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Configuraciones previas

1. Por medio del Configurador efectuar el registro de los Parámetros MV_RETPA = S , MV_FINCTAL = 2 y MV_FINAP01 = 000002
2. Por medio de la rutina “Tipos de entrada y salida” en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), debe haberse capturado una TES de entrada con cálculo de IVA, IB2 e IBK.
3. Por medio de la rutina “Proveedores” en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), debe haberse creado un Proveedor con "Act. Ret.IG" Concepto 06 (A2_AGREGAN).
4. Por medio de la rutina "Impuestos variables" en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) deben haberse configurado los impuestos IVA, IB2, IBK e IBR.
5. Por medio de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), debe haberse configurado la alícuota para el concepto 06 configurado en el Proveedor y para el CFO configurado en la TES, con el valor de importe mínimo para retenciones.
6. Por medio de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), debe haberse configurado la alícuota para el concepto 12 configurado en el Proveedor y para el CFO configurado en la TES, con el valor de importe mínimo para retenciones.
7. Por medio de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) debe haberse configurado los impuestos IB2, IBK e IBR.
8. Por medio de la rutina "Monedas" en el módulo Financiero (Actualizaciones | Monedas), incluir una tasa para la moneda 2.
9. Por medio de la rutina "Adm Fondo fijo" en el módulo Financiero (Actualizaciones | Adm Fondo fijo), incluya un Grupo de administradores, Administrador financiero y Aprobador vs. Supervisor.

Orden de pago Mod. II (FINA847.PRW)

1. Por medio de la rutina “Solicitud de fondo” en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod. II), incluya una Solicitud de fondo en moneda 2 y efectúe la aprobación de la solicitud.
2. Por medio de la rutina “Orden de pago Mod II” en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod. II), incluya un Pago anticipado utilizando la Solicitud de fondo en moneda 2.
3. Por medio de la opción de "Inf Retención de impuestos" informe los datos para retención de Ganancias e Ingresos brutos.
4. Verifique que el cálculo de la "Ret. de Ganancias" esté correcto, respetando el límite mínimo de retención registrada en la tabla de retenciones "Conf.Adic. Imp.".
5. Informe todos los datos necesarios y grabe la OP.  
6. Por medio del apsdu verifique que el grabado de la tabla de Retenciones (SFE) se haya realizado correctamente, de acuerdo con las configuraciones para efectuar las retenciones.