Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||||
Compra para Fim Exportação? | Informar se a compra é ou não com fim específico para exportação.
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Permite Amortizações Automáticas | Quando assinalado, indica que será possível gerar amortizações automáticas para o contrato. | |||||||
Inscrição | Informar a inscrição do produtor/fornecedor que fará as entregas para o contrato.
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Matrículas | Informar a matrícula do produtor/fornecedor.
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Tipo Preço | Informar o tipo de preço, podendo ser:
Mais detalhes em Tipo Preço Originação de Grãos.
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Data Limite Fixação | Informar a data limite para fixação do preço. Obrigatório no caso de tipo de preço a fixar. | |||||||
Modalidade | Informar a modalidade do contrato, e deverá ser coerente com o tipo de preço (Fixo ou Fixar), podendo ser:
Mais detalhes em Modalidade Contrato Compra Originação de Grãos.
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% Retenção | Informar o % (percentual) de retenção para quando a modalidade for Fixar com opção de Devolução. | |||||||
Tipo Frete Informar | Selecionar a opção que determina o tipo de CIF; frete relacionado ao contrato.
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Compra Disponível | Informar se a mercadoria se encontra disponível para entrega imediata. Podendo ser:
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Item | Exibe o item do contrato, sua descrição e caso tipo controle de estoque por referência, será exibida a referencia válida para o contrato.
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Quantidade | Informar a quantidade contratada para o item Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.
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Unidade | Exibe a unidade de medida do estoque para o item contratado.
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Preço Pauta | Informar o preço de pauta para o item. Será sugerido o conforme tabela de preço de pauta para Originação. Mais detalhes em Preço Pauta.
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UN Preço | Exibe a unidade de medida para o preço, conforme Parâmetros Comerciais Item (GG1005B).
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Início Prazo Entrega | Informar a data início do período de entrega. | |||||||
Final Prazo Entrega | Informar a data final do período de entrega. | |||||||
Local Classificação | Selecionar a opção que determina o local onde serão considerados os resultados dos exames, para que seja feito o desconto da classificação. As opções disponíveis são:
Mais detalhes em Classificação e Descontos. | |||||||
Peso Desconto | Assinalar as opções que determinam os resultados de exames serão considerados para o desconto de classificação. As opções disponíveis são:
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Peso Líquido | Informar em qual local será considerado o peso para apropriar como entrega no contrato. Podendo ser:
Mais detalhes em Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra. | |||||||
Tab Preço | Informar a Tabela de Preço.
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Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001B4 – Outras Matrículas
Objetivo da tela | Relacionar várias matrículas para um único contrato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Quando acionado, apresenta a janela GG1001B4A, para indicar quais informações serão apresentadas na lista. |
Inclui | Relaciona a matrícula selecionada ao contrato. |
Retira | Desvincula a matrícula selecionada do contrato. |
Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta II
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Campo: | Descrição | |||||||
Número Contrato | Exibe o número e descrição do contrato. | |||||||
Seq | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato. | |||||||
Forma | Informar a forma da previsão. Podendo ser:
Mais detalhes em Forma Previsão Contrato Compra. | |||||||
Dt Antecipa | Informar a data do registro da previsão, que representa a data da negociação do adiantamento com o produtor/fornecedor. | |||||||
Gerar Previsão? | Informar se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar. | |||||||
Moeda | Informar a moeda do adiantamento em valor ou previsão de compra.
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Valor Antecipação | Informar o valor da previsão de adiantamento em valor ou previsão compra. | |||||||
Imprime Contrato? | Informar se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos. | |||||||
Data Cotação | Informar a data da cotação para o adiantamento em valor ou previsão de compra, quando a moeda for diferente da moeda corrente.
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Data Vencimento | Informar data de vencimento para antecipação de valor ou previsão de compra. Esta será a data para o pagamento ao produtor/fornecedor, e será utilizada para gerar o título de previsão no módulo de contas a pagar. | |||||||
Quantidade Prevista | Informar a quantidade prevista para pagamento referente ao produto do contrato, quando for Previsão Compra. | |||||||
Cotação | Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento. | |||||||
Docto Warrant | Informar documento warrant.
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Quantidade Warrant | Informar a quantidade do warrant que está relacionado ao adiantamento em valor. | |||||||
Cessão de Direito | Informar se haverá cessão de direito para o adiantamento em valor ou previsão de compra. Para mais detalhes, verificar o conceito Cessão de Direito.
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Fornecedor | Informar o fornecedor para a previsão quando for cessão de direito. Para este fornecedor que será registrado a previsão de pagamento no módulo de contas a pagar.
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Forma Pgto | Informar a forma de pagamento, para adiantamento em valor e previsão compra:
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Portador | Informar o portador para registrar a previsão de pagamento no contas a pagar, e posteriormente será utilizado para registrar a antecipação pendente quando da liberação no GG1095.
