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APURAÇÃO DIFAL - GUIAS POR NOTA FISCAL
Produto: | TOTVS GESTÃO FISCAL |
Versões: | 12.1.17 |
Ocorrência: | APURAÇÃO ICMS - DIFAL |
Ambiente: | -- |
Passo a passo: | 1 - Apuração com os parâmetros marcados.
IMPORTANTE: DEVEM SER MARCADOS OS DOIS PARÂMETROS CONFORME A IMAGEM. ACESSAR: AMBIENTE > TOTVS GESTÃO FISCAL > 03.02 APURAÇÃO DE TRIBUTOS > ICMS > APUR. ICMS POR FILIAL "clique duplo na filial desejada" > AVANÇAR: Com os parâmetros marcados não será possível gerar |
as “Guias |
Difal Destino” automaticamente. |
O valor DIFAL Origem é o valor gerado para o Estado da sua Filial e pode ser verificado na tela "Valores Diferencial de Alíquota" do período de apuração quando o mesmo estiver encerrado, a coluna "Remetente" fica igual a "Sim" para o estado de Origem: Será necessário incluir os seguintes Lançamentos de Outros |
Débitos\Créditos para zerar o Valor do |
Débito do Difal gerada para UF Origem: - DÉBITO: Fazer lançamento de Outros |
Débitos com o Subtipo |
“Não se aplica”, usar o código de ajuste adequado, (exemplo: |
SP000202), com o valor do |
DIFAL ORIGEM. - CRÉDITO: Fazer |
lançamento de Outros |
Créditos com o Subtipo |
“DIFAL – Origem Destino”, usar o código de ajuste adequado, (exemplo: |
“SP229999”), com o valor do |
DIFAL ORIGEM. IMPORTANTE: PARA QUE NÃO |
OCORRAM ERROS |
DE VALIDAÇÃO, OS CÓDIGOS DE AJUSTE DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A TABELA 5.1.1 DO SPED. Lançamentos Outros Débitos\Créditos |
Gerar
No período de apuração, Incluir manualmente as guias de DIFAL e FECP na tela GUIAS GNR. |
Na tela "Guias Normal" foi gerada a guia do ICMS próprio Automaticamente. (Menu PROCESSOS > GERAÇÃO DE GUIAS AUTOMATICAMENTE): |
2 - Apuração com os parâmetros desmarcados: IMPORTANTE: COM OS PARÂMETROS DESMARCADOS, NÃO É NECESSÁRIO CRIAR OS LANÇAMENTOS DE OUTROS DÉBITOS\CRÉDITOS.
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totalizar o valor do Diferencial de alíquota na apuração |
, vai ser considerado apenas o valor do ICMS Próprio: As guias DIFAL dos estados de Destino vão ser geradas na tela GUIAS GNR automaticamente:
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por NOTA caso seja marcado o parâmetro |
“Gerar Difal por nota” esteja marcado. |
Na tela GUIAS normal, vão ser geradas as guias do ICMS Próprio e do DIFAL do estado de Origem separadamente |
: |
3 - Marcando o parâmetro para gerar o DIFAL por Nota Fiscal: |
Guias de DIFAL Destino geradas por nota Fiscal na tela Guias GNR: |
Na tela GUIAS normal, vão ser geradas as guias do ICMS Próprio e do DIFAL do estado de Origem separadamente: |
Observações: |