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Atualmente processo de compra de componentes com integração com modulo Ativo atende parcialmente o processo, porem na geração do EFD ICMS IPI a nota do primeiro componente precisa ser referenciada a qual BEM FINAL faz parte antes mesmo de ser concluído.
A documentação ATFA0053_Baixa de Adiantamento (ATFA040) componentes com CIAP, não atende por que não é possível referenciar um BEM em Construção. Por , por que o sistema somente irá gerar o bem final quando o mesmo entrar em uso e isso pode ocorrer muitos meses depois da aquisição dos componentes por nota fiscal.
Ao realizar a manutenção do ATIVO por meio da rotina MATA905 , alterando os componentes e informando no campo C Bem Final (F9_CODBAIX) com o código do BEM FINAL. Gera , gera corretamente, porem porém ao fazer executar a rotina de baixa de adiantamento ATFA240 , sistema cria um novo BEM FINAL e transfere os valores do ICMS para iniciar a fase de apropriação. Com isso criando 2 códigos de BEM FINAL.
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As nota de componentes seguem processo normal de gravação como é realizado atualmente.
Próximo passo foi necessário realizar melhorias no processo de classificação do componentes para relacionar estes ao BEM em Construção - Através da Rotina ATFA240 - Ativos Imobilizados.
Na Aba fiscal o campo Utiliz Bem (N1_UTIPATR), pode ser utilizado para criar a Função do BEM que será gravado no campo Função BEM (F9_FUNCIT)
Inclusão do Bem em Construção.
O valor informado no campo Utiliz Bem (N1_UTIPATR) e replicado para o campo Função do Bem no cadastro de manutenção do CIAP.
Após essa classificação , a rotina ATFA240 atualiza a SF9 na rotina dos componentes gerados , o campo C BEM FINAL(F9_CODBAIX) com o código CIAP do Bem em Construção.
A geração do EFD ICMS IPI gera o Registro 0300 - Cadastro de bens ou componentes do Ativo Imobilizado e Registro 0305 - Informação sobre a utilização do bem relacionando o componente ao Bem em Construção.
Nesse caso o G125 é gerado com o valores referente a nota do componente, independente se este for concluído somente no próximo período.
Finalizando a classificação , próximo passo é realizar a transferência de do Ativo , onde foi os componentes que foram classificados com o BEM em Construção serão aglutinados com os valores para o BEM em Construção e transformado os valores transformando-os em BEM FINAL.
ATFA251 - Criado a opção Agrupar Bem Construção;.
Além de atualizar o campo F9_TIPO = 02 Bem em Construção para 01 - Bem
Antes de executar a Transferência de Ativos - ATFA251
Campo Tipo do BEM (F9_TIPO) = 02 Bem em Construção
Campo Função do BEM = BEMPRINCIAL => Cadastro de ATIVO (ATFA012)
Depois de executar a Transferência de Ativos - ATFA251
Após feito o agrupamento será atualizado a SF9 dos componentes onde será transferido e somado os valores dos campos F9campos F9_VALFRET (ICMS Frete ), F9_VALICCO(ICMS Comple.), F9_VALICST(ICMS ST), F9_VALICMP(ICMS Próprio) dos componentes para o Bem em Construção; - PENDENTE;
Com essa melhoria foi realizado ajuste na tela do cadastro de Manutenção de Ativo adicionando no campo F9_TIPO = 02 Bem em Construção
Na geração do EFD ICMS IPI realizado ajuste para geração do Registro 0300 com amarração do Bem em Construção.
Linha 61 - G125 gerou um IA referente ao um componente adquirido no mês 12/2020 porem o bem foi finalizado em 01/2021, mas nesse caso preciso relacionar esse componente ao bem em construção no 0300, conforme e acima
Linha 64 - G125 gerou um IA de um novo componente adquirido no mês 12/2020 que será finalizado no próprio mês, observe eu os valores do G125 do campo 5 (ICMS Próprio) bate com o G140 campo 6.
Linha 67 - G125 gerou um IA de um novo componente adquirido no mês 12/2020 que será finalizado no próprio mês, observe eu os valores do G125 do campo 5 (ICMS Próprio) bate com o G140 campo 6.
Linha 70 - G125 gerou um CI - Bem Finalizado com os valores aglutinado dos componentes da linha 64 e 67 e gerou um G130 para cada componente e um G140 para cada componente.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
No pacote de dicionário do FISCAL foi adicionado uma 3 opção no campo F9_TIPO : Opção 02 - Bem em Construção
Campo | F9_TIPO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Bem |
Opões | 01=Bem;02=Bem em Construcao;03=Componente |
Descrição | Tipo do Bem |
Help | Classificação do Tipo de Bem, semelhante ao Ativo Fixo |
Aviso | ||
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Para clientes que operam nas releases 12.1.25 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt). Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua de 12/2020 o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal. Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw. |
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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- ATFA0053_Baixa de Adiantamento (ATFA040) componentes com CIAP
- FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL
- CIAP – Crédito ICMS sobre Ativo Permanente - P12
Templatedocumentos |
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HTML |
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