Histórico da Página

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Transportadora	Código do transportador correspondente ao cliente informado.
Transp Redespacho	Código do transportador responsável, caso necessário, pelo redespacho das mercadorias destinadas ao emitente cadastrado (cliente ou fornecedor).
Tabela Preços	Código correspondente a tabela de preços a ser aplicada aos itens do pedido de venda.
Depósito Externo	Depósito externo realiza a transferência automática no estoque do depósito de baixa do faturamento para o depósito parametrizado como externo para o emitente da nota. Ao atualizar uma nota no estoque, se a nota for de remessa de beneficiamento e o emitente da nota tiver parametrizado um depósito externo, depois de realizar a saída do estoque no depósito informado na nota fiscal, realiza a entrada no depósito parametrizado para o emitente da nota.

Natureza Operação

Nota

title	Nota:

O programa de pesquisa do Depósito Externo lista apenas os depósitos do tipo Externo e que estejam vinculados ao emitente no cadastro CD0601 (Manutenção Depósitos). Não é possível informar um depósito que não atenda a essa regra.

Natureza Estadual

Código que identifica a natureza de operação estadual padrão, associada ao cliente implementado.

Nota

title	Nota:

Quando da implantação de pedidos de venda, a natureza padrão será apresentada, mas permite alteração desde que o usuário possua permissão.

Caso a natureza de operação esteja inativa, o programa emitirá uma mensagem de erro e não permitirá confirmar o processo.

Natureza Interestadual

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Caso informada uma natureza que não seja estadual, será exibido erro e impedirá de salvar.

Natureza Interestadual

Image Added

Código correspondente à natureza de

operação interestadual.

Nota

title	Nota:

Caso a natureza interestadual esteja inativa, o programa emitirá uma mensagem de erro e não permitirá confirmar o processo.

Caso informada uma natureza que não seja interestadual, será exibido erro e impedirá de salvar.

Condição Pagamento

Código correspondente à condição de pagamento associada ao emitente implementado.

Moeda Faturamento

Moeda de faturamento correspondente ao cliente selecionado.

Nota

title	Nota:

Esse campo será habilitado quando informado pelo usuário, no programa Manutenção Parâmetros do Faturamento (FT0301A), pasta Informações, o campo Faturamento Outro Moeda.

Esse campo é exclusivo para o produto Internacional.

Faturamento Parcial

Quando assinalado, indica que para o cliente implementado é permitido realizar o atendimento parcial dos pedidos de venda no faturamento.

% Min Fat Parcial

Percentual mínimo permitido para o faturamento parcial de pedidos de venda do cliente.

% Max Cancel Saldo

Percentual máximo permitido para cancelamento automático dos saldos das quantidades dos itens no Pedido de Venda. Este percentual trabalha em conjunto com o parâmetro Tipo Atendimento localizado na pasta Complementos1, na digitação do item do Pedido. Quando o tipo de atendimento for igual a Parcial Cancela Saldo, ao atingir o percentual parametrizado, o saldo do item será cancelado automaticamente.

Exemplo:
Qt. Pedida      = 10,0
% Max Canc  = 20%
Qt. Atendida   = 8,0
Saldo              = 2,0 - (saldo do item será cancelado automaticamente).

% Max Fat Pedido

Percentual máximo permitido de faturamento, por pedido de venda, acima da quantidade encomendada pelo cliente.

Nota

title	Nota:

Caso a variação percentual da quantidade faturada, em relação ao pedido de venda, for superior ao nível informado, o faturamento será bloqueado.

Exemplo:

Para um pedido de venda de dez (10) unidades, a maior quantidade aceitável a ser faturada será onze (11), caso o valor máximo permitido de faturamento for dez (10) por cento.

Considera % Máx do Item Cliente

Quando assinalado, considera o percentual por item x cliente. Neste caso, o usuário poderá exportar o percentual de Faturamento a Maior para todos os itens daquele cliente, e alterar diretamente no cadastro de Item x Cliente (CD1510), quando necessário. No momento de alocar o pedido de venda em uma simulação de embarque, ou embarque, ou no momento de faturar este pedido de venda, será verificado se o cliente está parametrizado para considerar o faturamento a maior do item x cliente. Caso esteja, será considerado o parâmetro do programa de itens x cliente (CD0504). Caso contrário, continuará validando contra o cadastro do cliente (CD1510).

