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Campo:

Descrição

Compra para Fim Exportação?

Informar se a compra é ou não com fim específico para exportação.

Nota
titleNota:

Esta indicação está relacionada a natureza de operação utilizada para o recebimento da mercadoria, que também deverá estar indicando na Natureza Operação (CD0606) , como específico para exportação.

Permite Amortizações Automáticas

Quando assinalado, indica que será possível gerar amortizações automáticas para o contrato.

Inscrição

Informar a inscrição do produtor/fornecedor que fará as entregas para o contrato.

Nota
titleNota:

Caso seja necessário indicar outras inscrições, utilizar o botão Outras Inscrições.

Matrículas

Informar a matrícula do produtor/fornecedor.

Nota
titleNota:

Caso seja necessário indicar outras matrículas, utilizar o botão Outras Matrículas.

Tipo Preço

Informar o tipo de preço, podendo ser:

  • Fixo;

  • Fixar.

Mais detalhes em Tipo Preço Originação de Grãos.

Nota
titleNota:

Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.

Data Limite Fixação

Informar a data limite para fixação do preço. Obrigatório no caso de tipo de preço a fixar.

Modalidade

Informar a modalidade do contrato, e deverá ser coerente com o tipo de preço (Fixo ou Fixar), podendo ser:

  • Troca;

  • Fixo com Adiantamento em $;

  • Fixo com Adiantamento em $ + Produto;

  • Fixo com Adiantamento em Produto;

  • Fixar com Adiantamento em $;

  • Fixar com Adiantamento em $ + Produto;

  • Fixar com Adiantamento em Produto;

  • Fixo sem Adiantament;

  • Fixar sem Adiantament;

  • Fixar com Opção Devolução;

  • Empréstimo;

  • Fixar com Opção de Venda.

Mais detalhes em Modalidade Contrato Compra Originação de Grãos.

Nota
titleNota:

Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.

% Retenção

Informar o % (percentual) de retenção para quando a modalidade for Fixar com opção de Devolução.

Tipo Frete

Selecionar a opção que determina o tipo de

Frete.

frete relacionado ao contrato.

Nota
titleNota:

Mais detalhes em Tipo Frete Grãos.

Compra Disponível

Informar se a mercadoria se encontra disponível para entrega imediata. Podendo ser:

  • Sim;

  • Não.

Item

Exibe o item do contrato, sua descrição e caso tipo controle de estoque por referência, será exibida a referencia válida para o contrato.

Nota
titleNota:

Poderá haver recebimento de outros itens do mesmo grupo de estoque do item, desde que seja permitido conforme Parâmetros Grãos Grupo Estoque (GG1089).

Campo apenas disponível para contratos não múltiplos produtos.

Quantidade

Informar a quantidade contratada para o item Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.

Nota
titleNota:

Campo apenas disponível para contratos não múltiplos produtos.

Unidade

Exibe a unidade de medida do estoque para o item contratado.

Nota
titleNota:

Campo apenas disponível para contratos não múltiplos produtos.

Preço Pauta

Informar o preço de pauta para o item. Será sugerido o conforme tabela de preço de pauta para Originação. Mais detalhes em Preço Pauta.

Nota
titleNota:

Este preço será utilizado como padrão no recebimento da mercadoria quando o tipo de preço for a fixar.

Campo apenas disponível para contratos não múltiplos produtos.

UN Preço

Exibe a unidade de medida para o preço, conforme Parâmetros Comerciais Item (GG1005B).

Nota
titleNota:

Campo apenas disponível para contratos não múltiplos produtos.

Início Prazo Entrega

Informar a data início do período de entrega.

Final Prazo Entrega

Informar a data final do período de entrega.

Local Classificação

Selecionar a opção que determina o local onde serão considerados os resultados dos exames, para que seja feito o desconto da classificação. As opções disponíveis são:

  • Origem;

  • Destino.

Mais detalhes em Classificação e Descontos.

