9-14_10-19-36.png?version=1&modificationDate=1663161576930&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Registro C100 NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04), NF-e (CÓDIGO 55) e NFC-e (CÓDIGO 65). Alterado para não apresentar as notas fiscais do tipo NF-e e NFC-e com situações 04 (Denegado) ou 05 (Numeração inutilizada).
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo6 |
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| Registro C185 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES DE SAÍDA DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO 01, 1B, 04, 55 e 65). Campo 06 (COD_MOT_REST_COMPL) - Validação: o valor informado deve estar de acordo com a tabela 5.7 publicada pela UF do informante do arquivo com o terceiro caractere igual a 0, 1, 2 ou 3.Se o terceiro caractere do código preenchido no campo “COD_MOT_REST_COMPL” for: a) igual a 0, os campos 12, 13 e 14 devem ser preenchidos e os campos 10, 11 e 15 a 18 não devem ser preenchidos. b) igual a 1, os campos 10, 12, 13, 14, 15 e 16 devem ser preenchidos e os campos 11, 17 e 18 não devem ser preenchidos. c) igual a 2, os campos 12, 13, 14, 15 e 16 devem ser preenchidos e os campos 10, 17 e 18 não devem ser preenchidos. O campo 11 pode ser preenchido de acordo com a legislação de cada UF. d) igual a 3, os campos 10, 12, 13, 14, 17 e 18 devem ser preenchidos e os campos 11, 15 e 16 não devem ser preenchidos.
SPED Fiscal Registro C185, campo 6: Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo7 |
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| Registro C800CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59) Esse registro é utilizado para os documentos fiscais de modelo 59. Nova regra de “exceção” para esse registro, não será mais necessário enviar o campo 09 de destinatário (CNPJ/CPF) neste modelo de documento.
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SPED Fiscal Registro C800, campo 9: Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo8passo4 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: b) o registro C855: REGISTRO Registro C855: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 59) Image Modified
c) O registro C857: Registro C857: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL. Image Modified
Perfil A Será apresentado os registros C855 conforme observação do documento fiscal, e os registros C857 conforme ajuste criado e relacionado ao documento fiscal. Image Modified
SPED Fiscal Registro C855 e C857: ![](/download/attachments/699802955/image2022-9-20_10-5-51.png?version=1&modificationDate=1663679151877&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5passo9 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: d) O registro C895: Registro C895: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 59). Image Modified
e) O registro C897: Registro C897: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL. Image Modified
Perfil B e C Será apresentado os registros C895 conforme observação do documento fiscal, e os registros C897 conforme ajuste criado e relacionado ao documento fiscal. Image Modified
SPED Fiscal Registro C895 e C897:
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo6 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: f) O registro D700: Registro D700: NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – NFCom (CÓDIGO 62). Image Removed
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| Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo7 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: g) O registro D730: Registro D730: REGISTRO ANALÍTICO NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – NFCom (CÓDIGO 62). Image Removed
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo8 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: h) O registro D731: Image Removed
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo9 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: i) O registro D735: Registro D735: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 62). Image Removed
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo10 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: j) O registro D737: Image Removed
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| Registro D100 NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓDIGO 27), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OUTROS SERVIÇOS - CT-e OS (CÓDIGO 67) E BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO – BP-e (CÓDIGO 63). Alterado para não apresentar as notas fiscais do tipo CT-e com situações 04 (Denegado) ou 05 (Numeração inutilizada). | Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo11 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: k) O registro D750: Registro D750: ESCRITURAÇÃO CONSOLIDADA DA NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - NFCom (CÓDIGO 62). Image Removed
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo12 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: l) O registro D760: Registro D760: REGISTRO ANALÍTICO DA ESCRITURAÇÃO CONSOLIDADA DA NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - NFCom (CÓDIGO 62). Image Removed
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo13 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: m) O registro D761: Image Removed
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo14passo11 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros:a) o registro K010: Registro K010: INFORMAÇÃO SOBRE O TIPO DE LEIAUTE (SIMPLIFICADO / COMPLETO) Image Removed
Disponibilizada o novo leiaute do SPED Fiscal com a opção "017 - a partir de 01/2023" no campo "Versão do Leiaute" e o novo campo "Leiaute Bloco K" com as opções de leiaute completo, simplificado ou restrito aos Saldos de Estoque referente ao bloco K. Image Removed
Será possível incluir e realizar a manutenção das informações complementares para o SPED Fiscal para o ano de 2023. O campo "Leiaute Bloco K" somente será habilitado para informar quando o campo "Versão do leiaute" for igual a "017" e possui as seguintes opções: 0 - Leiaute Completo 1 - Leiaute Simplificado 2- Leiaute Restrito aos Saldos de Estoque. Os registros do bloco K serão gerados segundo o leiaute especificado, conforme o quadro abaixo: | Registro | Descrição | 0 - Leiaute Completo | 1 - Leiaute Simplificado | 2 - Leiaute restrito aos saldos de estoque | K100 | Período de Apuração do ICMS/IPI | Sim | Sim | Sim | K200 | Estoque Escriturado | Sim | Sim | Sim | K210 | Desmontagem de mercadorias – Item de Origem | Sim | Não | Não | K215 | Desmontagem de mercadorias – Item de Destino | Sim | Não | Não | K220 | Outras Movimentações Internas entre Mercadorias | Sim | Sim | Não | K230 | Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K235 | Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | K250 | Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K255 | Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | K260 | Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo | Sim | Não | Não | K265 | Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas | Sim | Não | Não | K275 | Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265 | Sim | Não | Não | K280 | Correção de Apontamento – Estoque Escriturado | Sim | Sim | Sim | K290 | Produção Conjunta – Ordem de Produção | Sim | Sim | Não | K291 | Produção Conjunta – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K292 | Produção Conjunta – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | K300 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros | Sim | Sim | Não | K301 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K302 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | K010 - Simplificação Bloco KOBF10000 - EFD ICMS IPI - Versão 017 - 2023 - Simplificação Bloco K Alterada a tela de informações do bloco K. Image Removed
Por padrão ao abrir a tela será mostrada o leiaute cadastrado no programa OBF10111 (SPED Fiscal - Informações Complementares). O usuário poderá alterar a opção para geração do arquivo conforme sua necessidade, sendo: 0 - Leiaute Completo: esta opção irá gerar o leiaute com todos os registros do bloco K, pai e filhos. O usuário não poderá alterar os registros nesta opção. 1- Leiaute Simplificado: esta opção irá gerar o leiaute com todos os registros pai do bloco K. O usuário não poderá alterar os registros nesta opção. 2 - Leiaute Restrito aos Saldos de Estoque: esta opção irá gerar o leiaute apenas com os registros restrito aos saldos de estoque. O usuário não poderá alterar os registros nesta opção. "Branco" : esta opção o usuário poderá determinar quais os registros que deseja gerar no arquivo do SPED. As informações de quais registros serão geradas para as opções 0, 1 e 2 estão disponíveis no item anterior.
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