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  • DMANFISLGX-11777 - DT OBF10000 - EFD ICMS IPI - Versão 017 Ato Cotepe nº 21/2022

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Índice

01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Manufatura

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
SegmentoDistribuição
RegionConstrução Projetos
LinhaLinha Logix

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoBackoffice

Módulo:OBF - Obrigações Fiscais
Função:

OBF10100 - Registros EFD -  Escrituração Fiscal Digital

OBF101002 - Carga Automática dos Registros da EFD

OBF10111 -  SPED Fiscal - Informações Complementares

OBF101104 - Bloco K

SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST

SUP8910 - Guia de Recolhimento dos Impostos

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMANFISLGX-11870 / DMANFISLGX-11871 / DMANFISLGX-11873 / DMANFISLGX-11874 / DMANFISLGX-11875

Liberação Especial:

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1091282

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

ATO COTEPE/ICMS Nº 21, DE 18 DE MARÇO DE 2022

Publicado no DOU de 28.03.2022

...

Nota Técnica 2022.001 v1.1



03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações descritas no Ato Cotepe nº 21/2022 para atender o novo layout do SPED Fiscal '017' para 2023 bem como suas regras de validação.

...

Totvs custom tabs box
tabsVersão do Leiaute 17, Nº Processo, Registro 02210220, 0221, C100, C185, C800, C855 e C857, C895 e C897, D700, D730, D731, D735, D737, D750, D760, D761, D100, K010
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9,passo10,passo11,passo12,passo13,passo14,passo15,passo16
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Alterações e inclusões do leiaute 017 – Válido de 01/01/2023 a 31/12/2023


Seção I – Das alterações
Os itens a seguir passam a vigorar com as seguintes alterações:
a) 3.1.1 - da Tabela Versão do Leiaute:


OBF10000 - Registros EFD - Carga Automática dos Registros da EFD

Foi incluído a versão do leiaute 017 - a partir 01/2023 na opção de carga automática em Registros EFD, nessa opção será realizado a carga do novo leiaute, e todos os novos registros que devem ser apresentados a partir de sua vigência.


Na opção de consulta, será apresentado todos os registros para o leiaute 017, tendo a opção de atualizar campos quando necessário.


OBF10000 - SPED Fiscal - Informações Complementares

Alterado a opção de SPED Fiscal - Informações Complementares para apresentar a opção do leiaute 017 quando for realizar a configuração do mês, para geração do SPED Fiscal. 


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Seção I – Das alterações
Os itens a seguir passam a vigorar com as seguintes alterações:

a) Alteração de tamanho dos campos NUM_PROC dos registros a seguir que passam do tamanho 15 para 60 caracteres: C111, E112, E116, E230, E250, E312, E316, 1922 e 1926 

NÚMERO DO PROCESSO

Alterado para permitir informar o código do processo com até 60 posições, para isto houve uma reestruturação no leiaute da tela, conforme abaixo:


SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST

Campo "Tipo imposto" passou a ser do tipo combobox, onde o usuário visualizará a lista de opções disponíveis, campo "Tipo apuração" foi reposicionado logo abaixo do campo "Tipo imposto", campo "Texto" foi alinhado com os demais campos, e a linha digitável foi reposicionado logo abaixo, incluída linha em branco entre os campos ‘Doc arrecadação estadual’ e "Processo", aumentado a capacidade de armazenamento do campo "Processo" para até 60 posições, alterado o campo de “Origem do processo” para “Origem proc” e alinhado ao campo "Processo", alterado o campo "Data referencia" para "Data refer" e alinhado ao campo "Processo", reposicionado o campo "Valor tributo".



Alterada a tela da opção de menu "info-adicional" para permitir informar o código do processo com até 60 posições, para isto houve uma reestruturação no leiaute da tela, conforme abaixo:

Campo "Origem" reposicionado logo após ao campo "Doc arrecadação", campo "Processo" reposicionado para linha abaixo ao campo "Doc arrecadação" e aumentado sua capacidade de armazenamento para até 60 posições.



SUP8910 - Guias de recolhimento dos impostos

Alterado para que na tela principal seja possível informar 60 posições.


Registro C111 Notas fiscais de entrada e saída

Alterado os registros para geraram o número do processo com até 60 posições, para as notas fiscais será apresentado o número do processo que se encontra cadastrado no documento fiscal.

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Registro E112 e E116

Alterado os registros para geraram o número do processo com até 60 posições.



Registro E230 e E250

Alterado o registro para gerar o número do processo com até 60 posições.



Registro E312 e E316

Alterado o registro para gerar o número do processo com até 60 posições



Registro 1922 e 1926 

Alterado o registro para gerar o número do processo com até 60 posições

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3

Registro 0220

FATORES DE CONVERSÃO DE UNIDADES

Alterado para não gerar o registro 0220 para itens que no registro 0200 possuírem o  campo 07-TIPO_ITEM igual 07 - Material de Uso e Consumo.

