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Produto: | 202 - Cadastrar Fornecedor, 302 - Cadastrar Cliente | ||||
Ocorrência: | Para evitar que os documentos fiscais eletrônicos sejam rejeitados de acordo com as novas regras de validações da NT 003/2015, verifique o cadastro de fornecedor e de cliente caso seja necessário alterar assista vídeo ou realize o passo-a-passo abaixo: | ||||
Vídeo: |
YouTube: https://youtu.be/cPtDxxJ8EcIMowxDvUYc3o Google Drive: https://drive.google.com/a/pcinformatica.com.br/file/d/0B6Nupt6cVyakejJoOG9JUzEtYnc/view | ||||
Passo a passo: | #dica: Ocadastro de Cliente e Fornecedor para atender a NT 003/2015 deve ser realizado na rotina 202 e 302. Fique atento aos campos de Contribuinte, Contribuinte ICMS e Inscrição Estadual/Produtor. | ||||
Cadastro do fornecedor 1) Acesse a rotina 202; 2) Clique em Manutenção de registro; 3) Informe o código do fornecedor; 4) Caso o fornecedor seja Contribuinte de ICMS insira Sim no campo Contribuinte ICMS, se o fornecedor não for contribuinte selecione a opção Não. Cadastro de Cliente Contribuinte 1) Acesse a rotina 302; 2) Clique em Manutenção de Registro; 3) Informe o Código do Cliente; 4) Verifique os campos:
Observação: o campo Inscrição Estadual não pode ficar vazio. Clientes Não Contribuintes 1) Acesse a rotina 302; 2) Clique em Manutenção de Registro; 3) Informe o Código do Cliente; Verifique os Campos:
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