Esp. Padrão Ped Venda

Define a espécie padrão do pedido de venda do cliente. As opções disponíveis são:

Pedido Simples: Pedido de venda normal.
Programação de Entrega: Referente à programação de entrega.
Contrato de Fornecimento: As entregas serão incorporadas ao pedido de venda na medida que forem ocorrendo.

Tipo Argumento Itens

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Tipo de agrupamento a ser efetuado para os itens das notas fiscais de faturamento retroativo. As opções disponíveis são:

Sem agrupamento: determina que não será efetuado agrupamento para os itens. Nesse caso, a mesma quantidade de vezes que o item foi faturado será a quantidade de vezes que ele aparecerá nas notas de faturamento retroativo.
Agrupamento Item/Preço: determina que os itens que possuem o mesmo código, referência, preço original e preço atual serão agrupados em um único item da nota fiscal de faturamento retroativo. Nesse caso, o valor unitário do item na nota fiscal de diferença de preços será a diferença do preço original e o preço atual.
Nota
title Nota:
Ver detalhes no conceito Exemplo Agrupamento por Item/Preço.
Agrupamento Item: determina que os itens que possuem o mesmo código e referência serão agrupados em um único item da nota fiscal de faturamento retroativo. Nesse caso, a quantidade do item será a somatória das quantidades com que ele foi faturado originalmente, nas notas que estão sendo consideradas para o faturamento retroativo. O valor unitário do item da nota fiscal de diferença de preços será uma média dos preços praticados nas notas fiscais.
Nota
title Nota:
Ver detalhes no conceito Exemplo Agrupamento por Item.

Informações

title	Importante:

O agrupamento selecionado somente será considerado na geração da pré-nota.

Apenas um Agrupamento por Nota?

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Quando assinalado, determina que será efetuado apenas um agrupamento de itens por nota fiscal de faturamento retroativo. Quando não assinalado, determina que pode ser efetua mais de um agrupamento por nota fiscal de faturamento retroativo.

Nota

title	Nota:

Esse parâmetro somente será considerado na geração da pré-nota.

Quando definido o tipo de agrupamento igual a sem agrupamento, esse campo não é considerado.

Optante Simples Nacional

Quando marcado, determina que o emitente é optante do Simples Nacional.

Confirmação Data Entrega Mais Negócio

Quando marcado, determina que o padrão de faturamento dos pedidos do cliente com condição de pagamento Mais Negócios será no modelo de Confirmação da Data de Entrega. Mais informações em Faturamento de notas Mais Negócios pela Data de Entrega.

Forma de pago

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Inserir a forma de pagamento do cliente.

Exportação Dados – CD1510B

Objetivo da tela:

Permitir replicar as alterações do Transportador para Clientes Estabelecimento e atualizar pedidos abertos e atendidos parcial.

Principais Campos e Parâmetros:

não é considerado

Campo:	Descrição:
Não exportar para os clientes do estabelecimento	Com essa opção marcada não alterará nenhum registro do PD0507.
Exportar conforme conteúdo anterior	Com essa opção marcada alterará o transportador dos registros que possua o conteúdo igual ao anterior no PD0507.
Exportar para todos os clientes do estabelecimento	Com essa opção marcada alterará o transportador de todos os registros do cliente em questão no PD0507.
Não atualiza os pedidos	Com essa opção marcada não alterará nenhum pedido do cliente em questão.
Atualizar pedidos conforme conteúdo anterior	Com essa opção marcada alterará os pedidos abertos e atendidos parcial do cliente em questão que possua o conteúdo igual ao anterior.
Atualizar todos os pedidos	Com essa opção marcada alterará todos os pedidos abertos e atendidos parcial do cliente em questão
.

Exportação Dados – CD1510D1

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cliente.

Tipo de comercialização da produção. Este parâmetro será utilizado na geração do evento R-2050 do REINF. As opções disponíveis são:

Por Prod. Rural PJ/Agroindústria, exceto entidades executores PAA de Para Alimentos - .Direta no Mercado Externo

Campo:

Descrição:

Ramo Atividade

Ramo de atividade ao qual pertence o cliente informado. Esse campo é informativo.

Exemplo:
Plástico, metalúrgico, comercial, etc.

Linha Produto

Linha de produtos com a qual o fornecedor trabalha. Esse campo é informativo.

Exemplo:
Tintas, Plásticos, Metais, Diversos etc.

Canal Venda

Inserir o código correspondente ao canal de venda padrão do cliente.

