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Detalhe Contrato Compra

...


Visão Geral do Programa

Ao incluir um novo contrato de Compras Originação, no Contratos (GG1001), será solicitado o número da negociação gerado na função Trade Slip Compras (GG2015), e as informações da negociação serão automaticamente registradas no contrato, mas será possível efetuar alterações por intermédio desta função, caso necessário.

...

  • Atualizar uma ou mais inscrições para o contrato

  • Relacionar o contrato a outros contratos de compra para que sejam agrupados no relatório de resumo de contratos

  • Registrar Adiantamentos em Valor

  • Registrar Previsões de Pagamento

  • Registrar Adiantamentos em Produto

  • Relacionar um grupo de impostos retidos específico para o contrato

  • Registrar Hipoteca para o Contrato

  • Registrar e relacionar CPR e Avalistas ao contrato

  • Cancelar parcialmente a quantidade das fixações de preço e/ou componentes

  • Incluir volume contratado no contrato

  • Cancelar volume contratado no contratoExibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

  • Transferir uma entrega para outro Contrato

Janela Detalhe Contrato Compra

Objetivo da tela:

Atualizar os detalhes específicos para contratos de Compra Originação de Grãos ou Compra de Insumos.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Contrato Exame

Quando acionado, é apresentada a janela GG1001BQ, na qual é possível implementar exames nos contratos. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG1001BQ

.

Indicativo da Aquisição

Quando acionado, é apresentada a janela GG1001BO, na qual é possível definir o tipo de aquisição a ser considerado para o eSocial. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG1001BO

.

Alterar Status Contrato

Quando acionado, apresenta a janela GG2023B - Alteração de Status do Contrato. Mais detalhes em Gerenciamento de Contratos (GG2023).

Modelos do Contrato

Quando acionado, apresenta a janela Modelos do Contrato (GG1001BK).

Contratos Relacionados

Quando acionado, apresenta a janela GG1001B1, que permite relacionar o contrato a outros contratos de compra. Mais detalhes em Contratos de Compra Relacionados para Controle Gerencial.

 


Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Número Contrato

Exibe o número do contrato e descrição.

Fornecedor

Exibe o código e o nome do produtor/fornecedor do contrato.

Tipo Contrato

Exibe o tipo do contrato: Originação de Grãos.

Nota
titleNota:

Na integração de estoque de abastecimentos, será verificada esta parametrização para não gerar no movimento de estoque uma narrativa muito extensa.

Mais detalhes em Tipo Contrato.

Tipo de Compra

Exibe o código e descrição do tipo de compra, conforme função Tipo Compra (GG1080).

Nota
titleNota:
Quando não houver entrega no contrato, será permitida a alteração para redefinir o tipo de compra do contrato

Situação

Exibe a situação do contrato, podendo ser:

  • Em Negociação;

  • Fechado;

  • Encerrado;

  • Cancelado.

...

Múltiplos ProdutosInforma se o contrato é múltiplos produtos quando marcado.


Janela Consulta de Exames do Contrato – GG1001BQ

Objetivo da tela:

Incluir, Modificar ou Eliminar exames dos contratos

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, é apresentada a janela GG1001BQA, que permite incluir um exame ao contrato. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG1001BQA.

Modificar

Quando acionado, é apresentada a janela GG1001BQA, que permite modificar os resultados do exame selecionado.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar o registro de exame selecionado.

 


Janela Cadastro de Exames do Contrato – GG1001BQA

Objetivo da tela:

Selecionar o exame que será incluído no contrato, bem como, informar os valores de seus resultados e também descrever uma observação referente ao exame selecionado.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Exame

Inserir o número do exame que será incluído no contrato.

Nota
titleNota:

Este campo estará desabilitado caso seja realizada alteração no exame já incluído no contrato.

Result. Min.

Informar o número do resultado mínimo do exame.

Result. Max.

Informar o número do resultado máximo do exame.

Obs. Desc.

Inserir uma observação, caso necessário, referente ao exame selecionado.

Impressão Contrato

Quando assinalado, indica que será realizada a impressão do contrato.


Janela

...

Detalhe Contrato Compra – Pasta

...

I

Objetivo da tela:

Definir o tipo da aquisição da produção de produtor rural a ser considerada ao enviar as

Incluir outras inscrições e inserir informações referentes ao

eSocial

contrato.

 

Principais Campos e Parâmetros


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação

Campo

:

Descrição:

Número Contrato

Exibe o número do contrato, para o qual será definido o tipo da aquisição de produção de produtor rural.

Aquisição da Produção de Produtor Rural

Selecionar a opção que determina o tipo da aquisição da produção de produtor rural a ser considerado para o eSocial. As opções disponíveis são:

  • 1 - Pessoa física ou segurado especial em geral;

  • 2 - Pessoa física ou segurado especial em geral por entidade do PAA;

  • 3 - Pessoa jurídica por entidade do PAA;

  • Outras Inscrições

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001B2, que permite relacionar mais de uma inscrição ao contrato. Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos.

    Outras MatrículasQuando acionado, apresenta a janela GG1001B4, que permite relacionar mais de uma matrícula ao contrato.


    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Compra para Fim Exportação?

    Informar se a compra é ou não com fim específico para exportação

    4 - Nenhum

    .

    Nota
    titleNota:

    As opções 2 e 3 somente podem ser utilizadas se o declarante for pessoa jurídica.

    Nr Processo Judicial

    Inserir número do processo judicial do declarante, conforme padrão da justiça federal.

    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta I

    Objetivo da tela:

    Incluir outras inscrições e inserir informações referentes ao contrato.

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Outras Inscrições

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001B2, que permite relacionar mais de uma inscrição ao contrato. Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Esta indicação está relacionada a natureza de operação utilizada para o recebimento da mercadoria, que também deverá estar indicando na Natureza Operação (CD0606) , como específico para exportação.

    Permite Amortizações Automáticas

    Quando assinalado, indica que será possível gerar amortizações automáticas para o contrato.

    Inscrição

    Informar a inscrição do produtor/fornecedor que fará as entregas para o contrato.

    Nota
    titleNota:

    Caso seja necessário indicar outras inscrições, utilizar o botão Outras Inscrições.

    Matrículas

    Informar a matrícula do produtor/fornecedor.

    Nota
    titleNota:

    Caso seja necessário indicar outras matrículas, utilizar o botão Outras Matrículas.

    Tipo Preço

    Informar o tipo de preço, podendo ser:

    • Fixo;

    • Fixar.

    Mais detalhes em Tipo Preço Originação de Grãos

    Campo:

    Descrição

    Compra para Fim Exportação?

    Informar se a compra é ou não com fim específico para exportação

    .

    Nota
    titleNota:

    Esta indicação está relacionada a natureza de operação utilizada para o recebimento da mercadoria, que também deverá estar indicando na Natureza Operação (CD0606) , como específico para exportação.

    Permite Amortizações Automáticas

    Quando assinalado, indica que será possível gerar amortizações automáticas para o contrato.

    Inscrição

    Informar a inscrição do produtor/fornecedor que fará as entregas para o contrato.

    Nota
    titleNota:

    Caso seja necessário indicar outras inscrições, utilizar o botão Outras Inscrições.

    Tipo Preço

    Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.

    Data Limite Fixação

    Informar a data limite para fixação do preço. Obrigatório no caso de tipo de preço a fixar.

    Modalidade

    Informar a modalidade do contrato, e deverá ser coerente com o tipo de preço (Fixo ou Fixar), podendo ser:

    • Troca;

    • Fixo com Adiantamento em $;

    • Fixo com Adiantamento em $ + Produto;

    • Fixo com Adiantamento em Produto;

    • Fixar com Adiantamento em $;

    • Fixar com Adiantamento em $ + Produto;

    • Fixar com Adiantamento em Produto;

    • Fixo sem Adiantament;

    • Fixar sem Adiantament;

    • Fixar com Opção Devolução;

    • Empréstimo;

    • Fixar com Opção de Venda.

    Mais detalhes em Modalidade Contrato Compra

    Informar o tipo de preço, podendo ser:

    • Fixo;

    • Fixar.

    Mais detalhes em Tipo Preço

    Originação de Grãos.

    Nota
    titleNota:

    Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.

    Data Limite Fixação

    % Retenção

    Informar

    a data limite para fixação do preço. Obrigatório no caso de tipo de preço a fixar.

    Modalidade

    Informar a modalidade do contrato, e deverá ser coerente com o tipo de preço (Fixo ou Fixar), podendo ser:

    • Troca;

    • Fixo com Adiantamento em $;

    • Fixo com Adiantamento em $ + Produto;

    • Fixo com Adiantamento em Produto;

    • Fixar com Adiantamento em $;

    • Fixar com Adiantamento em $ + Produto;

    • Fixar com Adiantamento em Produto;

    • Fixo sem Adiantament;

    • Fixar sem Adiantament;

    • Fixar com Opção Devolução;

    • Empréstimo;

    • Fixar com Opção de Venda.

    Mais detalhes em Modalidade Contrato Compra Originação de Grãos.

    Nota
    titleNota:

    Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.

    % Retenção

    Informar o % (percentual) de retenção para quando a modalidade for Fixar com opção de Devolução.

    Tipo Frete

    Informar o tipo de Frete. Podendo ser:

    • CIF;

    • FOB.

    Mais detalhes em Tipo Frete Grãos.

    Compra Disponível

    Informar se a mercadoria se encontra disponível para entrega imediata. Podendo ser:

    • Sim;

    • Não.

    Item

    Exibe o item do contrato, sua descrição e caso tipo controle de estoque por referência, será exibida a referencia válida para o contrato.

    Nota
    titleNota:

    Poderá haver recebimento de outros itens do mesmo grupo de estoque do item, desde que seja permitido conforme Parâmetros Grãos Grupo Estoque (GG1089).

    Quantidade

    Informar a quantidade contratada para o item Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.

    Unidade

    Exibe a unidade de medida do estoque para o item contratado.

    Preço Pauta

    Informar o preço de pauta para o item. Será sugerido o conforme tabela de preço de pauta para Originação. Mais detalhes em Preço Pauta.

    Nota
    titleNota:

    Este preço será utilizado como padrão no recebimento da mercadoria quando o tipo de preço for a fixar.

    UN Preço

    Exibe a unidade de medida para o preço, conforme Parâmetros Comerciais Item (GG1005B).

    Início Prazo Entrega

    Informar a data início do período de entrega.

    Final Prazo Entrega

    Informar a data final do período de entrega.

    Local Classificação

    Selecionar a opção que determina o local onde serão considerados os resultados dos exames, para que seja feito o desconto da classificação. As opções disponíveis são:

    • Origem;

    • Destino.

    Mais detalhes em Classificação e Descontos.

    Peso Desconto

    Assinalar as opções que determinam os resultados de exames serão considerados para o desconto de classificação. As opções disponíveis são:

    • Calculado;

    • Informado.

    Nota
    titleNota:

    Este campo só será habilitado quando o local da classificação corresponder a Origem.

    Peso Líquido

    Informar em qual local será considerado o peso para apropriar como entrega no contrato. Podendo ser:

    • Origem;

    • Destino.

    Mais detalhes em Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra.

    Tab Preço

    Informar a Tabela de Preço.

    Nota
    titleNota:

    Este campo só será habilitado se o item pertencer a um grupo de estoque que esteja assinalado para considerar Preço Entrada, e se obedecer outras condições, como Situação do Contrato e Permissão Usuário.

    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001B2 – Outras Inscrições

    Objetivo da tela

     

    Informar várias inscrições para um único contrato, inclusive de emitentes diferentes. Desta forma ao receber notas de outras inscrições o sistema irá aceitar o recebimento sem considerar como uma divergência se o romaneio pertencer a uma das inscrições que constam no contrato, ou caso o contrato esteja informando como Recebe Outras Inscrições.

    Caso o contrato não receba outras inscrições, ou a inscrição informada no recebimento seja diferente de todas as informadas no contrato, o recebimento será registrado com Divergência (2 Inscrições Diferentes), ou não permitirá ser apropriado no contrato, caso no Divergência Compra (GG0601), esteja como Ativa e tratamento recebimento para Não Permite Entrega.

    Quando a divergência de Inscrição Diferente estiver como Inativa, não será feita verificação entre a(s) inscrição(ões) do contrato e do romaneio, e mesmo diferentes será efetuado o recebimento, sem nenhum tipo de alerta ou bloqueio.

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Incluir

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001B2A, para incluir uma inscrição no contrato.

    Alterar

    Quando acionado, é apresentada a janela GG1001B2A para alterar as informações desejadas.

    Eliminar

    Elimina a inscrições seleciona, desvinculando-as do contrato.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Contrato

    Exibe o código do contrato de compra.

    Fornecedor

    Exibe o código do produtor/fornecedor do contrato de compra.

    Janela GG1001B2A

    Objetivo da tela

    Incluir outras inscrições para serem consideradas no contrato, podendo ser do mesmo emitente ou de emitentes diferentes.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Fornecedor

    Selecionar o fornecedor vinculado à inscrição que será relacionada ao contrato de compra.

    Código Inscrição

    Selecionar o código da inscrição que será relacionada ao contrato de compra.

    Nota
    titleNota:

    A inscrição deve estar previamente cadastrada na função Inscrição X Fornecedor (GG1009).

