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Campo:

Descrição:

Item

Código do item (código interno).

Nota
titleNota:

É possível alterar o código do item mediante configuração no programa RE0119.

Descrição

Exibe a descrição do item escolhido.

Natureza de Operação

Natureza de operação para o item. Ao lado do campo é apresentada a descrição da natureza.

Tipo Operação

Tipo de operação do item no documento de entrada. As opções disponíveis são:

  • Não definido

  • Compra

  • Devolução

  • Transferência

  • Entrada Benef

  • Retorno Benef

  • Entrada Consig

  • Fatura Consig

  • Devolução Consig

  • Devolução Consig Simbol

  • Nota de Rateio

  • Material Agregado

  • Reajuste Preço Consig

Nota
titleNota:

Caso seja informado uma natureza de operação, esse campo não é habilitado, respeitando o tipo de operação definido para a natureza de operação.

Caso não exista natureza de operação, apresenta o tipo de operação do item com base no CFOP no momento da importação do XML.

Para que o sistema possa sugerir o tipo de operação é necessário que no cadastro CFOP Naturezas de Operação (CD0620), seja definido o Tipo de Operação para cada CFOP de saída.

Pedido de Compra

Número do pedido de compra.

Ordem de Compra

Número da ordem de compra.

Encerra ParcelaQuando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. Este campo ficará habilitado se o usuário do recebimento possuir permissão para encerrar parcelas e se a ordem de compra não estiver vinculada a um contrato de medição.

Nossa Qtde

Quantidade do item na unidade de medida interna, depois da realização do fator de conversão.

Preço Unitário

Preço unitário do item.

Preço Total

Preço total do item.

Evento

Sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado.

Nossa Un

Unidade de medida interna para o item.

Nat. Complementar

Inserir a natureza de operação complementar.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando a natureza de operação do item for de transferência. Neste caso, o valor deste campo é considerado na geração dos itens da nota de transferência no recebimento.

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Campo:

Descrição:

Qtd UM Fornec

Exibe a quantidade na Unidade de Medida do Fornecedor.

Nota
titleNota:

Por default, apresenta o valor igual ao que está no item da nota fiscal. Ao lado da quantidade, exibe a unidade de medida da nota fiscal, no entanto, traduzida.

Qtd UM Interna

Exibe a quantidade na Unidade de Medida do Item, que é convertida entre as unidades de medida do fornecedor e a unidade vinculada ao item.

Nota
titleNota:

Ao lado da quantidade, é apresentada a unidade de medida do item.

Narrativa Ordem Compra

Exibe a narrativa da ordem de compra.

Vlr Total Seleção

Exibe a soma da coluna Preço Total das entregas selecionadas.

Qtde Total Seleção

Exibe a soma da coluna Quant Receber, convertida para a unidade de medida interna do item.

Manutenção de Itens da Nota Fiscal – Pasta Lotes/Série – RE0118A

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