Peso Desconto

Assinalar as opções que determinam os resultados de exames serão considerados para o desconto de classificação. As opções disponíveis são:

  • Calculado;

  • Informado.

Nota
titleNota:

Este campo só será habilitado quando o local da classificação corresponder a Origem.

Peso Líquido

Informar em qual local será considerado o peso para apropriar como entrega no contrato. Podendo ser:

  • Origem;

  • Destino.

Mais detalhes em Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra.

Tab Preço

Informar a Tabela de Preço.

Nota
titleNota:

Este campo só será habilitado se o item pertencer a um grupo de estoque que esteja assinalado para considerar Preço Entrada, e se obedecer outras condições, como Situação do Contrato e Permissão Usuário.

...

Campo:

Descrição

Número Contrato

Exibe o número e descrição do contrato.

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato.

Forma

Informar a forma da previsão. Podendo ser:

  • Adto Valor;

  • Adto Produto,

  • Previsão Compra.

Mais detalhes em Forma Previsão Contrato Compra.

Dt Antecipa

Informar a data do registro da previsão, que representa a data da negociação do adiantamento com o produtor/fornecedor.

Gerar Previsão?

Informar se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar.

Moeda

Informar a moeda do adiantamento em valor ou previsão de compra.

Nota
titleNota:

Para contrato em moeda corrente, poderá ser informada como moeda do adiantamento, a moeda corrente ou outra moeda cadastrada. Para contrato em moeda diferente de corrente, poderá ser informada como moeda do adiantamento, a moeda do contrato ou a moeda corrente.

Valor Antecipação

Informar o valor da previsão de adiantamento em valor ou previsão compra.

Imprime Contrato?

Informar se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

Data Cotação

Informar a data da cotação para o adiantamento em valor ou previsão de compra, quando a moeda for diferente da moeda corrente.

Nota
titleNota:

Caso seja incluso uma previsão de adiantamento em valor, em moeda diferente da moeda corrente e não seja informada uma data fixa para a cotação, no momento da liberação do adiantamento no GG1095, será utilizada a cotação do dia e esta informação será atualizada no contrato.

Data Vencimento

Informar data de vencimento para antecipação de valor ou previsão de compra. Esta será a data para o pagamento ao produtor/fornecedor, e será utilizada para gerar o título de previsão no módulo de contas a pagar.

Quantidade Prevista

Informar a quantidade prevista para pagamento referente ao produto do contrato, quando for Previsão Compra.

Cotação

Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

Docto Warrant

Informar documento warrant.

Nota
titleNota:

Este campo estará habilitado somente para adiantamento em valor e o campo "gera previsão" estiver marcado. Também será necessário possuir permissão conforme Permissão Usuários.

Quando tiver warrant informado, dados da cessão de crédito ser desmarcada e os dados bancário serão os mesmos contido no warrant.

Quantidade WarrantInformar a quantidade do warrant que está relacionado ao adiantamento em valor.

Cessão de Direito

Informar se haverá cessão de direito para o adiantamento em valor ou previsão de compra. Para mais detalhes, verificar o conceito Cessão de Direito.

Nota
titleNota:

Caso utilizar a função Fechamento Financeiro, para que seja possível atribuir sessão de direito, será necessário possuir permissão conforme Permissão Usuários.

Fornecedor

Informar o fornecedor para a previsão quando for cessão de direito. Para este fornecedor que será registrado a previsão de pagamento no módulo de contas a pagar.

Nota
titleNota:

Quando for cessão de direito será assumido o fornecedor do contrato.

Forma Pgto

Informar a forma de pagamento, para adiantamento em valor e previsão compra:

  • Depósito;

  • Cheque.

Nota
titleNota:

Esta forma de pagamento no contrato, apenas sugere para o módulo de contas a pagar que o pagamento seja efetuado com cheque, por intermédio do portador Destinar Cheque informado Parâmetros Grãos (GG1005). Mas no módulo de contas a pagar o financeiro poderá optar por outra forma de pagamento.