    Grupo Impostos

    Selecionar o grupo de impostos que será relacionado ao contrato de compra.

    Nota
    titleNota:

    Essa informação não é obrigatória, podendo estar no contrato ou na inscrição do contrato, ou também no cadastro de Relacionamento de Impostos Retidos (GG1075).

     

    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta II

    Objetivo da tela

    Incluir informações referentes à região, comprador, grupo impostos, entre outras.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Região

    Informar a região que realizou o fechamento do negócio.

    Comprador

    Informar o código de usuário comprador.

    Código Referência

    Informar o código de referência para a negociação.

    Nota
    titleNota:

    A referência deve estar parametrizada no Referências (GG2021), para contrato do tipo Compras (Originação) ou Todos.

    Código Operação

    Informar o código de operação para a negociação.

    Nota
    titleNota:

    A operação deve estar parametrizada no Operações (GG2022), para contrato do tipo Compras (Originação) ou Todos. Na operação também poderá estar indicando um grupo de estoque específico, logo a operação escolhida deve possuir o grupo de estoque do item da negociação ou não possuir grupo de estoque.

    Grupo Impostos

    Informar grupo de impostos de retenção relacionado ao contrato.

    Informações
    titleImportante:

    Este grupo é sugerido como padrão o grupo informado no Fornecedores (CD0401), e é utilizado para registrar automaticamente os impostos retidos nas notas fiscais do recebimento da mercadoria no Romaneios (GG2000).
    Esse campo é de preenchimento obrigatório quando o campo "Exige Grupo Imptos Contrato" - da função Parâmetros Grãos (GG1005) - estiver assinalado.

    Tipo Despesa Pgto

    Informar o tipo de despesa padrão para pagamentos programados para o contrato.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerido como padrão o tipo de despesa conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

    Tipo Fluxo Fin Adiant

    Informar o tipo de fluxo financeiro para adiantamentos em valor programado para o contrato.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerido como padrão o tipo de fluxo conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

    Tipo Fluxo Fin Rec

    Informar o tipo de fluxo de receita padrão para juros sobre adiantamentos para o contrato.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerido como padrão o tipo de fluxo conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

    Espécie

    Informar a espécie para as duplicatas referente os recebimentos da mercadoria, bem como as duplicatas referentes as notas de complemento de preço.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerida como padrão a espécie informada no Parâmetros Grãos (GG1005).

    Moeda Contr

    Exibe a moeda do contrato conforme negocio registrado no Trade Slip.

    UN

    Informar a unidade de negócio.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerida como padrão a unidade de negócio padrão do item do contrato.

    Safra

    Informar a safra do produto a ser negociada a compra.

    Nota
    titleNota:

    A safra informada deve estar relacionada ao estabelecimento e ao item, e possuir validade que permita o prazo de entrega informado.

     

    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta III

    Objetivo da tela

    Inserir informações referentes ao embarque do produto do contrato.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    CPF/CNPJ do Local Embarque

    Informar o CPF/CNPJ do local de embarque do produto.

    Cod. Inscrição

    Informar o código do endereço do Local de Embarque.

    Qtd Km Adicional Chão

    Informar a distância adicional em km de estrada de chão do centro da cidade de retirada até a fazenda/armazém do produtor/fornecedor.

    Cidade Retirada

    Exibe a cidade de retirada.

    UF

    Exibe UF da cidade de retirada.

    Qtd Km Adicional Asfalto

    Distancia adicional em km de estrada de asfalto do centro da cidade de retirada até a fazenda/armazém do produtor/fornecedor.

    Porto Base

    Informar o Porto Base em caso de exportação.

    Recebe Outras Inscrições?

    Informar se o contrato poderá receber cargas de outras inscrições do mesmo emitente. Caso esse parâmetro esteja desmarcado e uma carga venha para esse contrato de outra inscrição, uma divergência será gerada ou não será permitido o recebimento, conforme parametrizado no Cadastro de Divergências.

    Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos.

    Frete Porto

    Indicar se o frete referente à cidade de retirada até o Porto será por conta da Empresa (Próprio) ou do Fornecedor.

    Nota
    titleNota:

    As compras originadas diretamente no porto indicar como Fornecedor, pois neste caso não serão apresentados componentes de preço parametrizados noComponente de Preço (GG1014), como Frete Porto Próprio para a composição do cálculo do preço.

    Recebe Outras Filiais?

    Informar se o contrato poderá receber cargas de outras filiais do mesmo emitente, desde que tenham a mesma matriz, conforme CD0401 - Fornecedores.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerida como padrão a unidade de negócio padrão do item do contrato.

    Corretor

    Informar o código do corretor.

    Nota
    titleNota:

    O corretor deve ser um emitente previamente cadastrado na função Cadastro de Fornecedores (CD0401).

    Valor Corretagem

    Informar o valor de corretagem.

    Refer Corretor

    Informar o código de referência do corretor.

    % Comissão

    Informar o percentual de comissão para o corretor.

    Possui Pendência Jurídica?

    Informar se o contrato possui pendência jurídica.

    Nota
    titleNota:

    Esta informação será utilizada no relatório Resumo Contrato Compra (GG4164), para filtrar os contratos com pendência jurídica.

    Observação Pendência Jurídica

    Informar uma observação para a pendência jurídica.

     

    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta IV – Informações Lavoura

    Objetivo da tela

    Inserir informações referentes à lavoura.

    Informações
    titleImportante:

    As informações da lavoura serão utilizadas para fins de impressão de documentos relacionados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Nome

    Informar o nome da fazenda.

    CNPJ

    Informar o CNPJ da fazenda.

    IE

    Informar a inscrição estadual da fazenda.

    Área Plant.

    Informar a área de plantio da lavoura em hectares.

    Prod. Estim.

    Informar a produção estimada da lavoura, em sacas por hectares.

    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta IV – Nota Promissória

    Objetivo da tela

    Inserir informações referentes à nota promissória do contrato.

    Informações
    titleImportante:

    As informações sobre nota promissória serão utilizadas para impressão de documentos relacionados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Possui Nota Promissória?

    Informar se o contrato possui nota promissória.

    Valor NP

    Informar o valor da nota promissória.

    Sigla Moeda

    Informar a sigla da moeda para o valor da nota promissória.

     

    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta IV – Lista Hipoteca

    ...

    Objetivo da tela

    o % (percentual) de retenção para quando a modalidade for Fixar com opção de Devolução.

    Tipo Frete

    Selecionar a opção que determina o tipo de frete relacionado ao contrato.

    Nota
    titleNota:

    Mais detalhes em Tipo Frete Grãos.

    Compra Disponível

    Informar se a mercadoria se encontra disponível para entrega imediata. Podendo ser:

    • Sim;

    • Não.

    Item

    Exibe o item do contrato, sua descrição e caso tipo controle de estoque por referência, será exibida a referencia válida para o contrato.

    Nota
    titleNota:

    Poderá haver recebimento de outros itens do mesmo grupo de estoque do item, desde que seja permitido conforme Parâmetros Grãos Grupo Estoque (GG1089).

    Campo apenas disponível para contratos não múltiplos produtos.

    Quantidade

    Informar a quantidade contratada para o item Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.

    Nota
    titleNota:

    Campo apenas disponível para contratos não múltiplos produtos.

    Unidade

    Exibe a unidade de medida do estoque para o item contratado.

    Nota
    titleNota:

    Campo apenas disponível para contratos não múltiplos produtos.

    Preço Pauta

    Informar o preço de pauta para o item. Será sugerido o conforme tabela de preço de pauta para Originação. Mais detalhes em Preço Pauta.

    Nota
    titleNota:

    Este preço será utilizado como padrão no recebimento da mercadoria quando o tipo de preço for a fixar.

    Campo apenas disponível para contratos não múltiplos produtos.

    UN Preço

    Exibe a unidade de medida para o preço, conforme Parâmetros Comerciais Item (GG1005B).

    Nota
    titleNota:

    Campo apenas disponível para contratos não múltiplos produtos.

    Início Prazo Entrega

    Informar a data início do período de entrega.

    Final Prazo Entrega

    Informar a data final do período de entrega.

    Local Classificação

    Selecionar a opção que determina o local onde serão considerados os resultados dos exames, para que seja feito o desconto da classificação. As opções disponíveis são:

    • Origem;

    • Destino.

    Mais detalhes em Classificação e Descontos.

    Peso Desconto

    Assinalar as opções que determinam os resultados de exames serão considerados para o desconto de classificação. As opções disponíveis são:

    • Calculado;

    • Informado.

    Nota
    titleNota:

    Este campo só será habilitado quando o local da classificação corresponder a Origem.

    Peso Líquido

    Informar em qual local será considerado o peso para apropriar como entrega no contrato. Podendo ser:

    • Origem;

    • Destino.

    Mais detalhes em Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra.

    Tab Preço

    Informar a Tabela de Preço.

    Nota
    titleNota:

    Este campo só será habilitado se o item pertencer a um grupo de estoque que esteja assinalado para considerar Preço Entrada, e se obedecer outras condições, como Situação do Contrato e Permissão Usuário.


    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001B2 – Outras Inscrições

    Objetivo da tela


    Informar várias inscrições para um único contrato, inclusive de emitentes diferentes. Desta forma ao receber notas de outras inscrições o sistema irá aceitar o recebimento sem considerar como uma divergência se o romaneio pertencer a uma das inscrições que constam no contrato, ou caso o contrato esteja informando como Recebe Outras Inscrições.

    Caso o contrato não receba outras inscrições, ou a inscrição informada no recebimento seja diferente de todas as informadas no contrato, o recebimento será registrado com Divergência (2 Inscrições Diferentes), ou não permitirá ser apropriado no contrato, caso no Divergência Compra (GG0601), esteja como Ativa e tratamento recebimento para Não Permite Entrega.

    Quando a divergência de Inscrição Diferente estiver como Inativa, não será feita verificação entre a(s) inscrição(ões) do contrato e do romaneio, e mesmo diferentes será efetuado o recebimento, sem nenhum tipo de alerta ou bloqueio.

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Incluir

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001B2A, para incluir uma inscrição no contrato.

    Alterar

    Quando acionado, é apresentada a janela GG1001B2A para alterar as informações desejadas.

    Eliminar

    Elimina a inscrições seleciona, desvinculando-as do contrato.


    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Contrato

    Exibe o código do contrato de compra.

    Fornecedor

    Exibe o código do produtor/fornecedor do contrato de compra.


    Janela GG1001B2A

    Objetivo da tela

    Incluir outras inscrições para serem consideradas no contrato, podendo ser do mesmo emitente ou de emitentes diferentes.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Fornecedor

    Selecionar o fornecedor vinculado à inscrição que será relacionada ao contrato de compra.

    Código Inscrição

    Selecionar o código da inscrição que será relacionada ao contrato de compra.

    Nota
    titleNota:

    A inscrição deve estar previamente cadastrada na função Inscrição X Fornecedor (GG1009).

    Grupo Impostos

    Selecionar o grupo de impostos que será relacionado ao contrato de compra.

    Nota
    titleNota:

    Essa informação não é obrigatória, podendo estar no contrato ou na inscrição do contrato, ou também no cadastro de Relacionamento de Impostos Retidos (GG1075).


    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001B4 – Outras Matrículas

    Objetivo da tela

    Relacionar várias matrículas para um único contrato. 

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Filtro

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001B4A, para indicar quais informações serão apresentadas na lista.

    Inclui

    Relaciona a matrícula selecionada ao contrato.

    Retira

    Desvincula a matrícula selecionada do contrato.

    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta II

    Objetivo da tela

    Incluir informações referentes à região, comprador, grupo impostos, entre outras.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Região

    Informar a região que realizou o fechamento do negócio.

    Comprador

    Informar o código de usuário comprador.

    Código Referência

    Informar o código de referência para a negociação.

    Nota
    titleNota:

    A referência deve estar parametrizada no Referências (GG2021), para contrato do tipo Compras (Originação) ou Todos.

    Código Operação

    Informar o código de operação para a negociação.

    Nota
    titleNota:

    A operação deve estar parametrizada no Operações (GG2022), para contrato do tipo Compras (Originação) ou Todos. Na operação também poderá estar indicando um grupo de estoque específico, logo a operação escolhida deve possuir o grupo de estoque do item da negociação ou não possuir grupo de estoque.

    Grupo Impostos

    Informar grupo de impostos de retenção relacionado ao contrato.

    Informações
    titleImportante:

    Este grupo é sugerido como padrão o grupo informado no Fornecedores (CD0401), e é utilizado para registrar automaticamente os impostos retidos nas notas fiscais do recebimento da mercadoria no Romaneios (GG2000).
    Esse campo é de preenchimento obrigatório quando o campo "Exige Grupo Imptos Contrato" - da função Parâmetros Grãos (GG1005) - estiver assinalado.

    Tipo Despesa Pgto

    Informar o tipo de despesa padrão para pagamentos programados para o contrato.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerido como padrão o tipo de despesa conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

    Tipo Fluxo Fin Adiant

    Informar o tipo de fluxo financeiro para adiantamentos em valor programado para o contrato.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerido como padrão o tipo de fluxo conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

    Tipo Fluxo Fin Rec

    Informar o tipo de fluxo de receita padrão para juros sobre adiantamentos para o contrato.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerido como padrão o tipo de fluxo conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

    Espécie

    Informar a espécie para as duplicatas referente os recebimentos da mercadoria, bem como as duplicatas referentes as notas de complemento de preço.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerida como padrão a espécie informada no Parâmetros Grãos (GG1005).

