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Permite a conferência dos valores correspondentes à nota fiscal, para sua posterior geração, assim como o resultado da simulação de fretes.

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Cálculo de Notas Fiscais – Pasta Totais Nota

Objetivo da tela:

Permitir a conferência dos valores correspondentes à nota fiscal, para sua posterior geração, assim como o resultado da simulação de fretes.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Informações Adicionais eSocial

Quando acionado, apresenta a função Informações Adicionais eSocial (CD4420 / CD4440 / CD4460) para o preenchimento de informações que atendam as necessidades do eSocial referentes a faturamento.

Nota
titleNota:

A tela dessa função varia conforme o tipo de registro de leiaute do eSocial. 

Efetiva Nota

Quando acionado, será confirmada a geração da nota fiscal de acordo com valores apresentados.

Nota
titleNota:

Quando efetivada a nota fiscal, será apresentada uma mensagem indicando o

numero

número e

situação da mesma

a situação dela.

Efetiva Nota RPWEsse botão é apresentado quando assinalado o campo Permite Calcular NF em RPW do programa Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821. Por meio dele, é possível efetivar a nota fiscal por um servidor RPW. Ao confirmar a efetivação via RPW, será solicitado que informe um servidor RPW para que o pedido de execução seja agendado.

Retorna

Quando acionado, será cancelada a geração da nota fiscal, retornando à tela principal do programa.

Informações Adicionais da Nota Fiscal

Image Added

Para atender as necessidades do projeto EFD-Reinf, no momento do cálculo da nota fiscal, será possível confirmar o valor total calculado de INSS retido assim como, informar os demais campos necessários conforme cada tipo de Registro do layout do EFD-Reinf.

A nota fiscal será digitada conforme processo atual do sistema, no entanto, depois de efetivar a nota pela “calculadora”, na tela de conferência dos valores da nota, deverá ser realizado a digitação e confirmação das informações referentes ao EFD-Reinf.

Para acessar as informações do EFD-Reinf deverá ser acionado o botão com o símbolo do Caderno na tela de totais da nota. O botão das informações foi disponibilizado nesta tela, pois no momento da digitação, as informações de totais da nota e valor do INSS retido não estão calculadas ainda. O programa

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utilizado é o mesmo para outras informações (CD4035), entretanto, no momento do cálculo da Nota Fiscais, as opções referentes ao REINF somente ficarão disponíveis, quando acessadas pelo FT4005 (Totais da Nota).

Somente as notas complementares de mercadoria e faturamento de pedidos terão a possibilidade para informar os valores e informações referentes ao EFD-Reinf. No entanto, depois de calculada a nota fiscal, estas informações poderão ser alteradas ou inclusas quando acessadas pelo programa Modificação de Dados da Nota Fiscal - FT0502, bem como consultadas pelo programa de Consulta Nota Fiscal - FT0904. Depois da nota fiscal ser integrada com o módulo Obrigações Fiscais, estas poderão ser também manutenidas, quando acessadas pelo programa Manutenção de Documento Fiscal - OF0305, ou ainda consultadas pelo programa Consulta Documento Fiscal - OF0311.


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Base de ICMS

Exibe o valor

Image Added

Valor utilizado como base para cálculo do Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Valor de ICMS

Image Added

Exibe o valor

Valor do ICMS calculado para a nota fiscal. 

Valor de ICMS Outras

Image Added

Exibe o valor

Valor do ICMS Outras calculado para a nota fiscal. 

Valor de ICMS Isento

Exibe o valor

Image Added

Valor do ICMS Isento calculado para a nota fiscal. 

Base de ICMS Substituto

Exibe o valor

Image Added

Valor utilizado como base para cálculo do ICMS Substituto.

Valor de ICMS Substituto

Exibe o valor

Image Added

Valor do ICMS Substituto calculado para a nota fiscal.

Valor de ICMS Complementar

Image Added

Exibe o valor

Valor do ICMS Complementar calculado para a nota fiscal.

Valor de IRF

Exibe o valor

Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRF) calculado para a nota fiscal.

Base de IPI

Exibe o valor

Image Added

Valor utilizado como base para cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Valor de IPI

Exibe o valor

Image Added

Valor do IPI calculado para a nota fiscal.

Valor de IPI Outras

Image Added

Exibe o valor

Valor do IPI Outras calculado para a nota fiscal.

Valor de IPI Isento

Image Added

Exibe o valor

Valor do IPI Isento calculado para a nota fiscal.

Base de ISS

Exibe o valor

Image Added

Valor utilizado como base para cálculo do ISS.

Valor de ISS

Exibe o valor

Image Added

Valor do ISS calculado para a nota fiscal.

Valor de INSS

Exibe o valor

Image Added

Valor do INSS calculado para a nota fiscal.

Total de Mercadorias

Exibe o valor

Valor total das mercadorias contidas na nota fiscal.

Total de Despesas

Exibe o valor

Valor total das despesas pertencentes à nota fiscal.

Valor Total da Nota

Exibe o valor

Valor total da nota fiscal.

Valor Total dos Descontos

Exibe o valor

Valor total dos descontos efetuados para a nota fiscal.

Peso Líquido da Nota

Exibe o peso

Peso líquido dos itens da nota fiscal.

Peso Bruto da Nota

Exibe o peso

Peso bruto dos itens da nota fiscal.

Nota
titleNota:No momento do cálculo da nota fiscal será assumida a alíquota de ICMS definida para o item no Estado. Essa definição é realizada por intermédio do programa Manutenção de ICMS Diferenciado (FT0312).

Image Added

No momento do cálculo da nota fiscal, será assumida a alíquota de ICMS definida para o item no Estado. Essa definição é realizada por intermédio meio do programa Manutenção de ICMS Diferenciado (FT0312).

 

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Cálculo de Notas Fiscais – Pasta Totais Nota

Objetivo da tela:

Exibe registrar informações referentes aos totais da nota no cálculo de notas fiscais.

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Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Seq

Exibe o número

Número sequencial do item da nota. 

Item

Exibe o código

Código do item da nota. 

Ord

Exibe a ordem

Ordem do tributo da nota. 

Tipo Tributo

Exibe o tipo

Tipo de tributo da nota. 

Cod Configur Trib

Exibe o código

Código de configuração do tributo. 

Alíquota

Exibe a alíquota

Alíquota do tributo. 

Valor Base Cálculo

Exibe o valor

Valor da base de cálculo do item. 

Valor

Exibe o valor

Valor do tributo. 

Base

Exibe o valor

Valor da base de cálculo do item. 

Valor

Exibe o valor

Valor do tributo. 

Memória Calc Base

Exibe a memória

Memória de cálculo base. 

Fórmula Calc Base

Exibe a fórmula

Fórmula do cálculo base. 

Memória Calc Tributo

Exibe a memória

Memória de cálculo em valores. 

Fórmula Calc Tributo

Exibe a fórmula

Fórmula do cálculo do tributo.

Chave Cenário

Exibe a chave

Chave do cenário.

 


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