Os documentos fiscais, onde no C170 (registro do item da nota) se refere a uma mercadoria de uso e consumo, não será mais necessário enviar o 0220, ou seja, se o campo 07 do 0200 for igual a 07, não deve ser gerado registro 0220, mesmo que possua unidade de medida diferente.

O 0220 se refere ao fator de conversão da unidade de medida, por exemplo, caso você compra uma mercadoria em uma determinada unidade de medida e venda em outra, é necessário informar este registro.


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Image Added


MAN100021 - Aba Fiscal:

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SPED Fiscal Registro 0200 - Não será gerado o registro 0220 que se refere a uma mercadoria de uso e consumo:

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso4

Seção II – Das inclusões

Ficam incluídos os seguintes registros:
a) o registro 0221:

Registro 0221 

REGISTRO 0221 : CORRELAÇÃO ENTRE CÓDIGOS DE ITENS COMERCIALIZADOS

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OBF17016 -  Registro Complementar

Alterado para incluir manualmente e importado o registro 0221 do Bloco 0.

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OBF10000 - Processamento - Geração Arquivo

A opção de gerar bloco K sempre deve estar marcada, caso contrário não será gerado o registro 0221 relacionado a nem um bloco, e o campo tipo item SPED Fiscal na aba fiscal do MAN10021 deve está como material para revenda.

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MAN10021 - Aba Fiscal

Na opção Tipo item (Sped Fiscal) deve ser como Mercadoria para revenda, caso contrario não será gerado o registro 0221:

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Arquivo SPED Fiscal 

Após ser realizado o cadastro do registro 0221, com um item que é de revenda, e quando processado o SPED Fiscal ter marcado o Bloco K, será apresentado o registro no arquivo.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso5

Registro C100 

NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04), NF-e (CÓDIGO 55) e NFC-e (CÓDIGO 65).

Alterado para não apresentar as notas fiscais do tipo NF-e e NFC-e  com situações 04 (Denegado) ou 05 (Numeração inutilizada).


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso6

Registro C185 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES DE SAÍDA DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO 01, 1B, 04, 55 e 65).

Campo 06 (COD_MOT_REST_COMPL) - Validação: o valor informado deve estar de acordo com a tabela 5.7 publicada pela UF do informante do arquivo com o terceiro caractere igual a 0, 1, 2 ou 3.Se o terceiro caractere do código preenchido no campo “COD_MOT_REST_COMPL” for:

a) igual a 0, os campos 12, 13 e 14 devem ser preenchidos e os campos 10, 11 e 15 a 18 não devem ser preenchidos.

b) igual a 1, os campos 10, 12, 13, 14, 15 e 16 devem ser preenchidos e os campos 11, 17 e 18 não devem ser preenchidos.

c) igual a 2, os campos 12, 13, 14, 15 e 16 devem ser preenchidos e os campos 10, 17 e 18 não devem ser preenchidos. O campo 11 pode ser preenchido de acordo com a legislação de cada UF.

d) igual a 3, os campos 10, 12, 13, 14, 17 e 18 devem ser preenchidos e os campos 11, 15 e 16 não devem ser preenchidos.


SPED Fiscal Registro C185, campo 6:

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso7

Registro C800

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59) 

Esse registro é utilizado para os documentos fiscais de modelo 59. Nova regra de “exceção” para esse registro, não será mais necessário enviar o campo 09 de destinatário (CNPJ/CPF) neste modelo de documento. 


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Image Added


SPED Fiscal Registro C800, campo 9:

Image Added

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso8passo4

Seção II – Das inclusões

Ficam incluídos os seguintes registros:

b) o registro C855:

REGISTRO

Registro C855

:

OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 59)

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c) O registro C857:

Registro C857

: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL.

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Perfil A

Será apresentado os registros C855 conforme observação do documento fiscal, e os registros C857 conforme ajuste criado e relacionado ao documento fiscal.

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SPED Fiscal Registro C855 e C857:



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso5passo9

Seção II – Das inclusões

Ficam incluídos os seguintes registros:

d) O registro C895:

Registro C895

:

OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 59).

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e) O registro C897:

Registro C897

:

OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL.

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Perfil B e C

Será apresentado os registros C895 conforme observação do documento fiscal, e os registros C897 conforme ajuste criado e relacionado ao documento fiscal.

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SPED Fiscal Registro C895 e C897:


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Seção II – Das inclusões

Ficam incluídos os seguintes registros:

g) O registro D730:

Registro  D730: REGISTRO ANALÍTICO NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – NFCom (CÓDIGO 62).

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Seção II – Das inclusões

Ficam incluídos os seguintes registros:

h) O registro D731:

Registro D731: INFORMAÇÕES DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA – FCP – (CÓDIGO 62).

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Seção II – Das inclusões

Ficam incluídos os seguintes registros:

i) O registro D735:

Registro D735: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 62).

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso6

Seção II – Das inclusões

Ficam incluídos os seguintes registros:

f) O registro D700:

Registro D700: NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – NFCom (CÓDIGO 62).

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso7
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso8
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso9
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso10

Seção II – Das inclusões

Ficam incluídos os seguintes registros:

j) O registro D737:

Registro D737: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL.

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Image Removed

Seção II – Das inclusões

Ficam incluídos os seguintes registros:

k) O registro D750:

Registro D750: ESCRITURAÇÃO CONSOLIDADA DA NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - NFCom (CÓDIGO 62).

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Image Removed

Seção II – Das inclusões

Ficam incluídos os seguintes registros:

l) O registro D760:

Registro D760: REGISTRO ANALÍTICO DA ESCRITURAÇÃO CONSOLIDADA DA NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - NFCom (CÓDIGO 62).

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passo10

Registro D100 

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08),
CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓDIGO 27), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OUTROS SERVIÇOS - CT-e OS (CÓDIGO 67) E BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO – BP-e (CÓDIGO 63).

Alterado para não apresentar as notas fiscais do tipo CT-e  com situações 04 (Denegado) ou 05 (Numeração inutilizada).

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso11
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso12
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso13

Seção II – Das inclusões

Ficam incluídos os seguintes registros:

m) O registro D761:

Registro D761: INFORMAÇÕES DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA – FCP – (CÓDIGO 62).

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K010  - Simplificação Bloco K

OBF10000 - EFD ICMS IPI - Versão 017 - 2023 - Simplificação Bloco K

Alterada a tela de informações do bloco K.

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Por padrão ao abrir a tela será mostrada o leiaute cadastrado no programa OBF10111 (SPED Fiscal - Informações Complementares). O usuário poderá alterar a opção para geração do arquivo conforme sua necessidade, sendo:

0 - Leiaute Completo: esta opção irá gerar o leiaute com todos os registros do bloco K, pai e filhos. O usuário não poderá alterar os registros nesta opção.

1- Leiaute Simplificado: esta opção irá gerar o leiaute com todos os registros pai do bloco K. O usuário não poderá alterar os registros nesta opção.

2 - Leiaute Restrito aos Saldos de Estoque: esta opção irá gerar o leiaute apenas com os registros restrito aos saldos de estoque. O usuário não poderá alterar os registros nesta opção.

 "Branco" : esta opção o usuário poderá determinar quais os registros que deseja gerar no arquivo do SPED. As informações de quais registros serão geradas para as opções 0, 1 e 2 estão disponíveis no item anterior.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso14passo11

Seção II – Das inclusões

Ficam incluídos os seguintes registros:a) o registro K010:

Registro

K010: INFORMAÇÃO SOBRE O TIPO DE LEIAUTE (SIMPLIFICADO / COMPLETO)

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OBF10000 -  SPED Fiscal - Informações Complementares

Disponibilizada o novo leiaute do SPED Fiscal com a opção "017 -  a partir de 01/2023" no campo "Versão do Leiaute" e o novo campo "Leiaute Bloco K" com as opções de leiaute completo, simplificado ou restrito aos Saldos de Estoque referente ao bloco K.

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Será possível  incluir e realizar a manutenção das informações complementares para o SPED Fiscal para o ano de 2023. 

O campo "Leiaute Bloco K" somente será habilitado para informar quando o campo "Versão do leiaute" for igual a "017" e possui as seguintes opções:

0 - Leiaute Completo

1 - Leiaute Simplificado

2-  Leiaute Restrito aos Saldos de Estoque.

Os registros do bloco K serão gerados segundo o leiaute especificado, conforme o quadro abaixo:    

Registro

Descrição

0 - Leiaute Completo

1 - Leiaute Simplificado

2 - Leiaute restrito aos saldos de estoque

K100

Período de Apuração do ICMS/IPI 

Sim

Sim

Sim

K200

Estoque Escriturado

Sim

Sim

Sim

K210

Desmontagem de mercadorias – Item de Origem 

Sim

Não

Não

K215

Desmontagem de mercadorias – Item de Destino 

Sim

Não

Não

K220

Outras Movimentações Internas entre Mercadorias

Sim

Sim

Não

K230

Itens Produzidos 

Sim

Sim

Não

K235

Insumos Consumidos

Sim

Não

Não

K250

Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos

Sim

Sim

Não

K255

Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos 

Sim

Não

Não

K260

Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo

Sim

Não

Não

K265

Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas 

Sim

Não

Não

K275

Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265 

Sim

Não

Não

K280

Correção de Apontamento – Estoque Escriturado 

Sim

Sim

Sim

K290

Produção Conjunta – Ordem de Produção 

Sim

Sim

Não

K291

Produção Conjunta – Itens Produzidos 

Sim

Sim

Não

K292

Produção Conjunta – Insumos Consumidos 

Sim

Não

Não

K300

Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros 

Sim

Sim

Não

K301

Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos

Sim

Sim

Não

K302

Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Insumos Consumidos 

Sim

Não

Não

HTML
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