    Moeda Contr

    Exibe a moeda do contrato conforme negocio registrado no Trade Slip.

    UN

    Informar a unidade de negócio.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerida como padrão a unidade de negócio padrão do item do contrato.

    Safra

    Informar a safra do produto a ser negociada a compra.

    Nota
    titleNota:

    A safra informada deve estar relacionada ao estabelecimento e ao item, e possuir validade que permita o prazo de entrega informado.


    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta III

    Objetivo da tela

    Inserir informações referentes ao embarque do produto do contrato.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    CPF/CNPJ do Local Embarque

    Informar o CPF/CNPJ do local de embarque do produto.

    Cod. Inscrição

    Informar o código do endereço do Local de Embarque.

    Qtd Km Adicional Chão

    Informar a distância adicional em km de estrada de chão do centro da cidade de retirada até a fazenda/armazém do produtor/fornecedor.

    Cidade Retirada

    Exibe a cidade de retirada.

    UF

    Exibe UF da cidade de retirada.

    Qtd Km Adicional Asfalto

    Distancia adicional em km de estrada de asfalto do centro da cidade de retirada até a fazenda/armazém do produtor/fornecedor.

    Porto Base

    Informar o Porto Base em caso de exportação.

    Recebe Outras Inscrições?

    Informar se o contrato poderá receber cargas de outras inscrições do mesmo emitente. Caso esse parâmetro esteja desmarcado e uma carga venha para esse contrato de outra inscrição, uma divergência será gerada ou não será permitido o recebimento, conforme parametrizado no Cadastro de Divergências.

    Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos.

    Frete Porto

    Indicar se o frete referente à cidade de retirada até o Porto será por conta da Empresa (Próprio) ou do Fornecedor.

    Nota
    titleNota:

    As compras originadas diretamente no porto indicar como Fornecedor, pois neste caso não serão apresentados componentes de preço parametrizados no Componente de Preço (GG1014), como Frete Porto Próprio para a composição do cálculo do preço.

    Recebe Outras Filiais?

    Informar se o contrato poderá receber cargas de outras filiais do mesmo emitente, desde que tenham a mesma matriz, conforme CD0401 - Fornecedores.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerida como padrão a unidade de negócio padrão do item do contrato.

    Corretor

    Informar o código do corretor.

    Nota
    titleNota:

    O corretor deve ser um emitente previamente cadastrado na função Cadastro de Fornecedores (CD0401).

    Valor Corretagem

    Informar o valor de corretagem.

    Refer Corretor

    Informar o código de referência do corretor.

    % Comissão

    Informar o percentual de comissão para o corretor.

    Possui Pendência Jurídica?

    Informar se o contrato possui pendência jurídica.

    Nota
    titleNota:

    Esta informação será utilizada no relatório Resumo Contrato Compra (GG4164), para filtrar os contratos com pendência jurídica.

    Observação Pendência Jurídica

    Informar uma observação para a pendência jurídica.


    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta IV – Informações Lavoura

    Objetivo da tela

    Inserir informações referentes à lavoura.

    Informações
    titleImportante:

    As informações da lavoura serão utilizadas para fins de impressão de documentos relacionados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Nome

    Informar o nome da fazenda.

    CNPJ

    Informar o CNPJ da fazenda.

    IE

    Informar a inscrição estadual da fazenda.

    Área Plant.

    Informar a área de plantio da lavoura em hectares.

    Prod. Estim.

    Informar a produção estimada da lavoura, em sacas por hectares.


    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta IV – Nota Promissória

    Objetivo da tela

    Inserir informações referentes à nota promissória do contrato.

    Informações
    titleImportante:

    As informações sobre nota promissória serão utilizadas para impressão de documentos relacionados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Possui Nota Promissória?

    Informar se o contrato possui nota promissória.

    Valor NP

    Informar o valor da nota promissória.

    Sigla Moeda

    Informar a sigla da moeda para o valor da nota promissória.

     

    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta IV – Lista Hipoteca

    Objetivo da tela

    Exibir dados referentes ao registro da hipoteca para o contrato. Poderão ser relacionadas uma ou mais hipotecas ao Contrato de Compra Originação.

    Informações
    titleImportante:

    As informações referentes as hipotecas serão utilizadas para impressão de documentos relacionados ao contrato: Contrato e CPR.

    Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.


     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Incluir

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BF, que registra a hipoteca para o contrato.

    Modificar

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BF, para modifica as informações da hipoteca relacionada ao contrato.

    Eliminar

    Elimina hipoteca relacionada ao contrato.


    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Seq.

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de hipoteca para o contrato.

    Matrícula

    Exibe o número da matricula do imóvel a ser vinculada a uma hipoteca.

    Grau

    Exibe o grau da hipoteca.

    Município

    Exibe o município de registro da hipoteca.

    Comarca

    Exibe a comarca de registro da hipoteca.

    Folhas

    Exibe as folhas do livro de registro da hipoteca.

    Livro

    Exibe o livro de registro da hipoteca.

    Área

    Exibe a área da hipoteca.

    Valor

    Exibe o valor da hipoteca.

    Moeda

    Exibe a moeda da hipoteca.


    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BF – Registrar Hipoteca Contrato

    Objetivo da tela

    Registrar hipoteca para o contrato.


    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Número do Contrato

    Exibe o número do contrato.

    Hipoteca

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de hipoteca para o contrato.

    Município do Imóvel

    Informar o município do imóvel do registro de hipoteca.

    Comarca Cartório Registro Imóveis

    Informar a comarca cartório registro de imóveis do registro de hipoteca.

    Folhas Nr

    Informar os números das folhas do livro do registro de hipoteca.

    Registro Livro Nr

    Informar o número do livro do registro de hipoteca.

    Matrícula Nr

    Informar o número da matricula do registro de hipoteca.

    Área

    Informar a área em hectares.

    Grau

    Informar o grau da hipoteca.

    Valor da Hipoteca

    Informar o valor da hipoteca.

    Moeda

    Informar a moeda do valor da hipoteca.


    Lista Proprietários da Hipoteca

    Objetivo da tela

    Exibir a lista de proprietários de cada hipoteca.

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Incluir

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BX, que registra o proprietário para a hipoteca relacionada no contrato.

    Modificar

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BX, para modificar as informações do proprietário da hipoteca relacionada ao contrato.

    Eliminar

    Elimina proprietário da hipoteca relacionada ao contrato.


    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Seq

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de proprietário para a hipoteca do contrato.

    Nome

    Exibe o nome do proprietário da hipoteca.

    Observação

    Exibe uma observação, casou houver.


    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BX – Registrar Proprietário da Hipoteca Contrato

    Objetivo da tela

    Registrar os proprietários para cada hipoteca do contrato.


    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Número do Contrato

    Exibe o número do contrato.

    Hipoteca

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de hipoteca para o contrato.

    Seq

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de proprietário para a hipoteca do contrato.

    Nome

    Informar o nome do proprietário da hipoteca.

    Observação

    Informar observação quando houver.


    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta CPR

    Objetivo da tela


    Uma forma direta de registrar a CPR para o contrato é por intermédio desta função. Ao registrar a CPR a mesma já poderá ser vinculada ao Contrato.

    Um contrato poderá ter uma ou mais Cédulas do Produto Rural, e uma mesma CPR poderá estar vinculada a mais de um contrato.

    Mais detalhes em Cédula do Produto Rural.

     

    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta CPR – Lista CPR

    Objetivo da tela

    Exibir a listagem com detalhes referentes à Cédula de Produto Rural.

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Atualizar

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BI – CPR, onde será possível registrar nova CPR ou vincular uma CPR já registrada ao contrato.

    Eliminar

    Quando acionado permite eliminar o relacionamento da CPR com o Contrato.

    Nota
    titleNota:

    A CPR não será eliminada. Caso necessário a CPR deve ser eliminada por intermédio da função Cédula Produto Rural (GG1004).

    Detalhe

    Quando acionado, apresenta a função Cédula Produto Rural (GG1004), que permite consultar e baixar a CPR dos contratos.

    Módulos

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BK, para vincular um modelo de documento para a impressão da CPR.


    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Código

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de CPR.

    CPR

    Exibe o número da CPR.

    Dt Vencto

    Exibe a data de vencimento da cédula do produto rural.

    Dt Ini Entreg

    Exibe a data inicial de entrega da cédula do produto rural.

    Dt Fin Entreg

    Exibe a data final de entrega da cédula do produto rural.

    Item

    Exibe o item da cédula do produto rural.

    Quantidade

    Exibe a quantidade da cédula do produto rural.

    Un

    Exibe a unidade de medida do item da cédula do produto rural.


    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR

    Objetivo da tela

     Registrar uma nova CPR ou vincular uma CPR já registrada ao contrato.

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Inclui

    Quando acionado são habilitados os campos Informações CPR, para que seja incluso uma nova CPR.

    Modifica

    Quando acionado são habilitados os campos das informações da CPR que estiver selecionada na Lista CPR Produtor.

    Nota
    titleNota:

    Após vincular a CPR ao contrato não será possível modificar suas informações.

    Elimina

    Quando acionado elimina a CPR CPR que estiver selecionada na Lista CPR Produtor.

    Nota
    titleNota:

    Após vincular a CPR ao contrato não será possível eliminá-la.

    Cancela

    Cancela a Inclusão ou Alteração das informações da CPR.

    Confirma

    Efetiva a inclusão ou alteração da CPR.

    Sair

    Fecha a janela GG1001BI – CPR


    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Contrato

    Exibe o código do contrato e descrição que está sendo feita a vinculação a CPR.


    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR - Lista CPR Produtor

    Objetivo da tela

    Exibir as CPR já registradas para o produtor/fornecedor do contrato e que não estejam vinculadas ao contrato.

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Vincular CPR

    Quando acionado relaciona a CPR selecionada na lista CPR Produtor, passando para a lista CPR Contrato.

    Desvincular CPR

    Quando acionado desvincula a CPR selecionada na lista CPR Contrato, retornando para a lista CPR Produtor.


    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Código

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de CPR.

    CPR

    Exibe o número da CPR.

    Item

    Exibe o item da cédula do produto rural.

    Dt Vencto

    Exibe a data de vencimento da cédula do produto rural.

    Quantidade

    Exibe a quantidade da cédula do produto rural.

    Un

    Exibe a unidade de medida do item da cédula do produto rural.


    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR – Lista CPR Contrato

    Objetivo da tela

    Exibir as CPR já registradas para o produtor/fornecedor do contrato e que estejam vinculadas ao contrato.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    CPR

    Exibe o número da CPR.

    Item

    Exibe o item da cédula do produto rural.

    Dt Vencto

    Exibe a data de vencimento da cédula do produto rural.

    Quantidade

    Exibe a quantidade da cédula do produto rural.

    Un

    Exibe a unidade de medida do item da cédula do produto rural.

    Safra

    Exibe a safra da CPR.

    Dt Lib Baixa

    Exibe a data da baixa do contrato na CPR.


    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR – Informações CPR

    Objetivo da tela

    Habilitar as informações para incluir uma nova CPR ou alterar informação de uma CPR já registrada e ainda não vinculada ao contrato.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    CPR

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de CPR.

    Item

    Exibe o item da CPR que representa o produto da garantia, ou em caso de nova CPR será assumido o item do contrato.

    Dt Vencto

    Informar a data de vencimento da CPR.

    Quantidade

    Informar a quantidade do item para a CPR Em caso de nova CPR será sugerida a quantidade do contrato.

    Un

    Exibe a unidade de medida padrão do estoque para o item.

    Safra

    Exibe a safra da CPR, ou em caso de nova CPR será assumida a safra do contrato.

    Est

    Exibe o estabelecimento da CPR, ou em caso de nova CPR será assumido o estabelecimento do contrato.

    Data Início Entrega

    Informar a data início para entrega do produto em garantia da CPR. Em caso de nova CPR será sugerida a data de início de entrega do contrato.

    Data Final Entrega

    Informar a data final para entrega do produto em garantia da CPR. Em caso de nova CPR será sugerida a data de final de entrega do contrato.

    Com Anuência?

    Informar se a CPR é com Anuência.

    CPR Hipotecária?

    Informar se a CPR é Hipotecária.

    Emitente

    Exibe o produtor/fornecedor do contrato.

    Inscrição

    Exibe a Inscrição do produtor/fornecedor do contrato.


    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR – Lista Matrícula

    Objetivo da tela

    Exibir as matrículas já registradas e que possuem como proprietário o produtor/fornecedor do contrato. Caso seja necessário poderá ser utilizado o botão Incluir, que será chamada a função GG1003 – Matrículas Fazendas.

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Vincular Matrícula

    Quando acionado, relaciona a Matrícula selecionada na lista Matrícula, passando para a lista Matrícula CPR.

    Desvincular Matrícula

    Quando acionado, desvincula a Matrícula selecionada na lista Matrícula CPR, retornando para a lista Matrícula.

