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ROTEIRO PARA INTEGRAÇÃO COM O EASY – DRAWBACK

A integração no SIGAEDC requer que os arquivos gerados para leitura estejam no formato ASCII (texto).

I. Importação de Arquivos

É efetuada através da rotina “Integração” na opção “Miscelânea” do menu principal, e aceita a entrada de informações nas seguintes etapas:

                  Cadastros - Itens (Importação), Produtos (Exportação), NCM, Conversão de Unidades e Estruturas do Produto.

I.1 Requisitos

O arquivo deve ser obrigatoriamente no formato ASCII (texto), sem caracter separador de campo, e com cada registro delimitado pelo caracter correspondente à tecla <RETURN>: CHR(13).

I.1.1 Arquivos de Entrada

Sempre através de arquivos no formato ASCII (texto), com extensão “TXT”. As estruturas, com a descrição detalhada dos campos encontram-se no tópico II.6.

I.1.2 Delimitação de Campos

Os campos devem estar contíguos, ou seja, sem separador.

I.1.3 Preenchimento dos campos

Observar a Tabela de Legendas, constante do tópico II.6, e as regras de preenchimento descritas abaixo pois, o preenchimento incorreto dos campos provocará a rejeição do(s) registro(s).

2) Campos Numéricos

Completá-los com zeros não significativos ou com espaços à esquerda para os inteiros e à direita para os decimais. É obrigatório informar o caracter “.” (ponto) como separador de casas decimais.
Exemplos de entradas válidas para se gravar o campo Preço Unitário com 5.762,31 (9 inteiros e 5 decimais, com tamanho total de 15 posições). Observar que o “ponto” sempre ocupa a mesma posição dentro do campo.

3) Campos de data

- completar com zeros significativos à esquerda (Ex.: 040396)
- datas inválidas provocarão a rejeição do registro (Ex.: 311195)

4) Campos no formato caracter

. completar tamanho dos campos com espaços : chr(20) .

5) Códigos sem Cadastro no Sistema

Poderá ser indicado através da função “Parâmetros da Integração” (vide tópico I.7) se o sistema deve incluir automaticamente um código que não esteja previamente cadastrado no sistema. Pôr exemplo, se o código do item não estiver cadastrado, o sistema, de acordo com o informado na tabela de parâmetros poderá incluí-lo no Cadastro de Itens ou rejeitar o registro. Vale lembrar que, devido a falta de informação adicional, alguns campos serão preenchidos com asteriscos (descrição do item, unidade de medida, nome do fornecedor, etc).

I.2 Parâmetros da Integração

Nesta função pode-se informar os nomes dos arquivos de entrada e optar pelo cadastramento automático de códigos não existentes no sistema, além de serem controladas a datas da últimas
integrações. Ver tópico II.6 com a estrutura deste arquivo.
Quando no nome do arquivo de entrada for informada a sequência de caracteres DD, MM e/ou AA, o sistema automaticamente os substituirá pelo dia, mês e ano da data corrente no processamento da
integração.

                  Ex: integração efetuada em 01/03/96.
                  Siddmmaa => SI010396
                  ITEMaamm => ITEM9603

I.3 Tipos de Integração

Na integração são permitidas três ações:

                  1) Inclusão: inclui novos registros no sistema;

                  2) Alteração: altera registros já existentes no sistema (na integração de “cadastros”, a Alteração pode equivaler a uma Inclusão — ver tópico II.4.3);

                  3) Exclusão: elimina registros do sistema.

I.4 Integração de Cadastros

1) Inclusão:

• Serão inclusos registros ainda não existentes no sistema. A inclusão de um cadastro específico pode ocasionar também a inclusão em outros cadastros, desde que a opção “Inclusão Automática”, tenha sido parametrizada como verdadeira no Arquivo de Parâmetros. Pôr exemplo, a inclusão de registros no Cadastro de Itens pode provocar a inclusão no Cadastro de Famílias e no de NBMs, assim como a inclusão do Cadastro de Ligação Item/Fabricante/Fornecedor pode efetuar a inclusão nestes três cadastros.

2) Alteração:

• O registro deve existir no sistema e será efetuada a alteração dos campos preenchidos no registro de alteração, sendo necessário o preenchimento do campo chave e somente os campos que se deseja alterar.
  OBSERVAÇÃO: Na Integração de Cadastros, se o registro a ser alterado não existir no sistema, a “alteração” será tratada como “inclusão”.

3) Exclusão

• Elimina registros do sistema, desde que estes não pertençam a nenhum processo em aberto ou mesmo encerrado. Se, pôr exemplo, for solicitada a exclusão de um Item que esteja alocado em qualquer fase de um determinado processo (S.I., P.O., G.I., etc), esta será rejeitada. Analogamente somente será excluído um registro da Ligação Item/Fabricante/Fornecedor, se esta não estiver presente em algum processo.
• A exclusão de Fabricantes/Fornecedores somente será aceita se não houver nenhuma ligação no Cadastro de Ligação Item/Fabricante/Fornecedor. Neste caso, deve-se primeiro excluir todas as ligações do Fabricante/Fornecedor em questão.
• Pôr outro lado, quando da exclusão de um item no Cadastro de Itens, todos os respectivos registros da Ligação Item/Fabricante/Fornecedor também serão excluídos.

II.5 Processamento da Integração

Para qualquer das etapas, sempre que o usuário acionar a função de integração, será exibida uma tela “browse” com o resultado da última integração efetuada. O usuário tem a opção de efetuar uma prévia,
a fim de verificar as ocorrências que serão encontradas quando da integração. Esta opção não irá atualizar nenhum arquivo do sistema.

Após processada a prévia ou a integração a tela de “browse” será atualizada com os novos resultados. Caso se queira salvar estas informações, pode-se solicitar a impressão de relatório ou geração de arquivo texto. Os arquivos de entrada terão sua extensão alterada de “TXT” para a extensão “OLD”.

Todos os registros exibidos na tela conterão um campo informando o status do processamento (Aceito ou Rejeitado) e um campo com a (s) mensagem (s) correspondentes, onde estarão descritas as ações efetuadas (Ex: condição de pagamento não informada, moeda não cadastrada, item cadastrado no sistema, etc).

Vale lembrar que serão rejeitados aqueles registros com data de integração inferior à última integração processada e também quando um mesmo registro for processado em duplicidade (isto no caso dos mesmos arquivos de entrada serem processados mais de uma vez).

II.6 Opções da integração

Existem opções na integração que devem serem feitas através do configurador, são elas:

II.6.1 MV_CARGA

Parâmetro Obsoleto.

II.6.2 MV_PATH_IN

Os arquivos TXTs colocados no parâmetro podem ser lidos de qualquer diretório sendo necessário para isto entrar no configurador no menu Ambiente – Cadastros – Parâmetros e no botão pesquisar procurar pôr MV_PATH_IN e clicar no botão alterar, deve-se alterar o campo CONTEUDO colocando a PATH (caminho onde se encontram os TXTs).

II.7 Estruturas dos Arquivos da Integração

II.8 CADASTROS

* Obs.: Deverá ser enviado somente as estruturas simples pai->filho, caso o filho também seja pai este deve ser enviado separadamente; sempre que for enviado uma estrutura e esta exista será apagada e incluída novamente.

* Caso não exista o código do produto a conversão será feita apenas pela unidade DE para a unidade PARA.

Legenda: #(1) – Requerido para Integração de DIs.

                  (2) – Requerido para Integração de Compras Nacionais

** Observação: Em caso de compras nacionais, a moeda deve ser o real, o valor na moeda deve ser o valor em reais e a taxa da moeda deve ser 1 (um).