Indicador de Serviço

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Inserir o valor do Indicador de Serviço, necessário para utilização do portal de pedidos/vendas/representantes pelo cliente.

Emite Etiqueta

Quando assinalado, indica que é emitida ao cliente etiqueta para correspondência..

Inscrito SIAFI

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Quando assinalado, indica que o Destinatário da Nota Fiscal está inscrito no SIAFI e não possui valor mínimo para cálculo de Retenção do IRRF

Cobrança Desp

Define a forma de rateio do IPI e das despesas (tributo + frete + seguro + embalagem), para cobrança do emitente.

Exemplo:
IPI = R$ 8,00
Despesas = R$ 12,00
Mercadorias = R$ 100,00
4 Duplicatas

As opções disponíveis são:

Primeira duplicata: as despesas acessórias e o IPI serão integralmente cobrados na primeira duplicata. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes:

IPI + Despesas incluídos na primeira duplicata;
45,00 25,00 25,00 25,00

Rateio entre todas as duplicatas: as despesas acessórias e o IPI serão rateados entre todas as duplicatas. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes:

IPI + Despesas rateados entre todas as duplicatas;
30,00 30,00 30,00 30,00

Rateio entre todas com IPI na primeira: as despesas acessórias serão rateadas entre todas as duplicatas e o IPI será cobrado integral na primeira duplicata. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes:

Despesas rateadas entre todas as duplicatas e IPI integral na primeira.
36,00 28,00 28,00 28,00

Apenas IPI na primeira e rateio nas restantes: a primeira duplicata emitida será somente de IPI. O restante das despesas mais a mercadoria serão rateadas nas demais duplicatas. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes:

IPI integral (somente IPI) na primeira e demais despesas rateadas nas duplicatas restantes.
33,00 29,00 29,00 29,00

Nota

title	Nota:

Entende-se por Despesas os valores adicionais frete + seguro + embalagem.
Os valores de IR e INSS são deduzidos da primeira duplicata quando esses valores são inferiores à primeira duplicata. Caso contrário, a dedução é rateada entre as duplicatas.

Cod SUFRAMA

Código que identifica o cliente nos registros do SUFRAMA, por parte do emitente.

Nota

title	Nota:

SUFRAMA – Superintendência da Zona Franca de Manaus. O cliente selecionado deve estar registrado nesse órgão para obter os benefícios correspondentes quando da compra de bens na zona franca de Manaus.

CACEX

Código que identifica o cliente nos registros do CACEX.

Nota

title	Nota:

CACEX – Assessoria de Comércio Exterior. O cliente selecionado deve estar registrado no mesmo. O CACEX encontra-se habilitado para assessorar as empresas sediadas na zona franca de Manaus.

Inscr Aux Subst Tributária

Número correspondente ao processo ou do regime especial.

Nota

title	Nota:

Quando esse campo estiver preenchido com o código fornecido pela receita, não será realizado o cálculo do ICMS Retido na Fonte por Substituição Tributária. Isso acontece porque o sistema entenderá que o cliente possui regime especial e por esse motivo compra produtos enquadrados no regime de substituição tributária sem pagamento (destaque) do ICMS substituto para o fornecedor.

Tabela de Pauta

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Código correspondente à tabela de pauta do cliente.

Tabela PMC

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Código correspondente à tabela de Preço Máximo Consumidor para Medicamentos (PMC).

Tipo de Operação de Venda

Inserir o código referente ao Tipo de Operação do

Indicativo Comercialização Produção

cliente.

Isenção

da Contribuição Previdenciária de acordo com a Lei 13.606/2018

Este parâmetro será utilizado na geração do evento R-2050 do REINF.

Entidade do Programa de Aquisição de

alimentos – PAA

Este parâmetro será utilizado na geração do evento R-2050 do REINF, ou do evento S-1260 do e-Social.

Gerar remessa com valores zerados

Permite que nas operações de venda a ordem a nota de remessa seja gerada somente com quantidade, no entanto, com todos os valores zerados.

Nota

title	Nota:

É possível escolher apenas uma das opções: Gerar remessa com valores zerados ou informar uma Tabela de preço.

Tab Preço

Permite, em vez de informar o valor do item da nota de remessa no item do pedido de venda, cadastrar os itens do pedido na tabela de preços e vincular essa tabela no cadastro do cliente que enviou o pedido de venda com venda à ordem.

Nota