TOTVS Automação Fiscal

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Ao final do processamento, são apresentados os valores sintéticos de Recolhimento de INSS e uma tabela com os valores analíticos por colaborador:

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Cards

Cards Totalizadores da Consulta Utilizando integração com dados da FOLHA

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O campo apresentado com um ícone de lupa permite pesquisar entre os dados carregados na tela. A pesquisa é aplicada apenas para o CPF e Nome do colaborador:

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A tabela é apresentada com 30 colaboradores, para que não sejam carregadas informações desnecessárias na tela e prejudique a performance de navegação. Para carregar mais resultados, é possível clicar no botão "Carregar mais resultados":

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Encerrar a aplicação

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É possível exportar os dados para uma planilha através do botão "Exportar",  de de forma sintética ou analítica, obedecendo o filtro informado no relatório.

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Para exportar os dados analíticos por CPF, deve-se clicar no botão "Exportar", destacado abaixo

...

CamposDescriçãoAtributoCampo_TAF 
CPFCPF do TrabalhadorcpfNumber (chave)V3N_CPF
NomeNome do Trabalhadorname (chave)V3N_NOME
Valor INSS - Calculado na FolhaValor de INSS calculado pela Folha de pagamento e transmitido ao eSocialinssGrossValueV5H_VLINSS *
Valor INSS - Vigente na base do TAF Valor de INSS vigente na base do TAF e transmitido ao eSocialinssTafGrossValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=1 & V3N_NATRUB=9201 & V3N_ITCP=31
Valor INSS - Calculado pelo eSocial (Valor da DCTFWEB)Valor INSS demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <InfoCpCalc> quando <indApuracao> igual a 1, trata-se da informação calculada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG  <vrCpSeg> sumarizando todos os <tpCR> existentes no mesmo grupo.inssRetGrossValueT2O_VRCPSE com T2M_INDAPU=1
Valor INSS - Calculado pelo eSocial Valor INSS demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <InfoCpCalc>, trata-se da informação calculada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG  <vrCpSeg> sumarizando todos os <tpCR> existentes no mesmo grupo.inssRetGrossValueT2O_VRCPSE com T2M_INDAPU=1
Valor INSS - Descontado do Colaborador em folha (enviado)Valor INSS demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <InfoCpCalc>, trata-se da informação calculada pela folha e descontada do colaborador, o valor em si é retornado através da TAG  <vrDescSeg> sumarizando todos os <tpCR> existentes no mesmo grupo.inssRetDescGrossValueT2O_VRDESC com T2M_INDAPU=1
Valor INSS 13º Salário -Calculado na FolhaValor INSS 13º Salário calculado pela Folha de pagamento e transmitido ao eSocialinss13GrossValueV5H_VL13 *
Valor INSS 13º Salário - Vigente na base do TAFValor INSS 13º Salário vigente na base do TAF e transmitido ao eSocialinss13TafGrossValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=2 & V3N_NATRUB=9201 & V3N_ITCP=32
Valor INSS 13º Salário- Calculado pelo eSocial (Valor da DCTFWEB)Valor INSS 13º demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <InfoCpCalc> quando <indApuracao> igual a 2, trata-se da informação calculada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG  <vrCpSeg> sumarizando todos os <tpCR> existentes no mesmo grupo.inss13RetGrossValueT2O_VRCPSE com T2M_INDAPU=2
Valor INSS 13º - Descontado do Colaborador em folha (enviado)Valor INSS 13º demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <InfoCpCalc> quando <indApuracao> igual a 2, trata-se da informação calculada pela folha e descontada do colaborador, o valor em si é retornado através da TAG  <vrDescSeg> sumarizando todos os <tpCR> existentes no mesmo grupo.inss13DescGrossValueT2O_VRDESC com T2M_INDAPU=2
Valor Salário Família – Calculado na FolhaValor sumarizado de Salário Família calculado pela folha de pagamentofamilySalaryValueV5H_VLFAM *
Valor Salário Família –Vigente na base do TAFValor sumarizado de Salário Família do Trabalhador (de acordo com as tabelas do TAF) familySalaryTafValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_NATRUB=1409 & V3N_ITCP=51
Valor Salário Família –Total enviado ao eSocialValor sumarizado do salário família referente ao trabalhador em questão, demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <infoBaseCS>, trata-se da informação calculada pela folha de pagamento e transmitida ao eSocial, o valor em si é retornado através da TAG <valor>, considerando o <ind13> igual a 0 e  <tpValor> igual a 31.familySalaryRetValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=3 & V3N_TPVLR=31
Valor Salário Maternidade – Calculado na FolhaValor sumarizado de Salário Maternidade calculado pela folha de pagamentomaternitySalaryValueV5H_VLMAT *
Valor Salário Maternidade – Vigente na base do TAFValor sumarizado de Salário maternidade do Trabalhador (de acordo com as tabelas do TAF) maternitySalaryTafValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=1 & V3N_NATRUB=4050 & V3N_ITCP=21
Valor Salário Maternidade – Total enviado ao eSocialValor sumarizado do salário maternidade demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <infoBaseCS>, trata-se da informação calculada pela folha de pagamento e transmitida ao eSocial, o valor em si é retornado através da TAG <valor>, considerando o <ind13> igual a 0 e  <tpValor> igual a 32.maternitySalaryRetValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=3 & V3N_INDDEC=0 & V3N_TPVLR=32
Valor Salário Maternidade 13º – Calculado na FolhaValor sumarizado de 13º Salário Maternidade  calculado pela folha de pagamentomaternitySalary13ValueV5H_VLMT13 *
Valor Salário Maternidade 13º  - Vigente na base do TAFValor sumarizado de 13º Salário maternidade do Trabalhador (de acordo com as tabelas do TAF) maternitySalary13TafRetValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=2 & V3N_NATRUB=4051 & V3N_ITCP=22
Valor Salário Maternidade 13º – Total enviado ao eSocialValor sumarizado de 13º salário maternidade  demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <infoBaseCS>, trata-se da informação calculada pela folha de pagamento e transmitida ao eSocial, o valor em si é retornado através da TAG <valor>, considerando o <ind13> igual a 1 e  <tpValor> igual a 32. maternitySalary13RetValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=3 & V3N_INDDEC=1 & V3N_TPVLR=32

