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Utilizado para selecionar a filial que utilizará a Política de Preço Fixo. Essa opção obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina 131 – Permitir Acesso a Dados.

Caso o campo Filial não seja preenchido, a política de desconto informada será cadastrada em todas as filiais. Caso não seja selecionada nenhuma opção neste filtro será exibida a seguinte mensagem de alerta: Filial não especificada!

Caso confirmar, essa política servirá para todas as filiais.  Deseja continuar gravação assim mesmo?

Utilizado para informar os clientes pela classe, com as opções: A, B, C, D e E.

Utilizado para marcar a origem do pedido, que pode ser: Balcão, Telemarketing, Balcão Reserva, Força de Vendas, Call Center, Operador Logístico e Pedido Eletrônico.

Observação: para utilizar as novas alterações é necessário que o parâmetro 1247 - Utilizar o controle de medicamentos da rotina 132 – Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim.

Utilizado para informar a margem de lucratividade do produto com o preço fixo informado.

Ao ser marcada duplicará o registro da promoção de preço fixo para as embalagens que possuam mesmo fator preço cadastrado na rotina 2014 - Cadastrar Embalagens. Para esta opção ser habilitada a filial deve utilizar venda por embalagem. Caso o parâmetro por filial 'Utiliza venda por embalagem' estiver marcado será habilitado o campo para informar a 'embalagem' e após o usuário informar a embalagem de venda, as opções Duplicar Promoção para Produtos de mesmo Fator de Conversão e Duplicar Promoção para Produtos de mesmo Fator de Preço serão habilitadas.

Observação: O cálculo da ST deverá ser o mesmo realizado na rotina de precificação (201 - Precificar Produto).  Se forem selecionadas várias regiões, será realizado um cálculo de ST separado para cada região, de acordo com a tributação, e o preço fixo poderá ficar diferente para cada região

Utilizada para agregar valor da Substituição Tributária ao gravar o preço fixo. Será apresentado ainda um hint na opção. Ao marcar a opção, serão apresentados os campos Valor ST e Preço Final, onde:

• Ao digitar o preço fixo do produto, será calculado o valor de ST de acordo com a figura tributária que está vinculada à região ou ao Estado da região para a qual está sendo aplicado o preço fixo. O  valor de ST deverá ser exibido no campo Valor ST e no campo Preço Final deverá ser exibida a soma do Preço Fixo + Valor ST;
• Ao salvar o cadastro, o Preço Fixo receberá o preço adicionado ao valor de ST. Se a opção for desmarcada, o valor de ST deverá ser zerado e os campos Valor ST e Preço Final deverão ficar desabilitados;
• Se a tributação da empresa for Por Região, o cálculo de ST será com base na tributação vinculada à região que está vinculada ao preço fixo. Se a tributação da empresa for Por UF, o cálculo de ST deverá ser com base na tributação da UF vinculada à região.

Ao ser marcada permitirá restringir a política de descontos a uma venda de uma determinada condição de venda.

Observação: para utilizar as novas alterações é necessário que o parâmetro 1247 - Utilizar o controle de medicamentos da rotina 132 – Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim.

- Quando cadastrada política de preço fixo na rotina 357 com percentual de participação da indústria, % Custeado pelo Fornecedor , será exigido um número de contrato de verba, Nr. Verba, disponível para poder aplicar automaticamente no CMV da venda o valor custeado pela indústria, exibindo os valores do resultado Com e Sem o impacto do investimento;
- O campo Verba só é habilitado caso o campo % Custeado pelo Fornecedor for diferente de 0 (zero) ou nulo;
- Caso o % Custeado pelo Fornecedor for diferente de 0 (zero) ou nulo é ser obrigatório o usuário informar o número da Verba (anteriormente cadastrada na rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor), caso contrário é exibida mensagem de Atenção:´´Quando informado o campo % Custeado pelo Fornecedor é obrigatório informar um Nr. de Verba.``