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...

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
FISA817	Cancelación de CFDI	25/01/2022

Ejecutable	Versión
TimbradoMasteredi.exe

3

4.0.

3

0.0

País:

México (Pacote: 010064)

Ticket:

13288929 (13317634 | 13283508 | 13351787)

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-14795 (DMINA-14797 | DMINA-14798 | DMINA-14812)

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El 1 de Enero del 2022 la Actualización al servicio de Cancelación de Facturas que forma parte de la Reforma Fiscal 2022, donde se considera necesario señalar el Motivo de la cancelación de los comprobantes y se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas, se solicita la actualización para el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) denominado MasterEDI MasterEdi (Facturas, Notas de Crédito y Complementos de Pago).

...

En la rutina de Cancelación de CFDI (FISA817) se realizan ajustes para que al ejecutar la acción Cancelar después de confirmar continuar con el proceso de cancelación se visualice la pantalla Motivo de Baja donde se visualizarán los campos:Image Removed:

Image Added

Donde:

Serie/No. Doc.: Serie y Numero del documento a cancelar.

Folio: UUID del documento a cancelar.

Motivo de Cancelación: Combo para seleccionar los motivos de cancelación definidos por el SAT.

Folio Fiscal que sustituye: Folio Fiscal (UUID) que sustituye al cancelado, y que solo se activa si el Motivo de Cancelación es 01 - Comprobante emitido con errores con relación.Acciones:

Al presionar el botón Confirmar, se realiza llamado al ejecutable TimbradoMasteredi.exe versión

...

4.0.

...

0.0 el cual realiza la cancelación del CFDI enviando el Motivo y Folio de Sustitución (Folio enviado solo si motivo es 01) .

Cerrar o Salir - Se omite la actualización de la información de motivo de cancelación y el proceso de Solicitud de Cancelación del documento.

Aviso

title	IMPORTANTE

Para activar la nueva funcionalidad de Cancelación de CFDI que entró en vigor el día 01 de Enero del 2022, es necesario tener actualizado el ejecutable TimbradoMasteredi.exe a la versión 34.0.30.0.

Pasos para verificar la versión del ejecutable:

Seleccionar el ejecutable, dar clic derecho y presionar Propiedades.

Ir a la pestaña Detalles, validar que Versión del archivo y Versión producto sea 3 4.0.30.0.

Image Removed

Image Added

Para el proceso de Cancelación de CFDI por Motivo 01 - Comprobantes emitidos con errores con relación ver el siguiente documento técnico donde se describe la funcionalidad: Documento Técnico de Cancelación CFDI con Motivo 01 - Comprobantes emitidos con errores con relación

Totvs custom tabs box

tabs	Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
Realizar un respaldo del archivo TimbradoMasteredi.exe que se encuentra en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-14795.
Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
Actualizar el ejecutable TimbradoMasteredi.exe de versión 4.0.0.0 en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
Realizar los ajustes a diccionario indicadas en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir y Timbrar una Factura de Venta (NF).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Ajuste al diccionario de Datos:

...

title	Información

...

En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
Ejecutar la acción Act. Status.
Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
Validar que el documento sea cancelable.
Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
Ejecutar la acción Cancelar.
Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
En la pantalla Motivo Baja:
- Informar el campo Motivo.
- Informar el campo Folio Fiscal que sustituye (Solo aplica si el Motivo de cancelación es 01 - Comprobante emitido con errores con relación).
Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log y verificar que se haya recibido la respuesta "El archivo se procesó con éxito".
Validar que la Factura de Venta (NF) haya sido Anulada con éxito en el sistema.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Ajuste al diccionario de Datos:

En la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada se agregan los siguientes campos:

Campo	Contenido
Campo	F1_TIPNOTA
Tipo	C- Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Mot.Cancela
Desc. Español	Motivo de cancelación
Lista Español	01=Compr. Emitido c/errores c/relac.;02=Compr. emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa.
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica el motivo de Cancelación que aplica para el CFDI: 01 - Comprobante emitido con errores con relación. 02 - Comprobante emitido con errores sin relación. 03 - No se llevó a cabo la operación. 04 - Operación nominativa relacionada en la factura global.

Campo	Contenido
Campo	F1_CODDOC
Tipo	C - Carácter
Tamaño

36

30
Decimal	0
Formato	@!

NNNNNNNN-NNNN-NNNN-NNNN-NNNNNNNNNNNN


Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español

Folio Susti

Nom. XML Anu

Desc. Español

Folio (UUID) que sustituye

Nombre de XML Anulado
Lista Español
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help

Folio fiscal del comprobante que sustituye a la cancelada

Indica el nombre del archivo XML del documento que fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT.

En la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida se agregan los siguientes campos:

Campo	Contenido
Campo	F2_TIPNOTA
Tipo	C- Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Mot.Cancela
Desc. Español	Motivo de cancelación
Lista Español	01=Compr. Emitido c/errores c/relac.;02=Compr. emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa.
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica el motivo de Cancelación que aplica para el CFDI: 01 - Comprobante emitido con errores con relación. 02 - Comprobante emitido con errores sin relación. 03 - No se llevó a cabo la operación. 04 - Operación nominativa relacionada en la factura global.

Campo	Contenido
Campo	F2_CODDOC
Tipo	C - Carácter
Tamaño

36

30
Decimal	0
Formato	@

! NNNNNNNN-NNNN-NNNN-NNNN-NNNNNNNNNNNN


Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español

Folio Susti

Nom. XML Anu

Desc. Español

Folio (UUID) que sustituye

Nombre de XML Anulado
Lista Español
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help

Folio fiscal del comprobante que sustituye a la cancelada

Indica el nombre del archivo XML del documento que fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT.

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa solución aplica para versión 12.1.17, 12.1.27 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México, así como el parámetro MV_CFDICAN, así como los campos mencionados en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Titulo	¡IMPORTANTE!

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02. SITUACIÓN/REQUISITO

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS