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Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelPercepção TES 507 calculando IGV sem cálculo de ISC
TES 507 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo
Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 511;
Informe a Quantidade 1;
Informe o valor unitário R$1.000,00.
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), 
Percepção calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80), 
Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.213,18)
Card
defaulttrue
id2
labelPercepção TES 508 calculando IGV com cálculo de ISC

TES 508 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo
Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 508;
Informe a Quantidade 1;
Informe o valor unitário R$1.000,00.
Fatura gerada com o ISC calculado com a 5% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 50,00), 
Percepção calculada (base de cálculo = 1.249,50 e imposto = 24,99), 
Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.274,49).
Card
defaulttrue
id3
labelPercepção TES 507 sem cálculo de IGV. Cliente não é agente de percepção

TES 507 - Pedido de vendas com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de percepção


1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.
2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6. Confirme a inclusão e em seguida fature o pedido.
Exemplo
Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 508;
Informe a Quantidade 1;
Informe o valor unitário R$1.000,00.
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), 
Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).
Card
defaulttrue
id4
labelPercepção TES 507 com cálculo de IGV. Empresa é agente de retenção

TES 507 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcula a percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção


1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.
2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo
Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 507;
Informe a Quantidade 1;
Informe o valor unitário R$1.000,00.
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), 
Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).
Card
defaulttrue
id5
labelPercepção TES 507 com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC. Produtos com alíquotas distintas

TES 507 - Pedido de vendas, calculando IGV e percepção de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Informe em outro NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV.
  1. Exemplo: 2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).
4.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
5.  Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção, diferente do produto anterior.
6.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
7.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:
8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo
Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 507;
Informe a Quantidade 1;
Informe o valor unitário R$1.000,00.
Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), 
Percepção calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80, e 
No outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90), 
Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.213,18, e no outro 1.201,90).


Detração Faturamento de Pedido de Vendas - Detração

Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações das operação de detração, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV)

...

Deck of Cards
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Card
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labelPedido de Vendas - Venezuela

Atendendo à Legislação da Venezuela, o Sistema calcula o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) por meio da amarração com os dados pré-cadastrados em Impostos Variáveis, em Tipos de Entrada e Saída e na Amarração TES x Impostos, obedecendo a regra de cálculo do imposto.

A retenção do IVA é contemplada pelo Sistema, conheça a forma de cálculo no help Faturamento - Retenção de IVA.

Tipos de Alíquota

Basicamente, as condições e alíquotas previstas em lei para este cálculo são:

  • General (12%) preencha o campo Tipo de Alíquota com a opção G-General;

  • Adicional (22%) preencha o campo % Taxa Adicional (Cadastro de Impostos Variáveis) e o campo Tipo de Alíquota (Cadastro de TES) com a opção A-Adicional;

  • Reduzida (8%) preencha o campo % Taxa Reduzida (Cadastro de Impostos Variáveis)  e o campo Tipo de Alíquota (Cadastro de TES) com a opção R-Reduzida;

Exportação (0%);

Isentas. 

O imposto sobre Valor Agregado ainda pode ser classificado como IVA Destacado (IVA) e IVA incluído (IVC)

 

Card
defaulttrue
id2
labelImposto de Valor Agregado (IVA)/(IVC)

Conheça as regras do cálculo:

Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.

Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Impostos Variáveis.

IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.

IVA Destacado (IVA) - Neste caso, utiliza-se a fórmula:  Valor da Mercadoria/1+(alíquota/100)·            

IVA Incluído (IVC) - Neste caso, para mercadoria valendo 1000 (base de cálculo), o valor do imposto fixado é 120 (alíquota 12%).

Informações
titleImportante

Fretes, despesas e seguro na nota fiscal são lançados como itens/serviços em um documento separado. Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo.

O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema

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