    Incluir

    Quando acionado, apresenta a função GG1003 – Matrículas Fazendas.


    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Código

    Exibe o código de matrícula, conforme cadastro Matrículas Fazendas (GG1003).

    Cartório

    Exibe o cartório de registro da matricula.

    Matrícula

    Exibe o número da matricula.

    Área

    Exibe a área da propriedade em hectares.

    Propriedade

    Exibe a propriedade da matrícula.


    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR – Lista Matrícula CPR

    Objetivo da tela

    Exibir as Matrículas já registradas e relacionadas a CPR. Para registrar uma nova matrícula a CPR, poderá ser selecionado na Lista Matricula, ou caso seja necessário uma matrícula de proprietário diferente do produtor do contrato, poderá ser utilizado o botão Incluir, que será chamada a janela GG1001BI-V01, que permitirá informar uma matrícula com proprietário diferente do produtor/fornecedor do contrato.

    Nota
    titleNota:

    Ao selecionar a matrícula a CPR, ou quando informar uma matrícula com proprietário diferente será necessário informar a área agricultável da matrícula para a CPR. Esta área deverá ser igual ou menor que a área da matrícula. Uma mesma matrícula pode ser vinculada a mais de uma CPR, dividindo a sua área agricultável.


     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Incluir

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BI-V01, que permitirá informar uma matrícula previamente registrada no GG1003 – Matrículas Fazendas, mas que não esteja sendo listada na lista Matrícula, pois possui proprietário diferente do produtor/fornecedor do contrato.

    Exemplo:

    Terras arrendadas, onde o proprietário não é o produtor/fornecedor que está negociando com a empresa, pois arrendou as terras.


    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Matrícula

    Exibe o número da matricula.

    Denominação

    Exibe a denominação da matrícula.

    Área Agricultável

    Exibe a área agricultável da matrícula para a CPR.

    Inscr Estadual

    Exibe a inscrição estadual.

    Propriedade

    Exibe a propriedade da matrícula.


    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta CPR – Lista Avalistas

    Objetivo da tela

    Exibir a lista dos avalistas do contrato.

    Nota
    titleNota:

    O contrato poderá ter um ou mais avalistas e estes serão considerados para a impressão de documentos: Contrato e CPR.

    Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Incluir

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BG, para vincular avalista ao contrato.

    Eliminar

    Elimina o avalista do contrato.


    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Avalista

    Exibe o código do emitente avalista.

    Nome

    Exibe o nome do emitente avalista.

    CGC/CPF

    Exibe CGC/CPF do emitente avalista.

    Órgão Emissor

    Exibe o órgão emissor do emitente avalista.

    Estado

    Exibe o estado do emitente avalista.

    RG

    Exibe o RG do emitente avalista.

    Nome

    Exibe o nome do cônjuge do emitente avalista.


    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BG – Registrar Avalista ao Contrato

    Objetivo da tela

    Registrar as informações do avalista do contrato.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Número do Contrato

    Exibe o número do contrato.

    Avalista

    Informar o código do produtor/fornecedor que será avalista para o contrato, conforme cadastro de Fornecedores (CD0401).

    Cônjuge

    Exibe nome do cônjuge do emitente avalista, conforme definido nos contratos do fornecedor.


    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta Prev

    Objetivo da tela


    Incluir para o contrato:

    • Previsões para Adiantamentos em Valor;

    • Previsões para Pagamentos por Compra;

    • Pedidos de Venda para Adiantamentos em Produto.

    Mais detalhes em Forma Previsão Contrato Compra.

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Incluir

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo Incluir Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto.

    Modificar

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo Modificar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev.

    Eliminar

    Quando acionado, permite Eliminar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev. Mais detalhes em Eliminar Previsões Contrato Compra.

    Nota
    titleNota:

    Ao cancelar o saldo de todos os itens do pedido sem adiantamento, ou eliminar todos os itens dos pedidos vinculados a um contrato de venda, atualizar a situação do contrato para em negociação.

    Vinc PedQuando acionado, apresenta a janela GG1001BR, permitindo vincular um pedido de venda previamente lançado, como adiantamento de produto.

    Consulta

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo apenas Consultar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev.

    Detalhe

    Quando acionado, apresenta a consulta conforme a forma de previsão:

    • Adto Valor e Previsão Compra, exibe a Consulta de Título do Contas para o título da previsão, ou quando já tiver sido efetuado o pagamento, será a consulta do título pago.

    • Adto Produto, exibe a função para consulta do pedido de venda gerado, Pedido Venda (PD1001).

    Histórico

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001B-ZB02, que exibe as alterações que ocorreram no registro selecionado na lista Prev.

    Totais

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BW, onde são apresentados os totais por tipo de adiantamentos e exibe as previsões para pagamentos registradas no Contas a Pagar para o contrato.

    Limite

    Quando acionado, apresenta a função Limite Crédito Produtor (GG1076). Mais detalhes em Limite Crédito Originação Grãos.


    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Seq

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato.

    Dt Antecipa

    Exibe data do registro da previsão.

    Forma

    Exibe forma de previsão para o contrato:

      Adiantamento em Valor;

      Previsão Compra;

      Adiantamentos em Produto.

    Dt Vcto

    Exibe data de vencimento para a previsão. Esta será a data para o pagamento ao produto/fornecedor.

    Mo

    Exibe moeda da previsão.

    Vl Antecipado

    Exibe valor da previsão, do adiantamento ou valor total para o pedido de venda em caso de adiantamento em produto.

    Modal Adto

    Permite informar no adiantamento em valor a modalidade do adiantamento.

    Nota
    titleNota:

    Esta informação é opcional e quando informada será utilizada para diferenciar os tipos de pagamentos na originação e também no financeiro. Mais detalhes em Modalidade Adiantamento Contrato Compra (GG1039)


    Prev.

    Exibe se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar.

    Imprime

    Exibe se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

    Liberado

    Exibe se a previsão de adiantamento em valor já foi liberada para pagamento por intermédio da função Centro de Aprovações Contrato Compra (GG1095).

    Fornecedor

    Exibe o fornecedor para a previsão.

    Nota
    titleNota:

    Este fornecedor pode não ser o fornecedor do contrato, em caso de cessão de direito.

    Item

    Exibe o item do adiantamento. Em caso de adiantamento de produto.

    Quantidade

    Exibe a quantidade para o item do adiantamento. Utilizado para adiantamento em produto e previsão compra.

    Un

    Exibe a unidade de medida par ao estoque do item do adiantamento.

    Descrição

    Exibe a descrição do item.

    Dt Entrega

    Exibe a data de entrega para o pedido de venda, quando adiantamento em produto.

    Bco

    Exibe o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

    Agência

    Exibe a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

    Cta Corrente

    Exibe a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

    Nr Cheque

    Exibe o número do cheque.

    Nota
    titleNota:

    Esta informação somente será exibida após a liberação no adiantamento no GG1095, e a forma de pagamento for cheque e a empresa utilizar forma de emissão cheques manual, onde na liberação será necessário informar o número do cheque que foi emitido de forma manual.

    Tax Cheq

    Exibe a taxa do cheque.

    Nota
    titleNota:

    Esta informação somente será exibida após a liberação no adiantamento no GG1095, e a forma de pagamento for cheque e a empresa efetuar cobrança de uma taxa ao produtor/fornecedor para a emissão do cheque. O % (percentual) para a taxa é indicado no GG1005 – Parâmetros Grãos.

    Juros

    Exibe se haverá cálculo de juros para o adiantamento.

    % Jur

    Exibe a taxa de juros do primeiro período informado para o adiantamento.

    Nota
    titleNota:

    Poderão ser determinados % (percentuais) diferenciados por período, bem como suspender a cobrança por um período ou a partir de uma determinada data.

    Dt Ini Juros

    Exibe a data de início de calculo de juros do primeiro período para o adiantamento.

    Dt Cotação

    Exibe a data da cotação informada no registro de previsão do adiantamento no contrato ou atualizada no momento da liberação de pagamento.

    Cotação

    Exibe o valor da cotação.

    Contr. Origem

    Exibe contrato de origem.

    Nota
    titleNota:

    Contrato Origem de uma Transferência de Dívida ou Contrato de Venda com forma de pagamento por Troca ou Adiantamento em Produto.


    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BB – Registrar Previsões ao Contrato

    Objetivo da tela

    Para todas as formas de previsões no contrato deverão ser informados os dados na pasta Geral, e para adiantamento em produto, complementar as informações na pasta Produto.

    GG1001BB – Registrar Previsões ao Contrato – Pasta Geral

    Objetivo da tela

    Realizar o registro de previsões para o contrato.

     

    Principais Campos e Parâmetros



    Campo:

    Descrição

    Número Contrato

    Exibe o número e descrição do contrato.

    Seq

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato.

    Forma

    Informar a forma da previsão. Podendo ser:

    • Adto Valor;

    • Adto Produto,

    • Previsão Compra.

    Mais detalhes em Forma Previsão Contrato Compra.

    Dt Antecipa

    Informar a data do registro da previsão, que representa a data da negociação do adiantamento com o produtor/fornecedor.

    Gerar Previsão?

    Informar se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar.

    Moeda

    Informar a moeda do adiantamento em valor ou previsão de compra.

    Nota
    titleNota:

    Para contrato em moeda corrente, poderá ser informada como moeda do adiantamento, a moeda corrente ou outra moeda cadastrada. Para contrato em moeda diferente de corrente, poderá ser informada como moeda do adiantamento, a moeda do contrato ou a moeda corrente.

    Valor Antecipação

    Informar o valor da previsão de adiantamento em valor ou previsão compra.

    Imprime Contrato?

    Informar se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

    Data Cotação

    Informar a data da cotação para o adiantamento em valor ou previsão de compra, quando a moeda for diferente da moeda corrente.

    Nota
    titleNota:

    Caso seja incluso uma previsão de adiantamento em valor, em moeda diferente da moeda corrente e não seja informada uma data fixa para a cotação, no momento da liberação do adiantamento no GG1095, será utilizada a cotação do dia e esta informação será atualizada no contrato.

    Data Vencimento

    Informar data de vencimento para antecipação de valor ou previsão de compra. Esta será a data para o pagamento ao produtor/fornecedor, e será utilizada para gerar o título de previsão no módulo de contas a pagar.

    Quantidade Prevista

    Informar a quantidade prevista para pagamento referente ao produto do contrato, quando for Previsão Compra.

    Cotação

    Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

    Docto Warrant

    Informar documento warrant.

    Nota
    titleNota:

    Este campo estará habilitado somente para adiantamento em valor e o campo "gera previsão" estiver marcado. Também será necessário possuir permissão conforme Permissão Usuários.

    Quando tiver warrant informado, dados da cessão de crédito ser desmarcada e os dados bancário serão os mesmos contido no warrant.

    Quantidade WarrantInformar a quantidade do warrant que está relacionado ao adiantamento em valor.

    Cessão de Direito

    Informar se haverá cessão de direito para o adiantamento em valor ou previsão de compra. Para mais detalhes, verificar o conceito Cessão de Direito.

    Nota
    titleNota:

    Caso utilizar a função Fechamento Financeiro, para que seja possível atribuir sessão de direito, será necessário possuir permissão conforme Permissão Usuários.

    Fornecedor

    Informar o fornecedor para a previsão quando for cessão de direito. Para este fornecedor que será registrado a previsão de pagamento no módulo de contas a pagar.

    Nota
    titleNota:

    Quando for cessão de direito será assumido o fornecedor do contrato.

    Forma Pgto

    Informar a forma de pagamento, para adiantamento em valor e previsão compra:

    • Depósito;

    • Cheque.

    Nota
    titleNota:

    Esta forma de pagamento no contrato, apenas sugere para o módulo de contas a pagar que o pagamento seja efetuado com cheque, por intermédio do portador Destinar Cheque informado Parâmetros Grãos (GG1005). Mas no módulo de contas a pagar o financeiro poderá optar por outra forma de pagamento.

    Portador

    Informar o portador para registrar a previsão de pagamento no contas a pagar, e posteriormente será utilizado para registrar a antecipação pendente quando da liberação no GG1095.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerido o portador do cadastro de fornecedor.

    Modalidade

    Informar a modalidade para o portador.

    Banco

    Informar o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

    Agência

    Informar a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

    Conta Corrente

    Informar a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

    Calcular juros adiantamentos?

    Informar se haverá cálculo de juros para o adiantamento.

    Nota
    titleNota:

    O cálculo de juros é realizado por intermédio da função Cálculo Juros (GG2007).

    Juros Fechto

    Este campo estará sempre desabilitado e será atualizado conforme parâmetro informado no Parâmetros Grãos (GG1005). Quando estiver indicado que os juros são vinculados no fechamento financeiro, não haverá necessidade de cálculo prévio dos juros pela função Cálculo Juros (GG2007). Sendo assim, os juros vinculados ao fechamento serão automaticamente calculado e atualizado no financeiro pela própria rotina do Fechamento Fechamento Financeiro (GG8000).

    Frequência de juros

    Informar a frequência para o % (percentual) de juros, podendo ser:

    • a.d. – ao dia;

    • a.m. – ao mês;

    • a.a. – ao ano.

    SEQ

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de período para Cálculo de Juros para o Adiantamento.

