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Depósito de Trocas
Objetivo
- Identificar a mercadoria (quebrada, amassada, perda da validade e etc.) a ser trocada e preparada para envio ao depósito.
- Após identificar, é necessário acondicionar de maneira que possa ser regressada ao fornecedor.
- Determinar o destino da mercadoria, se a mesma estará em Loja (produtos de sistemática 20), ou que devem ser enviada ao depósito.
- Separar a mercadoria conforme o destino e realizar o processo de envio e informação ao sistema de depósito de troca.
- Coletar dados para emissão do romaneio de controle, depois da separação da mercadoria em conformidade com os passos anteriores e determinar o responsável pela coleta ou envio das mesmas.
- Notificar o módulo de trocas
- Emitir a nota fiscal de transferência ao depósito e posteriormente ao fornecedor.
Parametrização
Parâmetro
NOTA IMPORTANTE:
Parâmetro 003
Acesso: AGDENTTROC.
Conteúdo: Código da agenda.
Descrição: Informar na tela da agenda que será visualizada no extrato de itens para os produtos vindos do recebimento. Agenda deve ser com item, atualizado estoque, e tipo "O" ou "T".
Descrição do processo
Fluxo Funcional – Depósito de Trocas
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Macro Fluxo Operacional de Trocas Sistemática 1 e 11
Notificação
Notificação no RF (Rádio Frequência)
O Usuário pode notificar suas mercadorias avariadas de dentro da loja, utilizando o RF.
Notificação no Terminal
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Este processo poderá ser realizado tanto na loja como no Depósito.
Emissão de Aviso de Mercadorias
- Emissão de Aviso de Mercadorias para Trocas ao Fornecedor.
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No momento da negociação de um pedido, o módulo de compras emite uma mensagem ao comprador, avisando que existe mercadorias notificadas para o fornecedor que está sendo negociado, tal mensagem também aparece na tela do recebimento no momento em que está sendo recebida uma mercadoria do dito fornecedor.
Depósito de Trocas
Inserindo o programa VGDTROCA no menu.
Ao entrar no programa, será exibida a mensagem para conversão do módulo (referente a todas as lojas) de trocas antigas para o atual.
Depois de executado o processo, selecione a opção "Notificado" e as notificações pendentes deverão aparecer na tela do programa atual.
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Função F8 Emitir Aviso
Esta função permite a emissão de um relatório de Aviso de Devolução ao fornecedor, informando qual produto está sendo devolvido e os detalhes da devolução.
Selecione a notificação desejada e clique na função Emitir Aviso.
Será aberta a tela para informação do código do fornecedor e do evento para devolução.
Confirme.
Âncora
Âncora
Tecle na função Consultar ou informe os campos de tela para filtrar uma informação específica.
O programa traz todos os documentos gerados para a filial com os detalhes de cada um.
- Tecle na função Relatório.
O programa gera um relatório com as informações apresentadas na Consulta.
Âncora
Função ShF6 Faturar
Processo de devolução 
Após ter sido emitida a devolução, não haverá mais pendência.
Entre na Função ShF7 Mais para acessar as demais funções do programa Âncora
Informe os campos do filtro.
Tecle em avançar.
Âncora
Função CtF2 Evento Fornecedor.
Esta função permite que cada loja possa selecionar os eventos cadastrados no Trocas e associar ao fornecedor indicado.
Informe o código da loja e o código do fornecedor.
Tecle em Gravar.
Âncora
_Toc230747026Função CtF5 Faturar Quebra
Processo Novo de Quebras
Entre na Função F6 Eventos
Necessário marcar qual a agenda padrão será utilizada para quebras.
- Entre na Função ShF7 Mais
Marcar os produtos que serão lançados como quebra e entrar na função ShF7 – Mais.
- Entre na Função CtF5 – Fatura Quebra.
Documento e número de arquivamento gerado.
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Transferência da loja para o CD via Trocas
Consulta Estoque do Produto antes da transferência:
Informar na origem o código da Loja.
Informar no destino o código do CD.
Tecle em F4 – Gravar.
Selecione a agenda de saída.
Tecle em F4 – Gravar.
Emitida a Nota de Transferência.
- Recebendo a mercadoria
- Na entrada deverá ser informado o código do CD
Preencha os campos e tecle ENTER.
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Atualizando a Nota Fiscal
A atualização da nota fiscal deve ser feita normalmente pelo recebimento.
OBSERVAÇÃO:
Maiores informações favor consultar o manual de Recebimento Operacional.
No Depósito de Trocas teremos a seguinte situação:
Filial de Estoque = CD e Filial Origem = Loja
Consulta ficha de estoque da loja. Já não existe a pendência na loja.
OBSERVAÇÃO:
Esta posição passa a existir no momento da emissão da Nota Fiscal.
Na consulta Ficha estoque no CD, a pendência de trocas aparece:
Extrato depois de ser dada entrada.
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Processo de Inventário
- Consulta dos produtos antes do inventário.
- Item 1 - Quantidade = 1.
- Item 2 – Quantidade = 45.
- Abrir o inventário como tipo "Trocas".
- Selecionar a loja correspondente.
- Selecionar os produtos.
- Gerar Ficha.
- Digitação
- Congelar Inventário.
- Criticar Inventário
- GÑD ShF9Gerar Não Digitados
- Inventário Atualizado
- Item 1 – Ficou com a quantidade = 0
- Item 2 – Ficou com quantidade = 30
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Inventário GERAL para o Depósito de Trocas
- Selecionar a opção Trocas
Fazer a seleção da loja correspondente.
*ATENÇÃO!*
Não fazer nenhuma seleção de produtos.
- Gerar Ficha
- Digitar Inventário
- Congelar Inventário
- Criticar Inventário
- GÑD - Gerar Não Digitados
- Atualizar Inventário
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Modulo de Compras – Função Dep. Trocas
Na tela de negociação do modulo de compras, é possível a consulta ao depósito de trocas.
- Acionada a função Dep. Trocas, remete diretamente para o VGDTROCA.
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1. HISTÓRICO DE REVISÕES
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1.0
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09/03/12
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Carmem Elvira
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- Criação do documento;
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1.1
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14/01/15
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Mirella Vaqueiro
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