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...

Campo:

Descrição

Unidade Padrão

Selecionar a unidade de medida padrão que servirá como unidade de referência para o módulo de Faturamento.

Nota
titleNota:

Este campo pode ser alterado somente enquanto estiver em branco.  Após informada uma unidade de medida válida, não pode mais ser modificado, evitando assim que o usuário altere a unidade padrão já tendo cadastrado outras informações com a unidade antiga.

Cálculo Imp Decrescente

Quando assinalado, determina que será considerado o valor de imposto da jurisdição de mais baixo nível no cálculo do imposto. Mais detalhes estão disponíveis na descrição do conceito Cálculo dos Impostos. 

Junta Pedidos

Quando assinalado, indica que no cálculo do documento de um embarque, haverá junção de pedidos de venda na preparação do faturamento.

Veja também: detalhes no conceito Valor Mínimo para Faturamento com Redistribuição de Itens, processo Pré-Faturamento.

Considera Descontos na Junção

Quando assinalado, indica que os descontos do pedido serão considerados como critério na junção de pedidos. Quando não assinalada, determina que os descontos concedidos para os pedidos de venda não deverão ser considerados como critério pela junção de pedido.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado sempre que o campo Junta Pedidos estiver selecionado. 

Aceita Saldo Neg Transfer

Quando assinalado, indica que é aceito saldo negativo no estoque para notas fiscais de transferência entre estabelecimentos.

Desconsidera Transitória

Quando assinalado, indica que não haverá uso de conta transitória na contabilização das notas fiscais.

Nota
titleNota

Se a integração for:

•  Distribuição do EMS 2 com Contas a Receber do EMS 2, a contabilização será efetuada completamente no módulo de Distribuição;

•  Distribuição do EMS 2 com Contas a Receber do EMS 5, a contabilização será efetuada completamente no módulo de Contas a Receber.

Considera Ordens Prod Para Alocação

Quando assinalado, determina que as ordens de produção, que atendam determinadas condições para alocação, serão consideradas para a obtenção das quantidades disponíveis para alocação.

Nota
titleNota:

Quando assinalado, o campo Horizonte Fixo deverá ser informado, para permitir que o sistema somente considera para alocação as ordens de produção, cuja data de término esteja dentro desse horizonte.

Condições para alocação das ordens:

1. o item da ordem deve possuir o mesmo item/referência que estiver sendo alocado.

2. o item deve possuir controle serial e permitir saldo negativo do estoque para alocação.

3. a data de término da ordem deve estar dentro do horizonte fixo, o qual foi definido no programa Parâmetros do Faturamento (FT0301A).

4. somente serão consideradas ordens de produção finalizadas ou terminadas.

5. a ordem deve possuir saldo para reporte.

6. a ordem deve pertencer ao mesmo estabelecimento do item que está sendo alocado ou ao estabelecimento que faça parte do grupo de alocação.

7. a linha de produção da ordem deve permitir alocação.

O conceito Grupo de Alocação apresenta os detalhes sobre essa funcionalidade e descreve como parametrizar o sistema para que esse conceito seja utilizado. 

Contab Descontos

Quando assinalado, determina que os descontos ocorridos na nota fiscal devem ser contabilizados. A conta de descontos é definida no programa Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309). Caso esse campo não seja assinalado, a conta de desconto não será solicitada.

Controla data faturamento

Quando assinalado, indica que não poderão ser alteradas as informações de "Data Última Fatura", "Número de última fatura" e "Última Nota Emitida" no programa Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114).

Controla fatura não integrada

Quando assinalado, indica que serão verificadas as notas não integradas com o módulo Contas a Receber.

Aloca Despach Autom

Quando assinalado, indica que as alocações nos embarques serão realizadas de forma automática, utilizando os lotes atribuídos no pedido, sem intervenção do usuário. Quando desmarcado, o usuário deverá informar manualmente os despachos que devem ser retirados.

Controla Alocação Aduana Automático 

Image Added

Quando assinalado, indica que as alocações nos embarques serão realizadas de forma automática, utilizando os lotes atribuídos no pedido, sem intervenção do usuário. Quando desmarcado, o usuário deverá informar manualmente os pedimentos que devem ser retirados.

Desconsidera Imp ContabilizaçãoQuando assinalado, indica que os impostos serão desconsiderados na contabilização dos documentos.

Grupo Forma de Geração Documento

...

Campo:

Descrição

Forma de Geração de Referência

Indica a forma de geração de referência para contabilização. As opções disponíveis para geração são:

•  Por Lote: É gerada uma referência por lote contabilizado.

•  Diária: É gerada uma reverência por dia.

•  Por Nota Fiscal: É gerada uma reverência por nota fiscal.

Image Added

Para a Colômbia, esta informação sempre virá desabilitada e com a opção "Por Nota Fiscal" selecionada.


Principais Campos e Parâmetros:

...

Manutenção de Embalagens (FT0303)


DOCUMENTO TRADUZIDO