    Data Início

    Informar data início para o período que terá cálculo de juros.

    Nota
    titleNota:

    Esta data poderá ser menor que a data de vencimento do adiantamento ou data do faturamento. No primeiro cálculo de juros, para o adiantamento, será considerado o número de dias a partir desta data até a data de corte para o cálculo de juros.

    Data Fim

    Informar data final para o período que terá cálculo de juros.

    Nota
    titleNota:

    Caso desejar que sejam calculados juros até que o mesmo possua algum valor de saldo, ou seja, até ser completamente amortizado informar 31/12/9999, pois o cálculo somente ocorre até o adiantamento possuir algum valor de saldo.

    % Juros

    Informar o % (percentual) de juros para o período.

    Nota
    titleNota:

    O percentual deve estar de acordo com a frequência de juros, para que o cálculo seja correto.


    GG1001BB – Registrar Previsões ao Contrato – Pasta Produto

    Objetivo da tela


    Registrar as informações específicas para a forma de previsão: Adiantamento em Produto, para que seja possível gerar o pedido de venda para o mesmo.

    Após a geração do pedido de venda, algumas informações poderão ser alteradas no adiantamento do contrato que serão atualizadas no pedido: quantidade, valor e estabelecimento.

    Nota
    titleNota:

    Quando habilitado o campo Gera Pedido Moeda Contrato, no GG1107, os pedidos oriundos dos adiantamentos serão criados na moeda do adiantamento.

    Informações
    titleImportante:

    Alterações realizadas diretamente nos pedidos de venda, no módulo de Pedidos não serão atualizados no contrato. O procedimento será alterar quantidade, valor e estabelecimento por intermédio do adiantamento no contrato.


    Principais Campos e Parâmetros


    Campo:

    Descrição

    Estabelecimento

    Informar o estabelecimento que será gerado o pedido de venda e que fará a entrega.

    Outros Est

    Informar se no GG2000 – Romaneios o pedido gerado para o adiantamento em produto poderá ser faturado por Outros Estabelecimentos.

    Item

    Informar o item para ser faturamento como um adiantamento em produto.

    Referência Item

    Informar a referência para o item, que será utilizado quando o item possuir controle por referência.

    Quantidade

    Informar a quantidade para o item na unidade de medida do estoque para o item.

    Tab PreçosExibe o número da tabela de preços utilizada para a sequência de item.

    Unidade

    Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

    Tp Pedido

    Informar o tipo de pedido de venda.

    Un Preço

    Informar a unidade de medida para o preço unitário.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerida a unidade de medida do preço conforme GG1005B – Parâmetros Comerciais Item.

    Moeda

    Informar a moeda para o Adiantamento em Produto. Será sempre sugerida a moeda do contrato e estará habilitado para alterar quando o parâmetro Habilita Moeda no Adto, do GG1005 – Parâmetros Grãos, estiver marcado.

    Nota
    titleNota:

    O pedido de venda será sempre criado na moeda corrente, e será utilizada a cotação informada por intermédio da data de cotação para conversão dos valores. Quando o parâmetro Antecipa Produto Moeda Forte, do GG1005 – Parâmetros Grãos, estiver marcado, os títulos no contas a receber serão gerados na moeda indicada no adiantamento.

    Data Cotação

    Informar a data da cotação quando a moeda do adiantamento for diferente da moeda corrente.

    Nota
    titleNota:

    Para validar a data informada será verificado o parâmetro Dias Variação Data Cotação informado no GG1005 – Parâmetros Grãos.

    Nota
    titleNota:

    Quando habilitado o campo Gera Pedido Moeda Contrato, no GG1107, não será possível informar a cotação, pois o pedido será gerado na moeda do adiantamento.

    Cotação

    Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

    Nota
    titleNota:

    Para a busca da cotação será observado o parâmetro Dias Úteis Cotação (d-?) informado no GG1005 – Parâmetros Grãos.

    Nota
    titleNota:

    Quando habilitado o campo Gera Pedido Moeda Contrato, no GG1107, não será possível informar a cotação, pois o pedido será gerado na moeda do adiantamento.

    Valor Unitário

    Informar o valor unitário para o item do adiantamento em produto, na moeda e unidade de medida preço.

    Valor Unit. Ped. R$

    Exibe o valor unitário na moeda corrente, que será gerado no item do pedido de venda, na unidade de medida do estoque para o item.

    Data Entrega

    Informar a data de entrega para gerar o pedido de venda.

    Nat Operação

    Informar a natureza de operação para a geração do pedido de venda. A natureza deverá estar parametrizada para Gerar Duplicatas e possuir a Espécie de Adiantamento em Produto para o título, conforme parâmetro informado no GG1005 – Parâmetros Grãos.

    Variação moeda

    Informar se para o módulo de Originação de Grãos será considerada a variação cambial quando a moeda do adiantamento for diferente da moeda corrente.

    Nota
    titleNota:

    Esta consideração é somente para o módulo de Originação de Grãos, pois o financeiro, contas a pagar e contas a receber, sempre será considerada a variação cambial. Caso necessário deverá ser feito estorno da variação diretamente no módulo de contabilidade.

    Nota
    titleNota:

    Quando habilitado o campo Gera Pedido Moeda Contrato, no GG1107, não será possível informar a cotação, pois o pedido será gerado na moeda do adiantamento.

    Unidade Negócio

    Exibe a unidade de negócio e permite que ela seja alterada.

    Nota
    titleNota:

    Esse campo será visível apenas se a função unidade de negócio estiver ativa.

    Local

    Informar o local de entrega para gerar o pedido de venda.

    Frete

    Informar o tipo de frete, podendo ser:

    • Próprio;

    • Fornecedor.

    Cidade

    Exibe a cidade do local de entrega.

    UF

    Exibe o estado do local de entrega.

    Nome

    Exibe o nome do local de entrega.

    Endereço

    Exibe o endereço do local de entrega.

    Valor DescValor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda.
    Perc DescPercentuais de desconto para o item. Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição (exemplo: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos.
    Desc TabPercentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme definido na Atualização Tabelas Preços (CD1509), quando informado uma tabela de preços para o pedido de venda.

    Pedido

    Exibe o número do pedido.

    Nota
    titleNota:

    Este campo somente é exibido após a geração do pedido que pode ser no fechamento do contrato, ou na confirmação da inclusão, quando a situação do contrato for Fechado.

    Qtde Faturada

    Exibe a quantidade já faturada para o item no pedido de venda.

    Moeda

    Exibe a moeda utilizada no pedido.


    GG1001BR

    Objetivo da tela

    Vincular um pedido de venda, como adiantamento de produto.


    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BW – Consulta Totais Previsões

    Objetivo da tela


    Visualizar os valores totais por tipo de adiantamento e na moeda informada.

    Também poderão ser consultados os títulos de previsões gerados para adiantamento em valor, previsão de compra e as previsões referentes às liberações de pagamento, gerados pela função Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

    Mais detalhes em Títulos Previsão Contrato Compra.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Moeda Totais

    Informar a moeda para visualizar os totais das previsões para o contrato.

    Adto. Valor Impressão

    Exibe o valor total dos adiantamentos em valor, e que estejam indicando para imprimir no contrato.

    Adto. Valor Previsão

    Exibe o valor total dos adiantamentos em valor, e que estejam indicando para gerar título de previsão no contas a pagar.

    Adto. Produto Impressão

    Exibe o valor total dos adiantamentos em produto, e que estejam indicando para imprimir no contrato.

    Adto. Produto Previsão

    Exibe o valor total dos adiantamentos em produto, e que estejam indicando para gerar título de previsão no contas a pagar.

    Total Adto. Impressão

    Exibe a soma do valor total dos adiantamentos em valor e produto, e que estejam indicando para imprimir no contrato.

    Total Adto. Previsão

    Exibe a soma do valor total dos adiantamentos em valor e produto, e que estejam indicando para gerar título de previsão no contas a pagar.

    Vl / Un Impressão

    Exibe a soma do valor total dos adiantamentos em valor e produto, e que estejam indicando para imprimir no contrato por unidade de medida do preço do contrato.

    Vl / Un Previsão

    Exibe a soma do valor total dos adiantamentos em valor e produto, e que estejam indicando para gerar título de previsão no contas a pagar por unidade de medida do preço do contrato.

    Prev Compra Impressão

    Exibe o valor total das previsões de compra, e que estejam indicando para imprimir no contrato.

    Prev Compra Previsão

    Exibe o valor total das previsões de compra, e que estejam indicando para gerar título de previsão no contas a pagar.


    Lista Títulos Previsões

    Objetivo da tela

    Exibir a lista com detalhes de Títulos Previsões.

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Detalhe

    Quando acionado, apresenta a Consulta de Título do Contas para o título da previsão.


    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Est

    Exibe o estabelecimento do título de previsão.

    Espécie

    Exibe a espécie do título de previsão.

    Série

    Exibe a série do título de previsão.

    Título

    Exibe o número do título de previsão.

    Parcela

    Exibe a parcela do título de previsão.

    Moeda

    Exibe a moeda do título de previsão.

    Valor Original

    Exibe o valor original do título de previsão.

    Valor Saldo

    Exibe o valor de saldo do título de previsão.

    Data Emissão

    Exibe a data de emissão do título de previsão.

    Data Vencimento

    Exibe a data de vencimento do título de previsão.

    Nome

    Exibe o nome do fornecedor do título de previsão.


    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta Comp.

    Objetivo da tela


    Os componentes de preço são automaticamente atualizados no contrato quando da confirmação da negociação de fixação de preço ou componente. Ver conceito: Confirmar e Aprovar Trade Slip.

    Em algumas situações é necessária a alteração da quantidade da fixação, principalmente quando foi realizada entrega parcial do item, e se deseja cancelar o saldo a entregar, logo será necessário diminuir a quantidade da fixação dos componentes.

    Mais detalhes em Componente de Preço.

    Informações
    titleImportante:

    Somente usuário com permissão para Alterar Preço, conforme Permissão Usuários (GG1012). poderá alterar o componente de preço.

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Modificar

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BN, para Alterar o componente de preço do contrato.

    Eliminar

    Quando acionado permitirá eliminar o componente de preço.

    Nota
    titleNota:

    Somente componente não alocado a fixação de preço poderá ser eliminado.


    Principais Campos e Parâmetros

    Exibir dados referentes ao registro da hipoteca para o contrato. Poderão ser relacionadas uma ou mais hipotecas ao Contrato de Compra Originação.

    Informações
    titleImportante:

    As informações referentes as hipotecas serão utilizadas para impressão de documentos relacionados ao contrato: Contrato e CPR.

    Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Incluir

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BF, que registra a hipoteca para o contrato.

    Modificar

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BF, para modifica as informações da hipoteca relacionada ao contrato.

    Eliminar

    Elimina hipoteca relacionada ao contrato.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Seq.

    Campo:

    Descrição

    Ano e Mês (Bolsa)

    Informar o ano e mês base para o calendário da Bolsa.

    Nota
    titleNota:

    Utilizado quando o produto do contrato possuir algum item com componente de preço que segue o calendário da bolsa. Esta informação diretamente no contrato é utilizado para contratos a Fixar, onde ainda não há nenhum componente fixado.

    Mês de Cotação

    Exibe o Mês de Cotação Bolsa.

    Código Bolsa

    Exibe o código sequencial do calendário da Bolsa.

    Nr Fix

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de componente de

    hipoteca

    preço para o contrato.

    Matrícula

    Componente

    Exibe o

    número da matricula do imóvel a ser vinculada a uma hipoteca.

    Grau

    Exibe o grau da hipoteca.

    Município

    Exibe o município de registro da hipoteca.

    Comarca

    Exibe a comarca de registro da hipoteca.

    Folhas

    Exibe as folhas do livro de registro da hipoteca.

    Livro

    Exibe o livro de registro da hipoteca.

    Área

    Exibe a área da hipoteca.

    Valor

    Exibe o valor da hipoteca.

    Moeda

    Exibe a moeda da hipoteca.

     

    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BF – Registrar Hipoteca Contrato

    Objetivo da tela

    Registrar hipoteca para o contrato.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Número do Contrato

    Exibe o número do contrato.

    Hipoteca

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de hipoteca para o contrato.

    Município do Imóvel

    Informar o município do imóvel do registro de hipoteca.

    Comarca Cartório Registro Imóveis

    Informar a comarca cartório registro de imóveis do registro de hipoteca.

    Folhas Nr

    Informar os números das folhas do livro do registro de hipoteca.

    Registro Livro Nr

    Informar o número do livro do registro de hipoteca.

    Matrícula Nr

    Informar o número da matricula do registro de hipoteca.

    Área

    Informar a área em hectares.

    Grau

    Informar o grau da hipoteca.

    Valor da Hipoteca

    Informar o valor da hipoteca.

    Moeda

    Informar a moeda do valor da hipoteca.

    Lista Proprietários da Hipoteca

    Objetivo da tela

    Exibir a lista de proprietários de cada hipoteca.

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Incluir

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BX, que registra o proprietário para a hipoteca relacionada no contrato.

    Modificar

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BX, para modificar as informações do proprietário da hipoteca relacionada ao contrato.

    Eliminar

    Elimina proprietário da hipoteca relacionada ao contrato.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Seq

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de proprietário para a hipoteca do contrato.

