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Error log al intentar transmitir una factura, esto se debe a la concatenación de algunos campos en la query que verifica el tipo de pagos en un ambiente con base de datos Oracle.
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Se modifica la query para no concatenar los campos y validar uno a uno: número documento, serie documento, cliente documento y tienda del documento.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones Previas,Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.
- Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos | ).
- Una condición de pago por cuotas y una condición de contado.
- Un cliente.
- Un producto.
- Una TES de salida.
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| Totvs custom tabs box items |
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| A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones). - Agregar dos facturas de salida usando los datos de configuraciones previas, una factura con condición de pago de contado y otra con condición de pago a cuotas.
Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos). - Realizar la transmisión de ambas facturas de salida.
- Verificar que no ocurra algún error log al intentar transmitir.
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