01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - FaturamentoFacturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| MATN410.PRW | Inclusão Inclusión Pedido VendaVenta | | MATV410A.PRW | Visualização Visualización Pedido VendaVenta |
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| Ticket: | 9751409 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9422 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
O sistema estava gerando diferenças entre o valor de desconto dos itens do Pedido de Vendas El sistema estaba generando diferencias entre el valor de descuento de los ítems del Pedido de venta (MATA410), com o con el valor total de descontosdescuentos.
03. SOLUCIÓN
Se efetuou um tratamento efectuó un tratamiento para que o calculo de desconto dos itens do Pedido de Vendas el cálculo de descuento de los ítems del Pedido de venta (MATA410), seja o mesmo sea el mismo valor total de descontosdescuentos.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina “ParametrosParámetros”, en el módulo Configurador (Actualizaciones | Archivos), debe hacer el cadastro del parametrosconfigurar los parámetros.
- MV_DESCSAI = 2.
- MV_ARREFAT = S
- MV_RNDDES = .T.
- Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Faturamento Facturación (Actualizaciones | Archivos), debe haber cinco proveedores registrados.un cliente registrado.
- Por medio de la rutina “Lista de precio”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Escenario de ventas), debe haber una lista de precio registradaEl contenido del campo Situación (A2_SITUACA) debe tener su contenido grabado como normal o riesgo.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Fiscal Facturación (FISA806MATA410) - Por medio de la rutina “Padrón ApócrifasPedido de venta”, en el módulo SIGAFIS SIGAFAT - Libros fiscales Facturación (Miscelanea | Arch. MegneticosPedidos | Pedidos de venta).
- Incluya un pedido de venta.
- Complete los parámetros solicitados para ejecución de la rutina.
- Seleccione la opción ok para comenzar el procesamiento.
- Después de finalizar el procesamiento de la rutina acceda a los archivos de clientes y proveedores.
- campos obligatorios del encabezado.
- Complete el campo Tabla con la lista de precio que se registró.
- Incluya el ítem 01 con un producto que está registrado en la lista de precio, el campo Precio unitario se completará de acuerdo con la lista de precio.
- Complete los otros campos de Cantidad, Tes y % Descuento.
- El campo Val Descuento se completará automáticamente.
- Verifique si el campo Desc. en el pie de página del pedido está con el mismo valor calculado en el campo Val Descuento.
- Seleccione la opción grabarLos campos A1_SITUACA y A2_SITUACA deben estar con su contenido grabado como Facturas apócrifas, para todos los clientes y proveedores cuyo número de CUIT está contenido en el archivo padrón que se está importando.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica.
| HTML |
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}
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padding-right: 10px;
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