    Nome

    Exibe o nome do proprietário da hipoteca.

    Observação

    Exibe uma observação, casou houver.

    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BX – Registrar Proprietário da Hipoteca Contrato

    código do componente de preço.

    Data Fixação

    Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip.

    Qtd Fixação

    Exibe a quantidade para a fixação do componente.

    UN

    Exibe a unidade de medida para a quantidade da fixação do componente.

    Qtd Alocação

    Exibe a quantidade da fixação do componente que já foi alocado a uma fixação de preço.

    Qtd Alocada Pagto

    Exibe a quantidade do componente de preço que está alocado a uma fixação de preço em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

    Mo

    Exibe a moeda padrão para a fixação do componente.

    Valor Fixação

    Exibe o valor da fixação para o componente de preço.

    UN

    Exibe a unidade de medida padrão para o valor fixado do componente.

    Cotação

    Exibe a cotação para o componente que foi informado no Trade Slip.

    Ano/Mês

    Exibe o ano e mês base para o calendário da Bolsa.

    Nota
    titleNota:

    Utilizado para componentes que seguem o calendário da bolsa.

    Trade Slip

    Exibe o número do trade slip que originou a fixação do componente.

    Versão

    Exibe o número da versão do trade slip.

    Vl Orig Fixação

    Exibe o valor original da fixação.

    Dt Ini Embarq

    Exibe a data de início de entrega para a quantidade fixada no componente.

    Dt Fim Embarq

    Exibe a data de final de entrega para a quantidade fixada no componente.

    Qtd Fix Orig

    Exibe a quantidade original fixada.

    Quantidade Entregue

    Exibe a quantidade entregue relacionada ao componente.

    Nota
    titleNota:

    Este controle é realizando somente para componente que possuem controle de Divergência de Prazo, conforme parâmetro no Componente Preço (GG1014).

    Saldo a Entregar

    Exibe a quantidade a entregar relacionada ao componente.


    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BN – Alterar Componente Preço

    Objetivo da tela

    Alterar os componentes de preço

    Objetivo da tela

    Registrar os proprietários para cada hipoteca do contrato

    .

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Número do

    Contrato

    Exibe o número do contrato e descrição.

    Hipoteca

    Componente

    Exibe o código do componente e descrição.

    Número Fixação

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo

    registro de hipoteca para o contrato.

    Seq

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de proprietário para a hipoteca do contrato.

    Nome

    Informar o nome do proprietário da hipoteca.

    Observação

    Informar observação quando houver.

    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta CPR

    Objetivo da tela

     

    Uma forma direta de registrar a CPR para o contrato é por intermédio desta função. Ao registrar a CPR a mesma já poderá ser vinculada ao Contrato.

    Um contrato poderá ter uma ou mais Cédulas do Produto Rural, e uma mesma CPR poderá estar vinculada a mais de um contrato.

    Mais detalhes em Cédula do Produto Rural.

     

    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta CPR – Lista CPR

    Objetivo da tela

    Exibir a listagem com detalhes referentes à Cédula de Produto Rural.

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Atualizar

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BI – CPR, onde será possível registrar nova CPR ou vincular uma CPR já registrada ao contrato.

    Eliminar

    Quando acionado permite eliminar o relacionamento da CPR com o Contrato.

    Nota
    titleNota:

    A CPR não será eliminada. Caso necessário a CPR deve ser eliminada por intermédio da função Cédula Produto Rural (GG1004).

    Detalhe

    Quando acionado, apresenta a função Cédula Produto Rural (GG1004), que permite consultar e baixar a CPR dos contratos.

    Módulos

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BK, para vincular um modelo de documento para a impressão da CPR.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Código

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de CPR.

    CPR

    Exibe o número da CPR.

    Dt Vencto

    Exibe a data de vencimento da cédula do produto rural.

    Dt Ini Entreg

    Exibe a data inicial de entrega da cédula do produto rural.

    Dt Fin Entreg

    Exibe a data final de entrega da cédula do produto rural.

    Item

    Exibe o item da cédula do produto rural.

    Quantidade

    Exibe a quantidade da cédula do produto rural.

    Un

    Exibe a unidade de medida do item da cédula do produto rural.

    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR

    registro de componente de preço para o contrato.

    Data Fixação

    Informar a data da fixação do componente de preço.

    Operação

    Informar o código de operação para a negociação.

    Nota
    titleNota:

    A operação deve estar parametrizada no Operações (GG2022), para contrato do tipo Compras Originação ou Todos. Na operação também poderá estar indicando um grupo de estoque específico, logo a operação escolhida deve possuir o grupo de estoque do item da negociação ou não possuir grupo de estoque.

    Quantidade Fixação

    Informar a quantidade para a fixação do componente de preço, que poderá ser igual ou menor que a quantidade fixada por intermédio do Trade Slip.

    Nota
    titleNota:

    Caso o componente já esteja alocado a uma fixação de preço, somente poderá ser alterada para uma quantidade igual ou superior a quantidade alocada.

    UN

    Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

    Quantidade Alocada

    Exibe a quantidade da fixação do componente que já foi alocado a uma ou mais fixações de preço.

    Nota
    titleNota:

    Esta quantidade é atualizada automaticamente quando de uma fixação de preço, ou quando for alterada a fixação de preço para uma quantidade menor, automaticamente esta quantidade é reduzida.

    Percentual

    Apresenta o % (percentual) do componente de preço.

    Valor Fixação

    Informar o valor da fixação para o componente de preço.

    UN Preço

    Exibe a unidade de medida padrão para o valor fixado do componente.

    Início Prazo Entrega

    Informar a data de início de entrega para a quantidade fixada no componente.

    Final Prazo Entrega

    Informar a data de final de entrega para a quantidade fixada no componente.

    Ano e Mês (Bolsa)

    Informar o ano e mês base para o calendário da bolsa.

    Nota
    titleNota:

    Utilizado para componentes que seguem o calendário da bolsa.

    Mês de Cotação (Bolsa)

    Exibe o mês de cotação bolsa.

    Mês Bolsa

    Exibe o código sequencial do calendário da bolsa.


    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta Fix

    Objetivo da tela


    A fixação de preço é automaticamente atualizada no contrato quando da confirmação da negociação de fixação de preço. Ver conceito: Confirmar e Aprovar Trade Slip.

    Em algumas situações é necessária a alteração da quantidade da fixação, principalmente quando foi realizada entrega parcial do item, e se deseja cancelar o saldo a entregar, logo será necessário diminuir a quantidade da fixação de preço.

    Informações
    titleImportante:

    Somente usuário com permissão para Alterar Preço, conforme Permissão Usuários (GG1012). poderá alterar a fixação de preço

    Objetivo da tela

     Registrar uma nova CPR ou vincular uma CPR já registrada ao contrato

    .

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Inclui

    Modificar

    Quando acionado

    são habilitados os campos Informações CPR, para que seja incluso uma nova CPR.

    Modifica

    Quando acionado são habilitados os campos das informações da CPR que estiver selecionada na Lista CPR Produtor

    , apresenta a janela GG1001BC, para Alterar a fixação de preço do contrato.

    Eliminar

    Quando acionado, permite eliminar a fixação de preço.

    Nota
    titleNota:

    Após vincular a CPR ao contrato não será possível modificar suas informações.

    Somente fixação de preço não alocado a uma programação de pagamento poderá ser eliminada.

    Operação

    Quando acionado, apresenta a função Operação Fixação Contrato Compra (GG1084). Nesta função será possível informar mais de uma operação para a mesma fixação de preço.

    Trade SlipQuando acionado, apresenta a janela do GG0103 - Trade Slip de Compras, no modo visualização.
    Totais

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BT - Totais apresentando os totais de cada produto

    Elimina

    Quando acionado elimina a CPR CPR que estiver selecionada na Lista CPR Produtor

    .

    Nota
    titleNota:

    Após vincular a CPR ao contrato não será possível eliminá-la.

    Cancela

    Cancela a Inclusão ou Alteração das informações da CPR.

    Confirma

    Efetiva a inclusão ou alteração da CPR.

    Sair

    Fecha a janela GG1001BI – CPR

     

    Está função estará disponível apenas para os contratos múltiplos produtos.

    AdicQuando acionado, apresenta a janela GG1026 - Manutenção dados Adicionais.


    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Seq

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de fixação de preço.

    Trade Slip

    Exibe o número do trade slip que originou a fixação do componente.

    Versão

    Contrato

    Exibe o

    código do contrato e descrição que está sendo feita a vinculação a CPR.

    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR - Lista CPR Produtor

    Objetivo da tela

    Exibir as CPR já registradas para o produtor/fornecedor do contrato e que não estejam vinculadas ao contrato.

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Vincular CPR

    Quando acionado relaciona a CPR selecionada na lista CPR Produtor, passando para a lista CPR Contrato.

    Desvincular CPR

    Quando acionado desvincula a CPR selecionada na lista CPR Contrato, retornando para a lista CPR Produtor.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Código

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de CPR.

    CPR

    Exibe o número da CPR.

    Item

    Exibe o item da cédula do produto rural.

    Dt Vencto

    Exibe a data de vencimento da cédula do produto rural.

    Quantidade

    Exibe a quantidade da cédula do produto rural.

    Un

    Exibe a unidade de medida do item da cédula do produto rural.

    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR – Lista CPR Contrato

    Objetivo da tela

    Exibir as CPR já registradas para o produtor/fornecedor do contrato e que estejam vinculadas ao contrato.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    CPR

    Exibe o número da CPR.

    Item

    Exibe o item da cédula do produto rural.

    Dt Vencto

    Exibe a data de vencimento da cédula do produto rural.

    Quantidade

    Exibe a quantidade da cédula do produto rural.

    Un

    Exibe a unidade de medida do item da cédula do produto rural.

    Safra

    Exibe a safra da CPR.

    Dt Lib Baixa

    Exibe a data da baixa do contrato na CPR.

    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR – Informações CPR

    número da versão do trade slip.

    Dt Fixação

    Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip.

    Quantidade

    Exibe a quantidade para a fixação de preço.

    Qtde Pago

    Exibe a quantidade da fixação que já foi realizada a programação de pagamento. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra.

    Un

    Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

    Vl Unitário

    Exibe o valor fixado por unidade de medida do preço da fixação.

    Mo

    Exibe a moeda da fixação.

    Un

    Exibe a unidade de medida do preço do contrato.

    Cotação

    Exibe a cotação para a fixação de preço.

    Preço Final

    Exibe o valor unitário fixado convertido pela cotação.

    Dt Cotação

    Exibe a data da cotação para a fixação de preço.

    Cotação Banking

    Exibe a cotação Banking, quando a empresa utilizar este controle e for fixação de preço na moeda corrente.

    Vl Unit Calculado

    Exibe o valor calculado no Trade Slip a partir dos componentes de preço, antes da alteração do preço proposto.

    Dt Ini Entrega

    Exibe a data de início de entrega para a quantidade fixada.

    Dt Fim Entrega

    Exibe a data de final de entrega para a quantidade fixada.

    Dt ExecuçãoExibe a data de exportação do Trade Slip.

    Quantidade Orig

    Exibe a quantidade original da fixação de preço.

    Quantidade Entregue

    Exibe a quantidade entregue/fatura da fixação de preço.

    Saldo a Entregar

    Exibe a quantidade à entregar/faturar para a fixação de preço.

    Produto

    Exibe o código do item do contrato.

    Nota
    titleNota:

    Para contratos com produto com controle do tipo tecnologia poderão ser fixados além no preço, também o item.

    Qtd Alocada Pagto

    Exibe a quantidade da fixação de preço que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

    Tipo Frete

    Exibe tipo de Frete utilizado na fixação.

     

    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BC – Alterar Fixação Preço

    Objetivo da tela

    Realizar alterações nas fixações de preços

    Objetivo da tela

    Habilitar as informações para incluir uma nova CPR ou alterar informação de uma CPR já registrada e ainda não vinculada ao contrato

    .

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    CPR

    Número Contrato

    Exibe o número do contrato e descrição.

    Sequência

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema

    a cada novo registro de CPR.

    Item

    Exibe o item da CPR que representa o produto da garantia, ou em caso de nova CPR será assumido o item do contrato.

    Dt Vencto

    Informar a data de vencimento da CPR.

    Quantidade

    Informar a quantidade do item para a CPR Em caso de nova CPR será sugerida a quantidade do contrato.

    a cada novo registro de fixação de preço para o contrato.

    Item

    Exibe o código e descrição do item da fixação para o contrato.

    Código Operação

    Informar o código de operação para a negociação.

    Nota
    titleNota:

    A operação deve estar parametrizada no Operações (GG2022), para contrato do tipo Compra ou Todos. Na operação também poderá estar indicando um grupo de estoque específico, logo a operação escolhida deve possuir o grupo de estoque do item da fixação ou não possuir grupo de estoque.

    Data Fixação

    Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip.

    Quantidade

    Informar a quantidade para a fixação de preço, que poderá ser igual ou menor que a quantidade fixada por intermédio do Trade Slip.

    Nota
    titleNota:

    Caso o componente já esteja alocado a uma programação de pagamento, somente poderá ser alterada para uma quantidade igual ou superior a quantidade programada.

    Unidade

    Exibe a unidade de medida do estoque para o item.