...

CamposDescriçãoAtributoCampo_TAF 
CPFCPF do TrabalhadorcpfNumber (chave primária)V3N_CPF
NomeNome do Trabalhadorname (chave primária)V3N_NOME 
Inscrição do estabelecimentoEstabelecimento do TrabalhadorbranchId (chave secundária)V3N_TPINSC + V3N_NRINSC 
LotaçãoCódigo da lotaçãolotationCode (chave secundária)V3N_CODLOT 
CategoriaCategoria do eSocial  do TrabalhadoresocialCategory (chave secundária)V3N_CATEG
MatrículaMatrícula do eSocial do TrabalhadoresocialRegistration (chave secundária)V3N_MATRIC 
Valor INSS - FolhaValor INSS da Folha do Trabalhador calculado pela folha de pagamentoinssValueinssValue *
Valor INSS - TAFValor INSS da Folha do Trabalhador (de acordo com as tabelas do TAF)inssTafValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=1 & V3N_NATRUB=9201 & V3N_ITCP=31
Valor INSS - Governo (enviado)Valor INSS demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <infoBaseCS>, trata-se da informação calculada pela folha de pagamento e transmitida ao eSocial, o valor em si é retornado através da TAG <valor>, considerando o <ind13> igual a 0 e <tpValor> igual a 21inssRetValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=3 & V3N_INDDEC=0 & V3N_TPVLR=21
Valor INSS - Calculado pelo eSocial (Valor da DCTFWEB)Valor INSS demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <InfoCpCalc> quando <indApuracao> igual a 1, trata-se da informação calculada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG  <vrCpSeg> sumarizando todos os <tpCR> existentes no mesmo grupo.inssRetGrossValueT2O_VRCPSE com T2M_INDAPU=1
Valor INSS  13º - FolhaValor INSS 13º Salário Folha do Trabalhadorinss13Valueinss13Value *
Valor INSS 13º - TAFValor INSS 13º Salário TAF do Trabalhadorinss13TafValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=2 & V3N_NATRUB=9201 & V3N_ITCP=32
Valor INSS 13º – Governo (enviado)Valor INSS 13º salário demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <infoBaseCS>, trata-se da informação calculada pela folha de pagamento e transmitida ao eSocial, o valor em si é retornado através da TAG <valor>, considerando o <ind13> igual a 1 e <tpValor> igual a 21inss13RetValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=3 & V3N_INDDEC=1 & V3N_TPVLR=21
Valor INSS 13º Salário - Calculado pelo eSocial (Valor da DCTFWEB)Valor INSS 13º demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <InfoCpCalc> quando <indApuracao> igual a 2, trata-se da informação calculada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG  <vrCpSeg> sumarizando todos os <tpCR> existentes no mesmo grupo.inss13RetGrossValueT2O_VRCPSE com T2M_INDAPU=2
Base INSS – FolhaBase INSS Folha do TrabalhadorinssBasisinssBasis *
Base INSS – TAFBase INSS Folha do Trabalhador (de acordo com as tabelas do TAF)inssTafBasisV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=1 & V3N_NATRUB=9901 & V3N_TPRUBR=3
Base INSS – Governo (enviado)Valor da base de cálculo do INSS subtraindo a base de cálculo da Suspensão Judicial demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <infoBaseCS>, trata-se da informação calculada pela folha de pagamento e transmitida ao eSocial, o valor em si é retornado através da TAG <valor>, considerando o <ind13> igual a 0 e  <tpValor> contido em 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88.inssRetBasisV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=3 & V3N_INDDEC=0 & V3N_TPVLR=[11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88]
Base Suspensão Judicial - Governo (enviado)Valor da base de cálculo do INSS demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <infoBaseCS>, trata-se da informação calculada pela folha de pagamento e transmitida ao eSocial, o valor em si é retornado através da TAG <valor>, considerando o <ind13> igual a 0 e  <tpValor> contido em 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98.inssRetSuspJudBasisV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=3 & V3N_TPVLR=[91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98]
Base INSS Total - Governo (enviado)Valor da base de cálculo do INSS somado à base de cálculo da Suspensão Judicial demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <infoBaseCS>, trata-se da informação calculada pela folha de pagamento e transmitida ao eSocial, o valor em si é retornado através da TAG <valor>, considerando o <ind13> igual a 0 e  <tpValor>Valor INSS - Governo (enviado) contido em 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98.inssRetTotalBasisV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=3 & V3N_INDDEC=0 & V3N_TPVLR=[11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98]
Valor Salário Família – FolhaValor Salário Família Folha do TrabalhadorfamilySalaryValuefamilySalaryValue *
Valor Salário Família – TAFValor Salário Família Folha do Trabalhador (de acordo com as tabelas do TAF)familySalaryTafValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_NATRUB=1409 & V3N_ITCP=51
Valor Salário Família – Governo (enviado)Valor da salário família demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <infoBaseCS>, trata-se da informação calculada pela folha de pagamento e transmitida ao eSocial, o valor em si é retornado através da TAG <valor>, considerando o <ind13> igual a 0 e  <tpValor> igual a 31.familySalaryRetValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=3 & V3N_TPVLR=31
Valor Salário Maternidade – FolhaValor Salário Maternidade Folha do TrabalhadormaternitySalaryValuematernitySalaryValue *
Valor Salário Maternidade – TAFValor Salário Maternidade Folha do Trabalhador (de acordo com as tabelas do TAF)maternitySalaryTafValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=1 & V3N_NATRUB=4050 & V3N_ITCP=21
Valor Salário Maternidade – Governo (enviado)Valor da salário maternidade demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <infoBaseCS>, trata-se da informação calculada pela folha de pagamento e transmitida ao eSocial, o valor em si é retornado através da TAG <valor>, considerando o <ind13> igual a 0 e  <tpValor> igual a 32.maternitySalaryRetValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=3 & V3N_INDDEC=0 & V3N_TPVLR=32
Base INSS 13º - FolhaBase INSS 13º Folha do Trabalhadorinss13Basisinss13Basis *
Base INSS 13º - TAFBase INSS 13º Folha do Trabalhador (de acordo com as tabelas do TAF)inss13TafBasisV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=2 & V3N_NATRUB=9901 & V3N_TPRUBR=3
Base INSS 13º - Governo (enviado)Valor da base de cálculo 13º do INSS demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <infoBaseCS>, trata-se da informação calculada pela folha de pagamento e transmitida ao eSocial, o valor em si é retornado através da TAG <valor>, considerando o <ind13> igual a 1 e  <tpValor> contido em 11,12,13,14,15,16,17,18,19,41,42,43,44,45,46,47,48,49, 81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98.inss13RetBasisV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=3 & V3N_INDDEC=1 & V3N_TPVLR=[11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98]
Valor Salário Maternidade 13º – FolhaValor Salário Maternidade 13º Salário Folha do TrabalhadormaternitySalary13ValuematernitySalary13Value *
Valor Salário Maternidade 13º –TAFValor Salário Maternidade 13º Salário Folha do Trabalhador (de acordo com as tabelas do TAF)maternitySalary13TafRetValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=2 & V3N_NATRUB=4051 & V3N_ITCP=22
Valor Salário Maternidade 13º – Governo (enviado)Valor da salário maternidade 13º demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <infoBaseCS>, trata-se da informação calculada pela folha de pagamento e transmitida ao eSocial, o valor em si é retornado através da TAG <valor>, considerando o <ind13> igual a 1 e  <tpValor> igual a 32. maternitySalary13RetValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=3 & V3N_INDDEC=1 & V3N_TPVLR=32

