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Os programas de cotação das despesas de importação, Manutenção Cotação Despesas Adicionais de Importação do Item (IM0010) e e Cotação por Grupo de Ordens (IM0015), realizam o cálculo diferenciado para as despesas do tipo II, informadas por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000). Este programa forma a base de cálculo das despesas que incidem no Imposto de Importação (II), considerando a alíquota informada na cotação do material. Caso a tributação for isenta, não haverá despesa de Imposto de Importação (II).
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| Nota | ||
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O rateio das despesas por é feito pela quantidade na unidade de medida interna, não sendo considerada a unidade de medida do fornecedor. Quando na função Cadastro Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565), estiver definido que a despesa não permite alteração nas cotações, não é permitida a alteração (manutenção ou exclusão) das despesas e impostos cotados automaticamente pelo sistema. Exceto quando, na função Cadastro de Usuário de Importação (IM0001), estiver parametrizado que o mesmo possa efetuar alteração na cotação de despesas controladas pelo sistema. |
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Campo: | Descrição | |||||
Fornec Despesa | Inserir o código do fornecedor correspondente às despesas da ordem do grupo selecionado.
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Tabela | Selecionar o código da tabela de preços do fornecedor informado.
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Código Despesa | Selecionar o código da despesa a ser relacionada à ordem de compra do grupo. | |||||
Moeda | Selecionar o código da moeda na qual foi realizada a cotação. |
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Campo: | Descrição | |||||
Condição Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento correspondente à ordem de compra do grupo. | |||||
Enc Financ Inclusos | Quando assinalado indica que o preço informado contém a taxa financeira praticada pelo fornecedor. Esse conceito é o mesmo utilizado no programa Manutenção de Cotações (OC0201).
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Ponto Controle | Inserir o código do ponto de controle base da despesa. | |||||
Taxa Financ | Inserir a porcentagem correspondente à taxa financeira. | |||||
Contato | Inserir o nome da pessoa de contato, responsável pela despesa informada. | |||||
Comprador | Inserir o nome do comprador responsável pela despesa informada. | |||||
% Descto | Inserir, caso necessário, o percentual de desconto concedido. | |||||
Valor Despesa | Inserir o valor correspondente à despesa informada.
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Data | Inserir a data da cotação da ordem de compra.
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Data Atualização | Exibe a data de atualização da cotação da ordem de compra.
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Hora Atualização | Exibe a hora de atualização da cotação da ordem de compra.
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Dias Validade | Inserir a quantidade de dias de validade da cotação. | |||||
Incoterm de Rateio | Esse campo é atualizado para cada despesa de acordo com a informação proveniente da rotina Cotação por Grupo de Ordem (IM0015), caso as ordens vinculadas ao embarque tenham sido rateadas por esta rotina, caso contrário esta informação é obtida do Cadastro de Despesas e Impostos (CD2565). Esse campo é habilitado somente para atualização quando a despesa que estiver sendo gerada tiver sido parametrizada para ser rateada por valor (despesas do tipo: Valor Fixo, Valor Informado, Taxas Sobre Distância, Taxa Sobre Dias, Adicional Sobre Valor ou Fórmula). | |||||
Tipo Despesa | Selecionar o tipo de despesa do grupo de ordens.
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Recalcula Valor | Quando assinalado determina que a despesa em questão deva ter seus valores recalculados, conforme as manutenções efetuadas.
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Cadastro de Usuário de Importação (IM0001)
Manutenção Cotação Despesas Adicionais de Importação do Item (IM0010)
Cotação por Grupo de Ordens (IM0015)
Manutenção de Fornecedores (CD0401)
Cadastro Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565)
Cadastro de Fornecedores Internacionais (CD2576)
Manutenção de Cotações (OC0201)
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