Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:

                                                                                                            

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
M460LIVRGeneración de Libros Fiscales - Salida. 06/04/2020

                                                                                                            

Ticket:8583821
Issue (asociado):DMINA-8755 (DMINA-8819)
Versiones:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el informe Pedidos de Venta por Facturar (MATR700), se muestra el siguiente error log:

  • Array out of bounds ( 1 of 0 ) on M460LIVR(M460LIVR.PRW)

03. SOLUCIÓN

Se realizan la las siguientes correcciones:

  • En la rutina de Generación de Libros Fiscales - Salida (M460LIVR), se agrega bifurcación para evitar obtener el código de libros fiscales si la rutina llamadora es la "MATR700".


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  • Crear una Modalidad.
  • Crear un un Cliente Cliente, utilizando la modalidad creada anteriormente.
  • Crear un Tipo de Salida.
  • Crear un Producto.
  • Crear una Condición de Pago.
  • Crear un Pedido de Venta utilizando el Cliente y Producto creados anteriormentelos datos creados en los puntos anteriores.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  1. Ingresar al módulo SIGAFAT, a la
opción
  1. opción "
Actualizaciones
  1. Informes |
Facturación
  1. Ventas |
Generac. de Notas de Credito y Debito
  1. Pedidos por Fact." (
MATA465N
  1. MATR700).
  • Configurar el grupo de preguntas :
    •  ¿Formulario propio? = Si
    •  ¿Tipo de Factura? = Abono
  • Dar clic en la opción "Incluir".
  • Capturar datos del Encabezado de la NCC.
  • Colocar en la sección de Ítems, los datos del producto. 
  • Verificar los datos de la NCC y dar clic en "Grabar".
  • En la rutina "Actualizaciones | Facturación | Timbrado CFDi" (FISA800).
  • Configurar grupo de preguntas para filtrar la NCC generada anteriormente.
  • Seleccionar la NCC y dar clic en "Confirmar".
    • Verificar el timbrado correcto de la NCC
    1. Informar los parámetros solicitados.
    2. Validar que es presentado el informe y no se muestra el error reportado:
      • El informe debe contener el Pedido de Venta creado en las "Pre-condiciones".
    HTML
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    margin-left: 0px;
}
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    display: none;
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#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
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