Portador

Informar o portador para registrar a previsão de pagamento no contas a pagar, e posteriormente será utilizado para registrar a antecipação pendente quando da liberação no GG1095.

Nota
titleNota:

Será sugerido o portador do cadastro de fornecedor.

Modalidade

Informar a modalidade para o portador.

Banco

Informar o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Agência

Informar a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Conta Corrente

Informar a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Calcular juros adiantamentos?

Informar se haverá cálculo de juros para o adiantamento.

Nota
titleNota:

O cálculo de juros é realizado por intermédio da função Cálculo Juros (GG2007).

Juros Fechto

Este campo estará sempre desabilitado e será atualizado conforme parâmetro informado no Parâmetros Grãos (GG1005). Quando estiver indicado que os juros são vinculados no fechamento financeiro, não haverá necessidade de cálculo prévio dos juros pela função Cálculo Juros (GG2007). Sendo assim, os juros vinculados ao fechamento serão automaticamente calculado e atualizado no financeiro pela própria rotina do Fechamento Fechamento Financeiro (GG8000).

Frequência de juros

Informar a frequência para o % (percentual) de juros

Frequência de juros

Informar a frequência para o % (percentual) de juros, podendo ser:

  • a.d. – ao dia;

  • a.m. – ao mês;

  • a.a. – ao ano.

SEQ

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de período para Cálculo de Juros para o Adiantamento.

Data Início

Informar data início para o período que terá cálculo de juros.

Nota
titleNota:

Esta data poderá ser menor que a data de vencimento do adiantamento ou data do faturamento. No primeiro cálculo de juros, para o adiantamento, será considerado o número de dias a partir desta data até a data de corte para o cálculo de juros.

Data Fim

Informar data final para o período que terá cálculo de juros.

Nota
titleNota:

Caso desejar que sejam calculados juros até que o mesmo possua algum valor de saldo, ou seja, até ser completamente amortizado informar 31/12/9999, pois o cálculo somente ocorre até o adiantamento possuir algum valor de saldo.

% Juros

Informar o % (percentual) de juros para o período.

Nota
titleNota:

O percentual deve estar de acordo com a frequência de juros, para que o cálculo seja correto.

Juros Fechto

Este campo estará sempre desabilitado e será atualizado conforme parâmetro informado no Parâmetros Grãos (GG1005). Quando estiver indicado que os juros são vinculados no fechamento financeiro, não haverá necessidade de cálculo prévio dos juros pela função Cálculo Juros (GG2007). Sendo assim, os juros vinculados ao fechamento serão automaticamente calculado e atualizado no financeiro pela própria rotina do Fechamento Fechamento Financeiro (GG8000).


GG1001BB – Registrar Previsões ao Contrato – Pasta Produto

...

. Motivo

Campo:

Descrição

Nr Contrato

Exibe o número e descrição do contrato de Origem.

Nr Documento

Informar o número da nota fiscal a ser transferida.

Série

Informar a série da nota fiscal.

Natureza

Informar a natureza da nota fiscal.

Seq

Informar a sequência do item da nota fiscal.

Fornecedor Origem

Exibe o código e nome do fornecedor da nota fiscal.

Romaneio

Exibe o número do romaneio que efetuou a entrega.

Estab

Exibe o estabelecimento do romaneio.

SeqExibe sequência do romaneio.

Quantidade Fiscal

Exibe a quantidade do item da nota fiscal.

Quantidade FísicaExibe a quantidade física.
Quantidade DevoluçãoExibe a quantidade para devolução.
Permite Devolução

Quando assinalado, indica que é permitido devolver uma nota fiscal já paga

Permite Cancelar Entrega Paga

Quando assinalado, indica que é permitido cancelar saldo do contrato referente a entrega para cuja nota fiscal já foi devolvida.

Motivo

Informar o motivo da transferência.


Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta Total

...