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Impostos de ICMS e PIS/COFINS no livro da 1010
Produto: | 1000- Processamentos Fiscais |
Passo a passo: | #dica: Os impostos apresentados na 1010 são cadastrados na rotina 212 desde que sua parametrização esteja correta na rotina 132. O ICMS deve estar de acordo com o parâmetro 1533 e o Pis/Cofins deve estar de acordo com 1533 e 2196. |
Ao verificar que faltam informações de ICMS ou PIS/COFINS no livro da 1010 - Livro de Registro de Inventário, siga as orientações abaixo: |
1) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque a opção Sim do parâmetro 2196 - Utilizar tributação de PIS/COFINS por filial,
caso a empresa possua tributação diferente para as filiais;
2) Clique Salvar;
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1) Verifique se está |
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utilizando o layout correto, MOD-H ou MOD-I;
Para corrigir o valor de ICMS: |
...
1) Identifique se o produto está devidamente cadastrado na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, |
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opção de tributação conforme o parâmetro 1533 - Tipo tributação de entrada da rotina 132; |
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2) Informe o valor da |
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Alíquota de ICMS; Para corrigir o valor de PIS/COFINS: |
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1) Identifique se o produto está devidamente cadastrado na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, de acordo com a seguinte validação do |
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parâmetros 1533 e 2196 na rotina 132:
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Observação: as correções dos valores de ICMS e PIS/COFINS funcionam conforme o parâmetro 1533 - Tipo tributação de entrada da rotina 132. |
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2) Informe o valor da alíquota de PIS e COFINS nos campos %PIS e %COFINS; |
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3) Acesse a rotina 1000 - Procedimentos Fiscais, informe a Filial e selecione a aba Processamentos, sub-aba Opções Acessórias; |
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4) Na caixa Geração do Histórico, informe o Período do inventário para reprocessar as informações no período adequado para a rotina 1010 - Livro de Registro de Inventário; |
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5) Marque a opção Histórico de movimentações e clique Executar. |
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