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Modalidade | Informar a modalidade para o portador. | |||||||
Banco | Informar o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||||
Agência | Informar a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||||
Conta Corrente | Informar a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||||
Calcular juros adiantamentos? | Informar se haverá cálculo de juros para o adiantamento.
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Juros Fechto | Este campo estará sempre desabilitado e será atualizado conforme parâmetro informado no Parâmetros Grãos (GG1005). Quando estiver indicado que os juros são vinculados no fechamento financeiro, não haverá necessidade de cálculo prévio dos juros pela função Cálculo Juros (GG2007). Sendo assim, os juros vinculados ao fechamento serão automaticamente calculado e atualizado no financeiro pela própria rotina do Fechamento Fechamento Financeiro (GG8000). | |||||||
Frequência de juros | Informar a frequência para o | Frequência de juros | Informar a frequência para o % (percentual) de juros, podendo ser:
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SEQ | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de período para Cálculo de Juros para o Adiantamento. | |||||||
Data Início | Informar data início para o período que terá cálculo de juros.
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Data Fim | Informar data final para o período que terá cálculo de juros.
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% Juros | Informar o % (percentual) de juros para o período.
| Este campo estará sempre desabilitado e será atualizado conforme parâmetro informado no Parâmetros Grãos (GG1005). Quando estiver indicado que os juros são vinculados no fechamento financeiro, não haverá necessidade de cálculo prévio dos juros pela função Cálculo Juros (GG2007). Sendo assim, os juros vinculados ao fechamento serão automaticamente calculado e atualizado no financeiro pela própria rotina do Fechamento Fechamento Financeiro (GG8000). |
GG1001BB – Registrar Previsões ao Contrato – Pasta Produto
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Campo: | Descrição | |||||
Seq | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de fixação de preço. | |||||
Trade Slip | Exibe o número do trade slip que originou a fixação do componente. | |||||
Versão | Exibe o número da versão do trade slip. | |||||
Dt Fixação | Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip. | |||||
Quantidade | Exibe a quantidade para a fixação de preço. | |||||
Qtde Pago | Exibe a quantidade da fixação que já foi realizada a programação de pagamento. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra. | |||||
Un | Exibe a unidade de medida do item para o estoque. | |||||
Vl Unitário | Exibe o valor fixado por unidade de medida do preço da fixação. | |||||
Mo | Exibe a moeda da fixação. | |||||
Un | Exibe a unidade de medida do preço do contrato. | |||||
Cotação | Exibe a cotação para a fixação de preço. | |||||
Preço Final | Exibe o valor unitário fixado convertido pela cotação. | |||||
Dt Cotação | Exibe a data da cotação para a fixação de preço. | |||||
Cotação Banking | Exibe a cotação Banking, quando a empresa utilizar este controle e for fixação de preço na moeda corrente. | |||||
Vl Unit Calculado | Exibe o valor calculado no Trade Slip a partir dos componentes de preço, antes da alteração do preço proposto. | |||||
Dt Ini Entrega | Exibe a data de início de entrega para a quantidade fixada. | |||||
Dt Fim Entrega | Exibe a data de final de entrega para a quantidade fixada. | |||||
Dt Execução | Exibe a data de exportação do Trade Slip. | |||||
Quantidade Orig | Exibe a quantidade original da fixação de preço. | |||||
Quantidade Entregue | Exibe a quantidade entregue/fatura da fixação de preço. | |||||
Saldo a Entregar | Exibe a quantidade à entregar/faturar para a fixação de preço. | |||||
Produto | Exibe o código do item do contrato.
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Qtd Alocada Pagto | Exibe a quantidade da fixação de preço que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000). | |||||
Tipo Frete | Exibe tipo de Frete utilizado na fixação. (CIF/FOB) |
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BC – Alterar Fixação Preço
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Campo: | Descrição | |
Nr Contrato | Exibe o número e descrição do contrato de Origem. | |
Nr Documento | Informar o número da nota fiscal a ser transferida. | |
Série | Informar a série da nota fiscal. | |
Natureza | Informar a natureza da nota fiscal. | |
Seq | Informar a sequência do item da nota fiscal. | |
Fornecedor Origem | Exibe o código e nome do fornecedor da nota fiscal. | |
Romaneio | Exibe o número do romaneio que efetuou a entrega. | |
Estab | Exibe o estabelecimento do romaneio. | |
Seq | Exibe sequência do romaneio. | |
Quantidade Fiscal | Exibe a quantidade do item da nota fiscal. | |
Quantidade Física | Exibe a quantidade física. | |
Quantidade Devolução | Exibe a quantidade para devolução | .. |
Permite Devolução | Quando assinalado, indica que é permitido devolver uma nota fiscal já paga | |
Permite Cancelar Entrega Paga | Quando assinalado, indica que é permitido cancelar saldo do contrato referente a entrega para cuja nota fiscal já foi devolvida. | |
Motivo | MotivoInformar o motivo da transferência. |
Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta Total
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