...

Informações
titleImportante
  • Exclusivamente para clientes de folha RM LABORE, por não ser uma prática comum o uso de verbas informativas para as bases de cálculo, com isso o relatório não faz a apresentação destes valores para conferência,  foi liberada uma configuração complementar para que o TAF faça a leitura da base do RM no momento de geração do relatório fazendo assim a geração completa das informações, abaixo os detalhes da configuração:
  • Para Trabalhador Sem Vínculo, conforme layout do eSocial do evento S-2300, não há informação de Matrícula para exibição no painel.

  • Este painel servirá de apoio na Conferência da Guia do INSS, gerada a partir do DCTFWeb, onde:

    • Total coluna Valor de INSS Folha e 13º Salário = Valor parte Segurados.

    • Totais colunas Salário Família e Salário Maternidade = Valor Deduções.

  • No grupo Base INSS, deve ser criado um evento do tipo Base de Cálculo com a Natureza de Rubrica 9901 - Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária, com uma fórmula que retorne o valor da Base de Cálculo de INSS. Este evento deve ser lançado no movimento do Funcionário.

...

Informações
titleImportante
  • Os registros são criados na tabela V3N  (somente no momento da integração e transmissão do evento), T2M e T2O , T2T, T2R, T2Q e T2O (no retorno do S-5001), porém, para a correta analise, também deve-se tomar em consideração o conteúdo das tabelas com a informação origem: C87, C92 e C99.