    Valor Unitário

    Exibe o valor fixado por unidade de medida do preço da fixação.

    Un Preço

    Un

    Exibe a unidade de medida

    padrão

    do

    estoque

    preço para o item.

    Moeda

    Exibe o código e descrição da moeda da fixação.

    Safra

    Cotação

    Exibe a

    safra da CPR, ou em caso de nova CPR será assumida a safra do contrato.

    Est

    Exibe o estabelecimento da CPR, ou em caso de nova CPR será assumido o estabelecimento do contrato.

    Data Início Entrega

    cotação para a fixação de preço.

    Data Cotação

    Exibe a data da cotação para a fixação de preço.

    Valor Unitário

    Exibe o valor unitário calculado pela cotação informada, caso a fixação seja em uma moeda diferente da moeda corrente.

    Início Prazo de entrega

    Informar

    Informar a data início para entrega do produto em garantia da CPR. Em caso de nova CPR será sugerida

    a data de início de entrega

    do contrato

    para a quantidade fixada.

    Data

    Final Prazo Entrega

    Informar a data de final

    para entrega do produto em garantia da CPR. Em caso de nova CPR será sugerida a data de final de entrega do contrato.

    Com Anuência?

    Informar se a CPR é com Anuência.

    CPR Hipotecária?

    Informar se a CPR é Hipotecária.

    Emitente

    Exibe o produtor/fornecedor do contrato.

    Inscrição

    Exibe a Inscrição do produtor/fornecedor do contrato.

     

    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR – Lista Matrícula

    de entrega para a quantidade fixada.

    Valor Total

    Valor total da fixação.


    Lista Componentes Alocados na Fixação de Preço

    Objetivo da tela

    Listar os componentes alocados na fixação de preço.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Componente

    Exibe o código do componente alocado a fixação de preço.

    Vl Componente

    Exibe o valor da fixação de componente alocado a fixação de preço.


    Janela Manutenção Detalhe Contrato Compra – Pasta Movim

    Objetivo da tela

    Exibir informações referentes às movimentações do contrato.  

    Objetivo da tela

    Exibir as matrículas já registradas e que possuem como proprietário o produtor/fornecedor do contrato. Caso seja necessário poderá ser utilizado o botão Incluir, que será chamada a função GG1003 – Matrículas Fazendas.

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Vincular Matrícula

    Incluir

    Quando acionado,

    relaciona a Matrícula selecionada na lista Matrícula, passando para a lista Matrícula CPR.

    apresenta a janela GG1001BE, para Incluir quantidade do contrato.

    Cancelar

    Desvincular Matrícula

    Quando acionado,

    desvincula a Matrícula selecionada na lista Matrícula CPR, retornando para a lista Matrícula.

    apresenta a janela GG1001BE, para Cancelar quantidade do contrato.

    Transferir

    Incluir

    Quando acionado, apresenta a

    função GG1003 – Matrículas Fazendas.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Código

    Exibe o código de matrícula, conforme cadastro Matrículas Fazendas (GG1003).

    Cartório

    Exibe o cartório de registro da matricula.

    Matrícula

    Exibe o número da matricula.

    Área

    Exibe a área da propriedade em hectares.

    Propriedade

    Exibe a propriedade da matrícula.

    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR – Lista Matrícula CPR

    ...

    Objetivo da tela

    Exibir as Matrículas já registradas e relacionadas a CPR. Para registrar uma nova matrícula a CPR, poderá ser selecionado na Lista Matricula, ou caso seja necessário uma matrícula de proprietário diferente do produtor do contrato, poderá ser utilizado o botão Incluir, que será chamada a janela GG1001BI-V01, que permitirá informar uma matrícula com proprietário diferente do produtor/fornecedor do contrato.

    Nota
    titleNota:

    Ao selecionar a matrícula a CPR, ou quando informar uma matrícula com proprietário diferente será necessário informar a área agricultável da matrícula para a CPR. Esta área deverá ser igual ou menor que a área da matrícula. Uma mesma matrícula pode ser vinculada a mais de uma CPR, dividindo a sua área agricultável.

    janela GG1001BD, para Transferir um movimento de entrega entre contratos de Compra Originação de Grãos.

    FiltroQuando acionado, apresenta a janela GG1001BSA, para Filtrar as informações do Movimento

    Observação

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BM, para Consultar a Observação do Movimento.

    Devolução NFQuando acionado através do click no Browser, apresenta a janela GG1001BS, para realizar Devolução de uma Nota Fiscal referente ao contrato.


    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Seq

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de movimento para o contrato.

    Dt Movim Transação

    Exibe o tipo de transação. Podendo ser:

    •  Entrega

    •  Pagamento

    •  Inclusão

    •  Cancelamento

    •  Devolução

    •  Transf. Div

    •  Fixação

    Mais detalhes em Transações Movimento Contrato Compra.

    Fix

    Exibe a sequência de fixação de preço a qual o movimento está relacionado.

    Quantidade

    Exibe a quantidade do item no movimento.

    Qtd Fiscal

    Exibe a quantidade fiscal para movimentos de entrega e devolução.

    Qtd Física

    Exibe a quantidade física para movimentos de entrega e devolução.

    Série

    Exibe a série do documento, quando o movimento estiver relacionado a um documento.

    Documento

    Exibe o número do documento, quando o movimento estiver relacionado a um documento.

    Pa

    Exibe a parcela do movimento.

    Emitente

    Exibe o código do produtor/fornecedor do movimento.

    Nat Oper

    Exibe a natureza de operação, quando o movimento estiver relacionado a um documento.

    Est

    Exibe o estabelecimento do movimento.

    Nr Romaneio

    Exibe o número do romaneio, quando o movimento estiver relacionado a um romaneio.

    Moeda

    Exibe a moeda do movimento.

    Valor Total

    Exibe o valor total do movimento.

    Valor Pagamento

    Para transação de programação de pagamento, será exibido o valor líquido da programação, ou seja: Valor Total – Soma do Valor dos Impostos Retidos.

    Valor Saldo Pagamento

    Para transação de programação de pagamento, será exibido o valor líquido para pagamento ao produtor/fornecedor, ou seja: Valor Pagamento – Valor Amortizações de Dívidas e Valor Royalties.

    Observação

    Exibe a observação do movimento.

    Referência

    Exibe uma referência do movimento.

    Cotação

    Exibe a cotação utilizada na programação de pagamento.

    Usuário

    Exibe o usuário que gerou o movimento.

    Qtd Alocada Pagto

    Quando a transação do movimento for entrega, exibe a quantidade da entrega que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

    Qtd Prog Pagto

    Quando a transação do movimento for entrega, exibe a quantidade da entrega que foi alocada a uma programação de pagamento Finalizada no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

    Item

    Exibe o item do movimento.

    Refer

    Exibe as referências do movimento.


    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BE – Alterar Quantidade Contrato

    Objetivo da tela

    A inclusão ou cancelamento na quantidade contratada somente poderá ser realizado após o fechamento do contrato. Somente usuário com permissão para Inclui Peso Contrato, conforme Permissão Usuários (GG1012), poderá utilizar esta função.

    Informações
    titleImportante:

    Não é permitido cancelar uma quantidade em que o saldo do contrato fique inferior à quantidade da nota futura. Isso é válido, apenas se o contrato tiver uma nota futura vinculada.

    Ver conceito: Transações Movimento Contrato Compra.

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Incluir

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BI-V01, que permitirá informar uma matrícula previamente registrada no GG1003 – Matrículas Fazendas, mas que não esteja sendo listada na lista Matrícula, pois possui proprietário diferente do produtor/fornecedor do contrato.

    Exemplo:

    Terras arrendadas, onde o proprietário não é o produtor/fornecedor que está negociando com a empresa, pois arrendou as terras.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Matrícula

    Exibe o número da matricula.

    Denominação

    Exibe a denominação da matrícula.

    Área Agricultável

    Exibe a área agricultável da matrícula para a CPR.

    Inscr Estadual

    Exibe a inscrição estadual.

    Propriedade

    Exibe a propriedade da matrícula.

    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta CPR – Lista Avalistas

    Objetivo da tela

    Exibir a lista dos avalistas do contrato.

    Nota
    titleNota:

    O contrato poderá ter um ou mais avalistas e estes serão considerados para a impressão de documentos: Contrato e CPR.

    Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Incluir

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BG, para vincular avalista ao contrato.

    Eliminar

    Elimina o avalista do contrato.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Avalista

    Exibe o código do emitente avalista.

    Nome

    Exibe o nome do emitente avalista.

    CGC/CPF

    Exibe CGC/CPF do emitente avalista.

    Órgão Emissor

    Exibe o órgão emissor do emitente avalista.

    Estado

    Exibe o estado do emitente avalista.

    RG

    Exibe o RG do emitente avalista.

    Nome

    Exibe o nome do cônjuge do emitente avalista.

    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BG – Registrar Avalista ao Contrato

    Objetivo da tela

    Registrar as informações do avalista do contrato.

    ...


    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Número

    do

    Contrato

    Exibe o

    número

    código e descrição do contrato.

    Avalista

    Motivo

    Informar o código do

    produtor/fornecedor que será avalista para o contrato, conforme cadastro de Fornecedores (CD0401).

    Cônjuge

    Exibe nome do cônjuge do emitente avalista, conforme definido nos contratos do fornecedor.

    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta Prev

    Objetivo da tela

     

    Incluir para o contrato:

    • Previsões para Adiantamentos em Valor;

    • Previsões para Pagamentos por Compra;

    • Pedidos de Venda para Adiantamentos em Produto.

    Mais detalhes em Forma Previsão Contrato Compra.

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Incluir

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo Incluir Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto.

    Modificar

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo Modificar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev.

    Eliminar

    Quando acionado, permite Eliminar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev. Mais detalhes em Eliminar Previsões Contrato Compra.

    Nota
    titleNota:

    Ao cancelar o saldo de todos os itens do pedido sem adiantamento, ou eliminar todos os itens dos pedidos vinculados a um contrato de venda, atualizar a situação do contrato para em negociação.

    Consulta

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo apenas Consultar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev.

    Detalhe

    Quando acionado, apresenta a consulta conforme a forma de previsão:

    • Adto Valor e Previsão Compra, exibe a Consulta de Título do Contas para o título da previsão, ou quando já tiver sido efetuado o pagamento, será a consulta do título pago.

    • Adto Produto, exibe a função para consulta do pedido de venda gerado, Pedido Venda (PD1001).

    Histórico

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001B-ZB02, que exibe as alterações que ocorreram no registro selecionado na lista Prev.

    Totais

    Quando acionado, apresenta a janela GG1001BW, onde são apresentados os totais por tipo de adiantamentos e exibe as previsões para pagamentos registradas no Contas a Pagar para o contrato.

    Limite

    Quando acionado, apresenta a função Limite Crédito Produtor (GG1076). Mais detalhes em Limite Crédito Originação Grãos.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    motivo, conforme cadastro Motivo Alteração Volume Contrato (GG0604).

    Transação

    Exibe a transação que está sendo realizada. Podendo ser:

    • Incluir;

    • Cancelar.

    Tipo movimento

    Exibe o tipo de movimento, conforme o motivo selecionado. Podendo ser:

    • Real;

    • Ajuste.

    Data Movimento

    Informar a data do movimento.

    Quantidade

    Informar a quantidade que está sendo incluso na quantidade contratada ou cancelada da quantidade contratada.

    Observações

    Informar uma observação para o movimento.


    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BD – Transferir Movimento de Entrega

    Objetivo da tela


    Transferir um movimento de entrega entre contratos do tipo Originação de Grãos. Ao confirmar a transferência o movimento de entrega será eliminado no contrato de Origem e incluso no contrato de Destino, bem como o contrato de destino será relacionado ao romaneio, a nota fiscal e ao título no contas a pagar.

    Para que seja possível a transferência será verificado:

    • O usuário deverá ter permissão para Transferir peso contrato no Permissões Usuários (GG1012).

    • O contrato de Origem, não poderá estar com situação Encerrado ou Cancelado.

    • A nota fiscal, vinculada ao movimento de entrega não poderá estar vinculada a nenhuma programação de pagamento.

    • A nota fiscal, vinculada ao movimento de entrega não poderá estar vinculada a nenhuma devolução.

    • O romaneio, origem da entrega, não poderá ter divergência pendente de solução. Ver conceito: Solucionar Divergências Contrato Compra Grãos.

    • O romaneio, origem da entrega não poderá ter diferença fiscal de quantidade com nota referente a diferença já emitida. Ver conceito: Gerar Pendências Fiscais Compra Grãos.

    • O título no módulo de contas a pagar referente a nota fiscal, não poderá ter movimentos além dos movimentos de implantação.

    • O Contrato de Destino não pode estar com Status de bloqueio para recebimento, conforme Status Contrato (GG0602).

    • O Contrato de Destino deve possuir o mesmo produto do contrato de Origem, ou deve ser do mesmo grupo de estoque, caso esteja parametrizado no Parâmetros Grupo Estoque (GG1089) para receber por grupo.

    • O Contrato de Destino ter saldo a entregar suficiente para a quantidade do movimento a ser transferido, com exceção de contrato Balcão.

