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Trabalhar com contas a pagar previsto na entrada de mercadoria

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Produto:

220 - Digitar Pedido de Compra

Passo a passo:

Para trabalhar com contas a pagar previsto é necessário que o pedido de compras tenha sido gerado pela rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, ou seja, só gera contas a pagar previsto do pedido, as notas com pré - entrada gravada na rotina 1301 - Entrada Mercadoria, não irão gerar o contas a pagar previsto, para isso: 1) Acesse a rotina 220, digite o pedido de compras. 2) Gere as parcelas e grave o pedido. Em seguida na rotina 236 - Contas a pagar previsto, você terá um relatório com os dados gerados do contas a pagar. Informações Observação: Os custos fora da Nota Fiscal agora podem ser demonstrados nos relatórios de contas a pagar previsto. Para realizar o processo marque como Sim o parâmetro 3054 - Gera contas a pagar previsto para despesas fora NF da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Quando houver a gravação, o pedido de compra, irá gerar o contas a pagar previsto para as despesas fora da nota fiscal que foram informadas nos itens. Para impressão do relatório, prossiga da seguinte forma: 1) Acesse a rotina 236 e informe a Filial a ser pesquisada. 2) Informe o Período de vencimento do financeiro gerado pela rotina 220 e o Comprador do pedido de compras. 3) Depois selecione o tipo de relatório: Analítico: irá imprimir um relatório por data de vencimento, com a filial, número do pedido, fornecedor e valor da parcela para aquela data de vencimento; Sintético: irá trazer um relatório com a filial, data de vencimento e valor para a data, o relatório virá ordenado por data de vencimento. 4) Clique Imprimir; Image Modified Nota title Atenção Lembrando que ao fazer a entrada parcial ou total ele irá baixar o contas a pagar previsto.

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