    • O Contrato de Destino deve possuir o mesmo produtor/fornecedor, ou pertencer a mesma matriz, e o contrato de destino permitir receber de outras filiais do fornecedor.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Nr Contrato

    Exibe o número e descrição do contrato de Origem.

    Nr Documento

    Informar o número da nota fiscal a ser transferida.

    Série

    Informar a série da nota fiscal.

    Natureza

    Informar a natureza da nota fiscal.

    Seq

    Informar a sequência do item da nota fiscal.

    Fornecedor Origem

    Exibe o código e nome do fornecedor da nota fiscal.

    Quantidade

    Exibe a quantidade do item da nota fiscal.

    Romaneio

    Exibe o número do romaneio que efetuou a entrega.

    Estab

    Exibe o estabelecimento do romaneio.

    Contrato Destino

    Informar o número do contrato de Destino.

    Fornecedor

    Exibe o código e nome do fornecedor do contrato de Destino.

    Inscrição

    Exibe o código e descrição da inscrição do fornecedor do contrato de Destino.

    Fixação

    Quando tipo de alocação de entrega do contrato seja por fixação de preço será permitida informar qual a fixação será transferida

    Campo:

    Descrição

    Seq

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato.

    Dt Antecipa

    Exibe data do registro da previsão.

    Forma

    Exibe forma de previsão para o contrato:

      Adiantamento em Valor;

      Previsão Compra;

      Adiantamentos em Produto.

    Dt Vcto

    Exibe data de vencimento para a previsão. Esta será a data para o pagamento ao produto/fornecedor.

    Mo

    Exibe moeda da previsão.

    Vl Antecipado

    Exibe valor da previsão, do adiantamento ou valor total para o pedido de venda em caso de adiantamento em produto.

    Prev.

    Exibe se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar.

    Imprime

    Exibe se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

    Liberado

    Exibe se a previsão de adiantamento em valor já foi liberada para pagamento por intermédio da função Centro de Aprovações Contrato Compra (GG1095).

    Fornecedor

    Exibe o fornecedor para a previsão.

    Nota
    titleNota:

    Este fornecedor pode não ser o fornecedor do contrato, em caso de cessão de direito.

    Item

    Exibe o item do adiantamento. Em caso de adiantamento de produto.

    Quantidade

    Exibe a quantidade para o item do adiantamento. Utilizado para adiantamento em produto e previsão compra.

    Un

    Exibe a unidade de medida par ao estoque do item do adiantamento.

    Descrição

    Exibe a descrição do item.

    Dt Entrega

    Exibe a data de entrega para o pedido de venda, quando adiantamento em produto.

    Bco

    Exibe o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

    Agência

    Exibe a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

    Cta Corrente

    Exibe a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

    Nr Cheque

    Exibe o número do cheque

    .

    Nota
    titleNota:

    Esta informação somente será exibida após a liberação no adiantamento no GG1095, e a forma de pagamento for cheque e a empresa utilizar forma de emissão cheques manual, onde na liberação será necessário informar o número do cheque que foi emitido de forma manual.

    Tax Cheq

    Exibe a taxa do cheque.

    Nota
    titleNota:

    Esta informação somente será exibida após a liberação no adiantamento no GG1095, e a forma de pagamento for cheque e a empresa efetuar cobrança de uma taxa ao produtor/fornecedor para a emissão do cheque. O % (percentual) para a taxa é indicado no GG1005 – Parâmetros Grãos.

    Juros

    Exibe se haverá cálculo de juros para o adiantamento.

    % Jur

    Exibe a taxa de juros do primeiro período informado para o adiantamento.

    Nota
    titleNota:

    Poderão ser determinados % (percentuais) diferenciados por período, bem como suspender a cobrança por um período ou a partir de uma determinada data.

    Dt Ini Juros

    Exibe a data de início de calculo de juros do primeiro período para o adiantamento.

    Dt Cotação

    Exibe a data da cotação informada no registro de previsão do adiantamento no contrato ou atualizada no momento da liberação de pagamento.

    Cotação

    Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

    Contr. Origem

    Exibe contrato de origem.

    Nota
    titleNota:

    Contrato Origem de uma Transferência de Dívida ou Contrato de Venda com forma de pagamento por Troca ou Adiantamento em Produto.

    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BB – Registrar Previsões ao Contrato

    Objetivo da tela

    Para todas as formas de previsões no contrato deverão ser informados os dados na pasta Geral, e para adiantamento em produto, complementar as informações na pasta Produto.

    GG1001BB – Registrar Previsões ao Contrato – Pasta Geral

    Objetivo da tela

    Realizar o registro de previsões para o contrato.

     

    Principais Campos e Parâmetros

     

    Campo:

    Descrição

    Número Contrato

    Exibe o número e descrição do contrato.

    Seq

    Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato.

    Forma

    Informar a forma da previsão. Podendo ser:

    • Adto Valor;

    • Adto Produto,

    • Previsão Compra.

    Mais detalhes em Forma Previsão Contrato Compra.

    Dt Antecipa

    Informar a data do registro da previsão, que representa a data da negociação do adiantamento com o produtor/fornecedor.

    Gerar Previsão?

    Informar se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar.

    Moeda

    Informar a moeda do adiantamento em valor ou previsão de compra.

    Nota
    titleNota:

    Para contrato em moeda corrente, poderá ser informada como moeda do adiantamento, a moeda corrente ou outra moeda cadastrada. Para contrato em moeda diferente de corrente, poderá ser informada como moeda do adiantamento, a moeda do contrato ou a moeda corrente.

    Valor Antecipação

    Informar o valor da previsão de adiantamento em valor ou previsão compra.

    Imprime Contrato?

    Informar se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

    Data Cotação

    Informar a data da cotação para o adiantamento em valor ou previsão de compra, quando a moeda for diferente da moeda corrente.

    Nota
    titleNota:

    Caso seja incluso uma previsão de adiantamento em valor, em moeda diferente da moeda corrente e não seja informada uma data fixa para a cotação, no momento da liberação do adiantamento no GG1095, será utilizada a cotação do dia e esta informação será atualizada no contrato.

    Data Vencimento

    Informar data de vencimento para antecipação de valor ou previsão de compra. Esta será a data para o pagamento ao produtor/fornecedor, e será utilizada para gerar o título de previsão no módulo de contas a pagar.

    Quantidade Prevista

    Informar a quantidade prevista para pagamento referente ao produto do contrato, quando for Previsão Compra.

    Cotação

    Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

    Cessão de Direito

    Informar se haverá cessão de direito para o adiantamento em valor ou previsão de compra. Para mais detalhes, verificar o conceito Cessão de Direito.

    Nota
    titleNota:

    Caso utilizar a função Fechamento Financeiro, para que seja possível atribuir sessão de direito, será necessário possuir permissão conforme Permissão Usuários.

    Fornecedor

    Informar o fornecedor para a previsão quando for cessão de direito. Para este fornecedor que será registrado a previsão de pagamento no módulo de contas a pagar.

    Nota
    titleNota:

    Quando for cessão de direito será assumido o fornecedor do contrato.

    Forma Pgto

    Informar a forma de pagamento, para adiantamento em valor e previsão compra:

    • Depósito;

    • Cheque.

    Nota
    titleNota:

    Esta forma de pagamento no contrato, apenas sugere para o módulo de contas a pagar que o pagamento seja efetuado com cheque, por intermédio do portador Destinar Cheque informado Parâmetros Grãos (GG1005). Mas no módulo de contas a pagar o financeiro poderá optar por outra forma de pagamento.

    Portador

    Informar o portador para registrar a previsão de pagamento no contas a pagar, e posteriormente será utilizado para registrar a antecipação pendente quando da liberação no GG1095.

    Nota
    titleNota:

    Será sugerido o portador do cadastro de fornecedor.

    Modalidade

    Informar a modalidade para o portador.

    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001B2 – Outras Inscrições

    Objetivo da tela

     

    Inf

     

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

      

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

      

    Conteúdos Relacionados:

     

    ...

     Esse campo será visível apenas quando tipo do contrato estiver definido que a alocação de entrega é por Fixação de Preço.

    Motivo

    Informar o motivo da transferência.

    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BSA – Filtrar Movimento

    Objetivo da telaFiltrar Movimentos referente ao contrato.


    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Estabelecimento

    Exibe o estabelecimento do contrato,para realizar o filtro.

    FornecedorExibe o código e nome do fornecedor do contrato, para realizar o filtro.
    Nota FiscalExibe o número do documento, para realizar o filtro.
    RomaneioExibe o número do romaneio, para realizar o filtro.
    Tipo de MovimentoExibe o tipo de movimento, para realizar o filtro.


    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BM – Exibe Observação Movimento

    Objetivo da tela

    Exibir observação referente ao contrato.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Observação do Movimento

    Exibe a observação do movimento do contrato.


    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BS – Devolução NF

    Objetivo da telaPermitir Indicar uma Nota Fiscal já paga, como Permite Devolver


    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Nr Contrato

    Exibe o número e descrição do contrato de Origem.

    Nr Documento

    Informar o número da nota fiscal a ser transferida.

    Série

    Informar a série da nota fiscal.

    Natureza

    Informar a natureza da nota fiscal.

    Seq

    Informar a sequência do item da nota fiscal.

    Fornecedor Origem

    Exibe o código e nome do fornecedor da nota fiscal.

    Romaneio

    Exibe o número do romaneio que efetuou a entrega.

    Estab

    Exibe o estabelecimento do romaneio.

    SeqExibe sequência do romaneio.

    Quantidade Fiscal

    Exibe a quantidade do item da nota fiscal.

    Quantidade FísicaExibe a quantidade física.
    Quantidade DevoluçãoExibe a quantidade para devolução.
    Permite Devolução

    Quando assinalado, indica que é permitido devolver uma nota fiscal já paga

    Permite Cancelar Entrega Paga

    Quando assinalado, indica que é permitido cancelar saldo do contrato referente a entrega para cuja nota fiscal já foi devolvida.

    Motivo

    Informar o motivo da transferência.


    Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta Total

    Objetivo da tela

    Exibir as quantidades físicas totais referentes ao contrato para acompanhar a situação do mesmo quanto às movimentações.

    Alguns campos não estarão disponíveis quando o Contrato for Múltiplos Produtos.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Controle Entrega

    Exibe o tipo de controle de entrega para o contrato, que foi atualizado conforme os Parâmetros de Grãos (GG1005), quando da primeira entrega.

    Nota
    titleNota:

    Ver conceito Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra.

    Balcão

    Exibe se o contrato foi gerado automaticamente com as informações padrões para contrato de Balcão.

    Tipo Controle FixaçãoExibe o tipo de controle de fixação para o contrato, que foi atualizado conforme Divergência Compra (GG0601), quando da primeira entrega.

    Contrato

    Exibe a quantidade Contratado para o Item.

    Contrato Orig

    Exibe a quantidade Contratada Original.

    Entregue

    Exibe a quantidade entregue para o item.

    Nota
    titleNota:

    Será a quantidade recebida, menos a quantidade das devoluções, caso houver.

    Saldo a Entregar

    Exibe a quantidade Saldo para o Item, ou seja, a quantidade que falta ser entregue/recebida.

    Entregue Fiscal

    Exibe a quantidade entregue fiscal.

    Saldo a Entregar Fiscal

    Exibe a quantidade saldo a entregar com base na quantidade entregue fiscal para o item.

    Alocado Fix Fechto

    Exibe a quantidade do saldo a fixar do contrato que está alocada a uma fixação de preço em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

    Fixado

    Exibe a quantidade que já foi Fixado o preço para o item.

    Saldo a Fixar

    Exibe a quantidade a Fixar preço para o Item.

    Alocado Pagto Fechto

    Exibe a quantidade do saldo a pagar do contrato que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

    Saldo BloqueadoExibe a quantidade bloqueada para pagamento.

    Pago

    Exibe a quantidade que já foi programada a cobrança para o item. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra.

    Disponível a Pagar

    Exibe o saldo a programar pagamento ao produtor/fornecedor.

    Cancelado

    Exibe a quantidade cancelada do contrato.

    Un

    Exibe a unidade de medida do item para o estoque.


    Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BT - Totais Múltiplos Produtos

    Objetivo da tela

    Exibir as quantidades físicas totais referentes ao contrato múltiplos produtos para acompanhar a situação do mesmo quanto às movimentações.

     

    Principais Campos e Parâmetros

    Campo:

    Descrição

    Número Contrato

    Exibe o número do contrato e descrição.

    Seq

    Exibe o número sequencial atribuído ao contrato.

    Contrato

    Exibe a quantidade Contratado para o Item.

    Contrato Orig

    Exibe a quantidade Contratada Original.

    Entregue

    Exibe a quantidade entregue para o item.

    Nota:

    Será a quantidade recebida, menos a quantidade das devoluções, caso houver.

    Saldo a Entregar

    Exibe a quantidade Saldo para o Item, ou seja, a quantidade que falta ser entregue/recebida.

    Alocado Pagto Fechto

    Exibe a quantidade do saldo a pagar do contrato que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

    Pago

    Exibe a quantidade que já foi programada a cobrança para o item. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra.

    Disponível a Pagar

    Exibe o saldo a programar pagamento ao produtor/fornecedor.

    Cancelado

    Exibe a quantidade cancelada do contrato.

    Un

    Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

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